质量管理体系审核评价表

有效性描述：
5.6
客户的特殊要求是否文件化管理？
证据：□过程标准；□AQP会议时间；□客户资源包
有效性描述：
5.7
是否有证实客户相关业绩指标实现的过程？
证据：□有汇报项目进展的过程或程序，并和客户质量门一致；□有一个周期性的质量门评审；□重要事件报告
有效性描述：
5.8
供应商是否有变更控制程序？
证据：□有变更控制程序；□需要变更过程或者产品，有固定方式通知客户；□变更案例检查；□作废文件处理
证据：□改进建议；□零缺陷规划；■质量培训；□质量信息交流会；□质量奖
有效性描述：
1.7
员工的满意度是如何保证的？
证据：□员工满意度管理办法；■员工满意度调查；□健康和安全措施；□职业生涯规划；□员工绩效评估；□业绩认可和回报机制
有效性描述：
1.8
是否为员工制定文件化的培训和发展规划？
证据：□培训程序；■培训计划；□新员工的培训材料；□培训制度；□培训记录；
证据：□项目管理职责；□研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责明确；□项目管理支持文件
有效性描述：
5.2
是否有个流程保证客户要求在整个供应链中正确传递？
证据：□有客户信息处理传递流程；□能提供更新和分发到相关责任组织的相关文件的过程证据
有效性描述：
5.3
如何配置人力资源以满足客户要求的？
有效性描述：
3.5
符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？
证据：□符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性；□文件和记录的保存期限明确；□保存状况良好
有效性描述：
3.6
客户代表的职责是否明确？
证据：□客户代表名单；□客户代表职责；□客户代表履行职责的证明材料
有效性描述：
★3.7
产品和过程变更后是否有重新生效的过程或程序？
有效性描述：
三
质量
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-2
-3
3.1
质量体系文件完整性和有效性是否得到维护？
证据：□质量手册等文件必须是公司管理层批准的最新版本；□版本更新和发放的责任单位必须被定义；□是否有文件更新计划；□版本更新符合规范要求
有效性描述：
3.2
供应商是否对产品、过程，服务和公司业务活动作持续改进？
证据：□持续改进管理文件化；□改进措施计划有：减少“无价值增加”的活动·简化过程/生产方法最佳化·缩短工模具更换时间·增加产品和设备的使用寿命/循环使用周期·提高产品和设备维修或服务·优化活动（5S）·后勤供应链·厂房·设备
证据：□变更是否经过客户的许可；□产品变更结果是否文件化；□控制计划、质量记录、检测作业指导书、纠正措施记录等是否体现变更的结果
有效性描述：
3.8
产品定期审核和型式实验是否正常开展？
证据：□定期试验和检测在控制计划文件里必须定义；□实验的标准和项目是否符合客户的要求；□产品实验和检测的结果是否得到确认和改进；□是否按计划执行
证据：□从制造工序、存储和运输中对零件/产品的状态进行标识？；
□标识方法确保不易失真；□实际执行情况良好
有效性描述：
6.9
供应商在整个供货过程中是否遵循“先进先出”的原则？
有效性描述：
1.4
管理评审后是否制定预防性措施和反应措施？
证据：□评审的问题清单；□根本原因分析；■措施；□责任部门明确；□监控机制
有效性描述：
1.5
是否有资源策划过程以提高顾客满意度？
证据：□识别和分配资源的方法；□资源分配策划方案；□电脑支持；□统计分析
有效性描述：
★1.6
供应商是否有提高员工质量意识的过程？
有效性描述：
6.4
供应商是否分析顾客的需求？
证据：□有分析顾客需求的文件；□顾客需求包括了产品和服务；
有效性描述：
6.5
是否对报价单、合同实施评审？
证据：□报价单、订单或者合同在被接受之前，合同文件应该被完全评审过；
□合同文件包括：说明书、图纸、预算说明、标准、质量协议、物流托运等
□有价格批准程序以及合同文本的检查确认程序
证据：□工模具状态标识清楚；□工具储存和标识明显；□易损工具预防更换程序；
□特殊性更改的书面记录；□使用纪录卡
有效性描述：
4.5
应急反应计划是否能保证有效实施？
证据：□控制计划和作业指导书里有反应计划；□有单独的应急反应计划；□员工理解并能执行反应计划
有效性描述：
4.6
员工是否知道如何处理车间的不合格产品和可疑产品？
有效性描述：
★4.13
从原材料入库到产品实现整个供应链是否有批次跟踪过程？
证据：□有批次管理程序文件；□批次管理可疑追溯到整个供应链；□追溯记录（生产数据记录和产品可追溯性分析）完整；□在产品运输工具和文件上的条形码或数字码是否符合规定要求
有效性描述：
五
产品和过程工程
-1
-2
-3
5.1
是否明确规定研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责？
有效性描述：
3.11
供应商对客户指标是否进行管理和验证？
证据：□供应商定期评审和评估顾客指标；□原因分析和措施验证；□客户保证数据和PPM值跟踪
有效性描述：
四
生产
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-3
4.1
是否具有设备和模具预防维护程序？
证据：□关键过程的运作设备和机器进行鉴定；□周期性维护监修计划；□是否运用数据分析来监测设备和模具状况；□机器，设备和测量工具的包装和保养正常；
有效性描述：
6.6
从原材料到成品出货过程中，材料供给是否顺畅？
证据：□搬运过程FEMA；□材料的标识和追溯性；□返工和返修控制
有效性描述：
6.7
是否有应急计划以保证在设备、器具等发生问题时仍能满足材料供给？
证据：□物流应急计划；□运输设备、器具最低定额；□维修、补充计划
有效性描述：
6.8
在存储、运输过程中，材料状态是否始终可被识别？
有效性描述：
1.2
是否通过管理评审来确定质量目标的达成状态？
证据：□质量状况报告、□周期性质量会议、□目标的质量索引、■附有根本措施的内部质量审核报告、□附有纠正措施的产品和过程分析结果、□顾客满意度报告
有效性描述：
1.3
管理评审是否对内、外部审核结果做评审？
证据：□供应商审核；■内部审核（体系、产品审核）；□对内、外部审核的评审结果
有效性描述：
2.5
供应商是否具备研发能力？
证据：□CATIA工作站；■有同类产品的设计人员和设计经历；□设计验证设备；
□自主研发的产品在批量供货
有效性描述：
2.6
产品、过程、工艺指标管理过程如何？
证据：□指标制定的程序或管理办法；□指标的制定过程经过评估、分析并与其他竞争对手或公司进行比较；□指标包括：产能、质量状况、效率、报废率、循环时间、返工、过程时间、不合格成本等
证据：□使用了柔性制造系统；□产品生产进度表；□产品生产规划说明书
有效性描述：
6.2
是否有对柔性制造系统中特殊特性的研发能力？
证据：□有分析其制造过程的核心设备和刀具的能力；□有工装设计制造维修能力
有效性描述：
6.3
产品订单信息的接受和处理过程能否满足要求？
证据：□与客户信息对接顺畅；□有计划外生产安排的管理办法；
有效性描述：
★5.9
分供方的变更管理是如何执行的？
证据：□有文件规定；□监控方式；□查变更记录和PPAP文件
有效性描述：
5.10
变更实施前，是否依据产品要求和顾客要求做了充分的实验验证？
证据：□有试验验证记录；□变更评审；□FMEA分析
有效性描述：
六
物流与供应
-1
-2
-3
6.1
供应商是否使用了柔性制造系统？
证据：□有固定的方式收集、确认人员需求；□有解决人力资源短缺问题的方法；
有效性描述：
5.4
供应商是否有一个项目工程预算的管理文件？
证据：□管理文件；□产品和资源成本分析文件；□项目预算数据表
有效性描述：
5.5
供应商是如何识别客户的特殊要求的？
证据：□CATIA；□AUTOCAD；□客户的特殊要求培训记录；
□维修条件和报废条件是否明确
有效性描述：
4.2
供应商是否使用精益生产技术？
证据：□精益生产技术；□5S；□生产车间的布局有利于精益生产
有效性描述：பைடு நூலகம்
4.3
供应商在生产现场是否运用目视化管理？
证据：□车间区域进行划分、标识；□有图表、排列分析、质量趋势图等；□有显示屏、目视化看板
有效性描述：
4.4
模具状态标识、使用管理是否能有利于保证产品质量？
□教师资格材料；□委外培训
有效性描述：
1.9
培训的内容是否满足员工岗位需求？
证据：■干部专业性管理培训；□特殊员工专业培训（焊接、热处理、计量、理化分析）；□特殊工种资格证书管理；□专业测试题库；□专业培训效果测试试卷
有效性描述：
1.10
员工得到了哪些关于顾客需求和目标达成情况的信息？
证据：■熟悉客户名称及其所需产品；□不同客户对产品的不同要求；□不同客户质量指标的达成情况；□客户的审核结果；□顾客满意度；
有效性描述：
4.9
是否对特殊特性进行控制和分析？
证据：□特殊特性使用SPC图监控；□过程审核记录、质量记录中重点关注特殊特性；
□满足特殊特性要求的预防改进措施
有效性描述：
4.10
检具和测量设备的校正是否有有效控制？
证据：□检具和测量设备周期检定管理办法；□有周期校正计划并被正常执行；