公司存货调拨管理流程
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苏州市王森企业管理咨询服务有限公司
7、流程说明
序
号
流程步骤责任部门/岗位流程步骤描述输出文档
01在OA系统填制《工器具借用申请单》子公司需求部
门/经办人
子公司需求部门经办人根据实际需求在OA系
统中生成《OA系统工器具借用申请单》,注明工器
具借用名称、数量、规格、型号、归还日期等信息,
并推送至仓库。
【EF03】
《OA系统工器
具借用申请单》
02审核子公司需求部
门/部门负责人
子公司需求部门部门负责人审核《OA系统工器具借用申请单》,重点关注需求的真实性、必要性和合理性。
03打印《工器具借用申请单》(一式两联),
并签字子公司需求部
门/经办人
子公司需求部门经办人打印OA系统中经审批
通过的《工器具借用申请单》(一式两份),并签字。
04在《工器具借用申请单》签字确认,实物
借出子公司仓储部/
仓库管理员
子公司仓储部仓库管理员将《工器具借用申请
单》中列示工器具实物交付领用人并签字,如存在
代领情况,需代领人一同签字。
05使用完毕,按《工器具借用申请单》归还
工具子公司需求部
门/经办人
子公司需求部门经办人使用完毕后,按《OA系
统工器具借用申请单》上借用明细及时将工器具交
还仓库。
06核对验收子公司仓储部/子公司仓储部仓库管理员核对验收归还的工