耗材、配件购买申请表

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文具用品耗材领用管理规定

文具用品耗材领用管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

江苏****数控装备有限公司JSANGSU ****** NUMERICALLY-CONTROLLED EQUIPMENT CO.,LTD 版次:第1版执行日期: 2007年10月26日制定部门: 行政部发布日期：2007年10月29日总经理签核:

2-2-1个人领用：系个人使用保管之用品。 2-2-2部门领用：系部门内部共同使用之用品。 2-3、管理原则 2-3-1消耗品：可依据历史记录（如过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并将用具之消耗品更换之（橡皮擦除外）。 2-3-2管制消耗品：管制消耗品应限定人员使用，必要时依部门或人员之工作状况调整发放。 2-3-3管制品：管制性文具应列入移交，如自然损坏无法修复时，应以旧品换新品，如遗失或使用不当应由个人或部门赔偿或自购。 2-4、领用申请 2-4-1消耗品及管制消耗品：一般文具用品向行政部领用，若为特殊文具之申请，应由各部门提出申请，经总经理签核后交由行政部另行采购发放。 2-4-2名片：名片之申请须因公务实际需要注明印刷内容，经部门主管签字后于需要日前5天送交行政部申请。 2-4-3到（离）职人员：新进人员到职时，由所在部门提出文具申请单向行政部请领文具，人员离职时，应将剩余文具一并缴交所属部门交接人。2-5、文具采购原则：文具用品由行政部统一向文具批发商采购，其必需品或不易采购或耗用量大者，应适量库存；另特殊文具紧急需求时，需行政部同意授权各部门自行采购。

医用耗材领用制度

医用耗材领用制度为了进一步加强医院医用耗材的管理，规范耗材的请领出库流程，更好地服务于临床，更好地遵循“实耗实领、厉行节约、成本控制”的原则。现制定医用耗材库的领用管理制度。 1 、每周一、三、五为耗材仓库领用日，科护士长或科室耗材管理员应及时清点和掌握科室库存数量，做好领用计划，避免每天多次申领，汇总后将申请单发给设备科仓库保管员。每周二、四为仓库盘整、备货及二级库巡查时间。 2、应急发放是指因特殊、急救或重大事件临时性所需的医用耗材的发放，科室护士长或科室耗材管理员应注明原因报科主任批准或加盖科室公章，保管员则应急受理发放。 3、鉴于医用耗材的特殊性，科室护士长或耗材管理员需提前一天向仓库保管员发送申请单，以确保耗材配送工作的及时与准确。 4、各科室所需耗材按所属医院向各自仓库保管员提交领用申请，由保管员按科室打制出库单（一式三联）并照单发货，与配送人员核对，配送人员清点无误后及时送达所需科室，交给护士长或耗材管理员，科室当面清点确认无误后签字留一联，其余二联由配送人员当日交还给保管员，保管员再将其中一联交给设备会计留档。 5、科室每次领用量原则上不低于一周用量，不高于一月用量。 6、科室接收医用耗材时要认真检查小包装内有无漏气、破损、产品不洁净等情况。如有异常及时上报医院感染科、医疗设备管理处，并退回仓库等待处理。

7、需特殊保存的医用耗材（检验试剂、病理试剂、洗消产品、血气测试片、心包补片、异体真皮等）必须在医疗设备管理处专人参加验收备案登记后，相关科室才能进行领用，仓库入库人员依据登记记录及科室签收凭证及时办理入库手续，仓库出库人员依据入库单及科室签收凭证与科室及时办理出库手续。 8、跟台手术的特殊医用耗材（骨科手术耗材等）由使用科室与手术室相关人员共同签字确认，仓库入库人员依据追溯卡及确认签字的送货单当月补办入库手续，仓库出库人员依据入库单与科室当月补办出库手续。 9、导管室的高值耗材必须在医疗设备管理处专人参加验收备案登记后，科室才能进行领用，仓库入库人员依据登记记录、科室签收凭证和科室使用记录当月补办入库手续，仓库出库人员依据入库单及科室使用记录与科室当月补办出库手续。 10、外请专家手术所使用的自带医用耗材必须三证齐全，并经医务处同意报医疗设备管理处备案后方能使用，仓库出、入库人员依据医务处及采购员签字的单据当月补办入库和出库手续。 11. 各科室应定专人负责办理领用手续，不得随意委派他人，不可无单领用或代领。 12、所有耗材原则上不得以借据的形式借用，特殊情况下需使用科室主任签字后，仓库方可受理并在当月补办出库手续。

医疗机构医用耗材采购合同协议书

医疗机构医用耗材采购合同协议书甲方（医疗机构）：乙方（生产企业）：丙方（配送企业）：一、标的及产品有效期本协议的标的是乙方在医用耗材采购交易平台上的放射影像类产品（以下简称“产品”）。乙方所提供产品交货时剩余的有效期不得少于整个产品有效期的1/3。二、采购采购周期：本合同生效之日起年，自20 年月日至20 年月日止。采购价格：在协议有效期内，甲方和乙方通过协商制定产品阳光采购价格，具体产品价格见附件一。未经甲乙双方书面确认同意，本协议任何一方不得修改附件产品价格。交付地点和采购数量：以网上交易电子订单为准。三、付款医疗机构向丙方回款，回款时间为到货验收合格之日起天内。丙方向医疗机构开具相应的发票。四、包装乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。每一个包装箱内应附一

份详细装箱单和质量合格证。五、配送 1乙方指定丙方作为本协议期限内向甲方提供产品的配送企业，经乙方提前书面通知，可变更该等配送企业。 2在本协议期限内，甲方直接向丙方下达订单。乙方应保证丙方能在确认订单后的小时内送达，确有特殊情况应事先告知医疗机构且最长不超过 72 小时，节假日不予配送。六、质量保证及检验 1 乙方按协议交付的产品质量应符合国家食品药品监督管理部门的规定、与申报网上阳光采购时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。 2 医疗机构在接收产品时,应当场对产品进行验收,对不符合协议要求或质量要求的有权拒绝接受。乙方应及时更换被拒绝的产品,不得影响医疗机构的临床使用。 3 医疗机构对送达的产品进行验收合格并签字确认后，即视为乙方已完成协议规定的有关义务，非质量原因医疗机构不得退货。七、乙方履约义务 1 乙方应保证丙方有足够的备货数量，以免产生缺货现象。 2 缺货是指丙方未能响应网上交易电子订单或未能按要求及时供货的情形。 3 药械采购中心安排专人负责网上交易监督，如有多次缺货行为，经核实后，可取消乙方所有品种的交易资格。 4 在履行协议的过程中，如果乙方或丙方不能按时提供产品时，乙方应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知医疗机构和浙江省药械采

医院医用耗材采购管理制度

医院医用耗材采购管理制度医院采购办在医院采购领导小组的领导下,负责医院医用耗材的采购工作。采购办严格执行医院耗材采购流程。一、高值医用耗材的采购管理 1、高值医用耗材就是指直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、社会反映强烈的医用耗材。我院高值医用耗材包含卫生部规定的参考目录内耗材(见附表)与500元以上医用耗材。 2、对于卫生部集中招标的高值耗材、植入性材料的选用必须在《卫生部全国高值医用耗材集中采购中标目录》内选用。 3、新的高值医用耗材采购,须由采购办提交医院采购领导小组同意审批后,由采购办询价采购,并严格执行医疗器械管理制度并履行质量验收手续。 4、科室根据实际工作需要高值耗材,向医院采购办提出申请,采购办根据相关规定及采购流程进行采购管理。 5、血管介入类耗材因合作协议医院负责进行监管。二、一次性卫生材料、低值医用耗材的采购管理 1、对于卫生部集中招标的一次性卫生材料、低值医用耗材的选用必须在《卫生部全国高值医用耗材集中采购中标目录》范围内采购。 2、严禁各科室将未经报批手续的一次性卫生材料、低值医用耗材进入我院临床使用。 3、临床确需的一次性卫生材料、低值医用耗材,首先由科室提出

申请报采购办,经分管领导同意并经申请审批后,由采购办询价采购。 4、使用科室按月消耗量向耗材库报月领用计划,耗材库汇总后报采购办,采购办根据库存情况与各临床科室月领用计划,编制月采购计划并报分管领导审批后进行采购三、采购办对医用耗材供货商及产品资质,按《医疗器械监督管理条例》的有关规定进行审核,查验《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《营业执照》、《税务登记证》、《医疗器械注册证》及其附件《医疗器械注册登记表》,医疗器械生产、经营企业法定代表人委托授权书,及销售人员的身份证件,并将所有相关证件复印件存档备查。四、所有医用耗材全部入库并按规定领取使用,不得由供应商直接送入医技、临床科室。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的一次性卫生材料、低值医用耗材,患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。五、因自然灾害、重大疫情、重大事故或紧急抢救,需进行紧急采购的医用耗材,可在采购领导小组的指示下,由采购办紧急调拨,调拨后2-5天内补齐相关手续。六、订购的医用耗材到货后,严格执行产品交接与验收入库手续。验收合格入库的耗材,由采购办通知申购科室领用,以保证诊疗活动的顺利开展。对于验收不合格的货物,采购办要及时办理退换货的事宜。附:卫生部高值医用耗材参考目录

办公用品申请采购流程

采购管理制度第一章总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。第四章采购流程

一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：

医用耗材及其他耗材采购经过流程

医用耗材及其他耗材采购流程流程编号：4 一、业务层面控制目标二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制）适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等的准入、审批、采购、领用工作。三、内控制度制度及编号

四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程）五、流程图说明

1、总述（1）流程关键节点 ①建立健全耗材采购管理制度，包括采购目录建立、目录更改、目录作废、采购审批、采购执行、使用监控等制度。 ②合理设置耗材采购决策机构、工作机构，执行机构，明确耗材采购业务管理各机构的工作职责，确保采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等不相容岗位相互分离。 ③采购目录管理、采购审批、采购执行的控制流程应当清晰严密，对采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等流程应有明确的规定。（2）存在的风险 2、医用耗材及其他耗材采购目录建立

（1）控制痕迹《新增医疗器械申请表》、《医学装备（医疗器械）管理委员会会议记录》、万达系统耗材字典数据（2）流程详述新增医疗器械指从未在医院使用过或由于长期不使用而从医院收费项目与库房目录中取消，医院采购目录中不存在的医疗器械。同类器械的不同品牌或造成价格上升的不同规格也属于新增医疗器械范围。 A1新增医疗器械申请表（见附件）由临床使用人员填写，必须科室内部讨论通过并经科主任审核签字后，方能向医院正式提交。 B1新增医疗器械申请表首先由设备物资处进行初步论证，初步论证通过后提交医疗器械管理委员会讨论。初步论证主要包括：

医用耗材采购管理制度

医用耗材采购管理制度生效日期：2010年5月26日修订日期：为进一步规范我院医用耗材管理，根据卫生部有关规定及《山东大学第二医院设备部采购管理工作制度》、《山东大学第二医院招标规程》、《山东大学第二医院财务会计内部控制规定（试行）》等文件，结合我院实际，制定本制度。一、成立医用耗材委员会医院成立医用耗材委员会，负责全院医用耗材计划的审核,监督医用耗材采购过程，下设办公室，设在设备部。医用耗材委员会职责：（一）贯彻执行国家和山东省有关医用耗材集中招标采购工作的方针、政策及相关规定，结合医院实际，制定有关规范性措施。（二）审定医院医用耗材集中招标采购工作计划、方案。（三）明确招标、采购过程中各部门的工作职责，督促各参与部门认真履行职责，促进招标工作规范、有序进行。（四）规范并监督医用耗材谈判招标以及日常采购过程中的各项活动。医用耗材委员会人员组成：主任：赵升田副主任：关广聚成员：李树丰孙强三张霞李彤冰二、医用耗材采购管理（一）常规医用耗材采购

临床科室使用常规医用耗材，即以往已经通过谈判招标，进入医院产品目录的医用耗材，由临床科室通过计算机物流软件系统向库管员提交申请，库管员根据库存实际情况，编制常规医用耗材采购计划，提交设备部主任审批通过，由采购员按照既定招标结果进行采购。（二）新增医用耗材采购科室由于业务需要或者其他原因，需要使用医院医用耗材数据库目录之外的医用耗材，须临床科室负责人填写《山东大学第二医院新增医用耗材申请表》，交由设备部汇总，设备部根据提供的计划，初步审核相关供应商的资质、证件、产品证书。设备部定期组织相关职能部门对临床科室所提起所需新增医用耗材采购条目进行调研、论证，医务部审核技术准入情况、医院感染科审核该产品是否符合医院感染管理要求、计财部审核是否符合有关收费规定等。相关职能部门审核通过后，根据论证结果制定本月新增医用耗材采购目录，并送医院招标办进入招标采购程序。本着购置性价比最优产品的原则，审计部负责监督询价，由招标办组织临床科室、设备部、审计

医疗卫生耗材(新增、更新)申报表

医疗卫生耗材（新增、更新）申报表

填表说明：以上表格严格根据《医疗卫生耗材审批（新增、更新）管理规定》要求填写。申请理由可参考以下项目填写： 1.申请耗材的特点、适应症及目前该症状的处理办法； 2.申请该类耗材和选择指定品牌的理由（开展新技术、提高治疗效果、降低患者费用、提高工作效率等的卫生材料及改善手术效率和效果的手术器械）； 3.省内或国内同级医院处理以上症状的方式和耗材选用情况（齐鲁、省立、青医附院、烟台毓璜顶、临沂人民医院等使用情况）； 4.产品的引进对治疗效果、效率、费用的影响。（包括科室年使用量，年使用金额等）附：《医疗卫生耗材审批（新增、更新）管理规定》 **人民医院医疗卫生耗材审批管理规定

为规范我院新增医疗卫生耗材申请和审批管理，依据《**人民医院医疗设备、医用耗材购置审批制度》相关条款规定，现将有关工作环节作如下规定，请认真严格执行。一、新增耗材申请的提出须符合如下条件： 1.开展省内先进技术所必须的卫生材料； 2.能够切实提高治疗效果的卫生材料； 3.能够降低患者治疗费用的卫生材料； 4.能够提高临床医疗、护理工作效率的卫生材料； 5.能够改善手术效率和效果的手术器械。二、市场调查需要针对如下情况做明确阐述： 1.开展省内先进技术所需的耗材项目。申请科室须如实调研省内同级先进医院（省立医院、齐鲁医院、青医附院、毓璜顶医院等，下同）该项目的开展和耗材（品牌）选用情况。引进耗材开展属省内领先技术项目的情况，申请科室须进行确认。 2.切实提高治疗效果、降低患者治疗费用、提高医疗护理工作效率所需的耗材项目。申请科室需针对该治疗工作项目在用耗材进行对比分析，说明并确认选择新耗材的理由。 3.针对性提出的耗材品牌申请项目。申请科室须阐述选择该品牌的理由（使用范围广、效果好、价格低等）；存在多个类似功能耗材品牌的项目，须阐述不选择其他品牌的理由；从专业领域调查单一品牌市场存在的耗材品种，申请科室须特别注明。 4.对以上类别的耗材投入临床使用后的效果进行预估。三、医疗耗材新增（更新）申报表填写、提交规定。 1.申报表由申请科室从医院网站下载，按要求的格式内容和阐述内容标准认真填写。 2.申报表填写的内容须经申请科室科务会审议通过，并须有科主任、护士长，及科室副高以上专家签字。 3.用于开展新的医疗、护理技术或感控规定的耗材申请项目，申请科室须请医疗部、护理部或感染办针对项目的可行情况进行审查，并填写审查意见。四、医疗耗材新增（更新）审批表填写、提交规定。 1.采购供应部须针对临床、医技科室申请的耗材项目进行市场调研，审查申报表填写内容的准确性，初步了解市场采购价格，预估引进后对年度耗材采

文具用品耗材领用管理制度

江苏****数控装备有限公司 JSANGSU ****** NUMERICALLY-CONTROLLED EQUIPMENT CO.,LTD 版次:第1版执行日期: 2007年10月26日制定部门: 行政部发布日期：2007年10月29日总经理签核:

类别：行政类名称：文具用品及耗材领用须知编号：苏巨司2007-06号 1、总则 1-1、制定目的 1-1-1为使文具用品及耗材之使用不产生浪费，并能有效率地管理，以使所有的资源能发挥最大的使用效益，并进一步提高公司经营效益。 1-1-2将本公司内各部门各种文具用品及耗材之管理予以制度化、合理化。 1-2、适用范围本公司内各部门职工领用之文具用品及耗材，依本须知所规范的制度管理之。 1-3、管理部门：行政部为本须知之管理部门。 2、文具用品管理 2-1、文具用品分类：本公司文具用品分为消耗品、管制消耗品、管制品三种。 2-1-1消耗品：包括刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮筋、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、各类印刷表单、橡皮擦、打印油、圆珠笔、修正液、钉书针等称之。 2-1-2管制消耗品：包括墨水笔、白板笔、萤光笔、打印台、电池、印泥、卷宗夹、剪刀、美工刀、邮票等称之。 2-1-3管制品：包括名片、钉书机、打孔机、打码机、日期机、计算机等称之。 2-2、文具用品领用分为：个人领用及部门领用两种。 2-2-1个人领用：系个人使用保管之用品。 2-2-2部门领用：系部门内部共同使用之用品。 2-3、管理原则 2-3-1消耗品：可依据历史记录（如过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并将用具之消耗品更换之（橡皮擦除外）。 2-3-2管制消耗品：管制消耗品应限定人员使用，必要时依部门或人员之工作状况调整发放。 2-3-3管制品：管制性文具应列入移交，如自然损坏无法修复时，应以旧品换新品，如遗失或使用不当应由个人或部门赔偿或自购。 2-4、领用申请 2-4-1消耗品及管制消耗品：一般文具用品向行政部领用，若为特殊文具之申请，应由各部门提出申请，经总经理签核后交由行政部另行采购发放。 2-4-2名片：名片之申请须因公务实际需要注明印刷内容，经部门主管签字后于需要日前5天送交行政部申请。 2-4-3到（离）职人员：新进人员到职时，由所在部门提出文具申请单向行政部请领文具，人员离职时，应将剩余文具一并缴交所属部门交接人。 2-5、文具采购原则：文具用品由行政部统一向文具批发商采购，其必需品或不易采购或耗用量大者，应适量库存；另特殊文具紧急需求时，需行政部同意授权各部门自行采购。 2-6、印刷品领用 2-6-1一般印刷品（如名片、信封、信纸、表格）其印刷、申请、保管均由行政部负责，各部门特殊用途之表单及印刷品则自行保管。 2-6-2请领印刷品应向行政部领取。 3、公司内一般耗材与管制工具（量具）之管理原则与文具用品之管理原则略同（2-1至2-6项）。3-1、一般耗材：于领料时在仓库之签领簿上签领，以方便统计。注：如螺丝、手套等。

电脑采购协议书

电脑采购协议书甲方：乙方：一：购买产品具体事项： 1产品规格：联想扬天M5700V 2产品要求：质量合格，达到验收要求二：价格每台价格以3820售于我方，由甲方免费运往我校。三：支付我放承诺按下列付款方式支付 1签约后支付总价30%定金 2在收到我方定金后甲方在一个月内完满完成产品的运输、安装调试，并确定无误后我方再汇付70%的余款。四：交货期限甲方在收到我方定金之日就开始运送电脑，并在一个月内完成对电脑的安装调试工作。五：服务要求 1自我方购买甲方电脑之日起，甲方保障对其公司产品履行三年保修义务。刚投入使用期出现任何问题，一个月内无条件退货或退换新货。 2甲方电脑到达我校后甲方应派出技术人员进驻我校一个月，一保障甲方产品正常运行且随时回答我方有关产品的疑。六：保修要求

该设备及部件从签署现场验收之日，免费维修期之内(三年内)出现故障，由卖方负责在收到我方通知7日之内进行调试或修理。如果卖方不履行上述维修义务或故意延迟维修期，则应承担由甲方引起的一切损失。七：合同效力本合同经买卖双方签署后生效买售人(签章)：出卖人(签章)：地址：地址：电话：电话：签定日期：签订地点：甲方(以下称买方)：乙方(以下称甲方)：依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，协商一致订立本合同：一、电脑主机两台，具体硬件、配置需求及价格内容如下：两台共计4431元，最终洽谈价为4350元(￥肆仟叁佰伍十元整)。二、合同金额：人民币(大写)肆仟叁佰伍十元整RMB(小写)￥4350.00 三、付款方式： 1、本合同签订盖章后即生效，当货物到达现场并安装后，甲方组织验收，验收合格后，乙方提供全额发票，甲方在五个工作日内全额支付。