物资采购验收台账
施工企业工程项目物资采购储存及台账管理
一、物资管理概述
2.加强物资管理是提高企业经济效益的重要途径。 施工企业的生产过程同时也是物资的消耗过程。在 物资的消耗过程中，如何做到合理利用物资和节约 物资，直接影响到企业的经济效益。
三、X公司物资管理概况
3、库内物资及现场物资管理不到位：多数项目 部存在账、卡、物、资金不相符，物资摆放没有做 到“五五化”及“四号定位”，物资标识不清或没 有标识，堆放混乱。库存物资“四防”管理不到位。
4、采购程序不规范：部分项目部该拿到公司审 批的采购计划没有按要求走，采购没有全部做到 “三比一算”。招标少，采购合同签订少。
（五）物资管理的方针、原则 1、“从施工生产出发，为施工生产服务”为方针； 2、加强计划管理的原则 3、加强核算，坚持按质论价的原则； 4、励行节约的原则。
（六）物资管理的要求
一、物资管理概述
1、落实货源，保证供应； 2、抓好事务采购运输，加速周转，节约费用； 3、抓好商情信息的管理； 4、降低材料单耗；
具体任务是： 1、提高计划管理质量，保证材料供应； 2、提高供应管理水平，保证工程进度； 材料供应管理包括采购、运输及仓库管理业务，这
是配套供应的先决条件。 3、加强施工现场材料管理，坚持定额领料；
4、严格经济核算，降低成本，提高效益。 （八）材料员岗位职责
一、物资管理概述 材料员应廉洁自律、秉公办事，认真执行有关法
⑹、低值易耗品。低值易耗品（如施工生产用的工具、 索具、小型机具设备、劳动保护用品等），它们在性质上不 是材料，在施工生产中的作用与材料不同，其特点是能多次 参加施工生产过程，基本上不改变其原有的实物形态，其价 值是按照损坏程度分次陆续转移到工程或产品成本中去，因 此具有劳动资料的性质。
物资合同采购台账模板
物资合同采购台账模板合同编号：___日期：______甲方（采购方）：_______ 联系方式：_______乙方（供应商）：_______ 联系方式：_______一、合同基本信息1. 甲方与乙方就以下物资采购事项达成一致意见，特订立本合同。
2. 甲方购买物资清单：（详细列出物资名称、数量、规格、单价等）编号物资名称数量规格单价（元）3. 交货地点：_______ 交货时间：_______4. 付款方式：_______（如：先款后货、货到付款等）5. 其他约定：_______二、交付与验收1. 乙方应按照约定的时间和地点将物资交付给甲方，并由甲方指定的人员进行验收。
2. 乙方应保证所供物资的质量符合合同约定，并承担在合同约定的期限内提供维修、更换等售后服务的责任。
3. 甲方有权对交付的物资进行检验，如发现不合格或有瑕疵的物资，乙方应承担相应责任，必须按照甲方要求进行修理、更换或退货。
4. 甲方应于接收物资之日起____天内完成验收工作，并签字确认接收。
三、付款方式1. 甲方应按照本合同约定的付款方式及金额进行支付。
2. 乙方应在合同约定的时间内发票开具，并提供与发票相符的相关资料。
3. 甲方应在验收合格后按时支付货款，如发现问题应及时与乙方协商解决。
四、违约责任1. 乙方因自身原因造成产品质量问题或未按合同约定时间交货的，应对甲方承担相应的违约责任，并赔偿给甲方造成的一切损失。
2. 甲方因自身原因未按时付款或提供配合的，应对乙方承担相应的违约责任，并赔偿给乙方造成的一切损失。
3. 如发生纠纷，应协商解决，若协商不成，任何一方均可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
五、其他事项1. 本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，仲裁机构保管一份。
2. 本合同自双方盖章之日起生效，至双方履行完毕合同义务为止。
3. 本合同如有争议，由双方友好协商解决；协商不成的，提交_______（仲裁机构）仲裁。
公司进出物资登记管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资进出的规范性和透明度，维护公司财产的安全和合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有进出物资的登记管理，包括原材料、半成品、成品、设备、办公用品等。
第三条物资进出登记管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家相关法律法规，确保物资进出合法合规。
2. 实事求是：准确、真实地记录物资进出情况，保证数据准确无误。
3. 责任到人：明确各部门、各岗位的职责，确保物资进出登记管理的责任落实。
4. 保密原则：对涉及商业秘密的物资进出信息，应严格保密。
第二章登记管理第四条物资进出登记流程：1. 物资采购：采购部门根据公司生产、经营计划，编制采购计划，报公司主管领导审批。
2. 物资验收：物资到货后，由采购部门组织验收，确认物资数量、质量、规格等符合要求。
3. 物资入库：验收合格的物资，由库管员办理入库手续，填写《物资入库登记表》，并登记在《物资台账》中。
4. 物资出库：各部门根据实际需求，填写《物资出库登记表》，经部门负责人审批后，由库管员办理出库手续。
5. 物资报废：对报废物资，由使用部门填写《物资报废申请表》，经公司主管领导审批后，由库管员办理报废手续。
第五条物资登记要求：1. 物资登记表应填写完整、准确，包括物资名称、规格、数量、单价、总价、供应商、入库日期、出库日期等。
2. 物资台账应定期更新，确保账实相符。
3. 库管员应定期对物资进行盘点，确保库存物资的准确性和安全性。
第三章责任与处罚第六条各部门负责人对本部门物资进出登记管理工作负总责，库管员负责具体实施。
第七条违反本制度，有下列行为之一的，给予相应处罚：1. 未经审批擅自采购物资的，责令退还物资，并追究相关责任；2. 物资验收不严格，导致公司财产损失的，追究相关责任；3. 物资登记不准确、不及时，影响公司财产管理的，给予警告或通报批评；4. 擅自处置、挪用、侵占公司物资的，依法依规追究责任。
第四章附则第八条本制度由公司行政部门负责解释。
物资进场验收管理
物资进场验收管理1 主要物资验收办法项目部参与验收人员：材料员、工程部现场负责人、质检员或实验室相关人员、施工队指定领料人。
1.1钢材的验收资料验收：钢筋进场时必须按合同要求核对材质证明文件、钢筋吊牌、钢筋牌号三者是否一致。
质量验收：外观质量验收，由现场验收人员通过眼看、手摸，或使用简单工具，检查钢筋表面是否有裂纹、折叠、重皮、结疤、油污；钢筋表面是否有严重锈蚀（褐红色锈）及锈皮；钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度是否大于所在部分尺寸的允许偏差。
钢筋的化学成分、力学性能均应经有关部门复试，与国家标准对照后，判定其是否合格。
数量验收：应按照国家有关规定：定尺钢筋检尺或点根数（A件*B米*C根/件*Dkg/米），有条件的结合过磅验证；盘圆、线材及非定尺钢筋检斤或过磅验收。
定尺钢筋检尺或点根时，必须每捆逐根并两端分别点数，两端数量不一致时，一定要查明原因；验收人员须随机拆捆检查，查看是否断根或两端插头，拆捆抽检率要根据每批进场量的多少而定，但不得少于5捆。
盘圆、线材及非定尺钢筋过磅时，过磅单必须是用打印机打印，手写数据无效，并且不得涂改；过磅单或送货单必须注明钢筋的件数；过磅的操作人员必须在磅单上签字，磅单与送货单共同作为钢材数量验收的依据。
理论换算计重钢筋的检尺率为：定尺钢筋100%，非定尺钢筋100%。
定尺交货的钢筋，长度允许偏差不得大于+50mm。
钢筋以盘卷交货时，每盘应是一条钢筋，允许每批有5%的盘数（不足两盘时允许有两盘）由两条钢筋组成，其盘重及盘径由供需双方协商。
进场钢筋需按批量、批号及时送检。
验收工具：项目物资部必备常用验收工具：游标卡尺、米尺（卷尺）等工具。
1.2 商品混凝土的验收资料验收：进场商品混凝土，检查随车携带的混凝土小票（出场合格证），查看混凝土的搅拌时间、混凝土的配合比、混凝土的初、终凝时间等各项指标是否与设计要求相符；核对混凝土的品种、等级是否与施工部位的要求相符。
质量验证：项目试验人员要进行混凝土坍落度试验，检查和易性是否符合设计要求；在混凝土浇筑过程中，可根据浇筑进度随机指定车次进行混凝土标养试块和同等条件下养护试块的制作，试块需在监理、材料员及供货商共同见证下制作，并按相关规范验收予以确认。
物资验收、保管、领用制度(4篇)
物资验收、保管、领用制度是一种规范和管理组织中物资流转的制度。
它确保了物资在使用过程中的安全、合理和高效，并防止物资的浪费和滥用。
以下是物资验收、保管、领用制度的一般内容：1. 物资验收：对所购买的物资进行验收，包括数量、质量和规格的核对。
验收应由专人负责，并记录在验收记录表中。
对于不合格的物资，应及时向供应商提出退换货的要求。
2. 物资保管：将验收合格的物资按照规定的存放要求进行分类、编号和标识，并填写物资存放记录表。
物资应存放在安全、防潮、防火、防震、防盗的库房或仓储设施中，保持整洁和干燥。
3. 物资领用：物资的领用应根据实际使用需要，并按照规定的流程进行申请和审批。
领用部门应填写领用申请表，并附上领用理由和预计使用时间。
领用物资后，及时更新领用记录，记录领用物资的数量和使用情况。
4. 盘点及报废：定期对库存物资进行盘点，核对库存数量和质量，并记录在盘点表中。
对于过期、损坏或无法使用的物资，应及时报废，并填写报废记录。
报废物资应进行统一处理，以防止滥用和浪费。
5. 设备维护：对需要维护的设备和大型物资进行定期、预防性的维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。
以上是物资验收、保管、领用制度的一般内容，实际操作中还需根据组织的实际情况进行具体的规定和调整。
这个制度的目的是为了确保物资在使用过程中的良好管理和有效利用，促进组织的资源节约和成本控制。
物资验收、保管、领用制度（2）是一种组织机构或公司在管理物资时所采取的一套制度和流程。
该制度的目的是确保物资的合理使用和保管，以及减少物资的浪费和损失。
以下是一般性的物资验收、保管、领用制度的主要内容：1. 物资验收：- 由指定的人员对物资进行验收，包括核对物资的品名、规格、数量等信息，并与采购合同、送货单等进行比对。
- 对于有质量检验要求的物资，还需要进行质量检查和测试，确保物资符合要求。
- 通过验收后，将物资的入库登记，包括入库时间、数量、质量等信息。
物资管理业务表单
物资管理业务表单附表1：项目物资总需求计划表附表2: 项目物资月度需求计划表附表3: 项目物资月度采购计划表附表4：项目物资批次供应计划表附表5：验收单附表6：物资进场验收记录清单附表7：入库单附表8：出库单附表9：退货单附表10：物资进场验收台账附表11：物资入库台账附表12：物资出库台账附表13：物资过磅台账附表14：物资收支存月报表附表15：主材预算与消耗对比表附表16：物资盘点表附表17：周转料具盘点表附表18：授权委托书附表19：退库单附表20：调拨单附表21：废旧物资处理申请单附表22：废旧物资处理单附表23：废旧物资台账附表24：分包方物资进场记录附表25：周转料具进场单附表26：周转料具退场单附表27：周转料具进、退场台账附表28：出门证附表 2：项目物资月度需求计划表注：1.每月25日前（或根据物资进场安排）依据编制； 2.“备注栏”须填列质量标准或特殊要求等。
附表 4：项目物资批次供应计划表验收单注：1.一式二联，①仓库联、②供应商联（磅单、点检、材质证明等原始资料附后）；2.此单据仅代表实收材料数量，质量待进一步验收或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据。
验收内容部分不能留空格，如无内容应将空白格划掉；3.验收人为三人以上，其中须包括项目部工程管理部、技术质量部等其他相关部门人员。
附表 6：物资进场验收记录清单No.20__________.______注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项增值税的以价税合计列示税前；3.暂估入库应注明。
附件8：出库单注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
附表 9：No.20__________.____附表 11：物资入库台账No.20__________.______2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
7物资出库台账2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
物资采购、出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度（草稿）为加强对总务物资采购、出入库的管理,降低物资采购及管理成本，规范物资申购、领用程序,提高公司整体工作效率，特制定本制度。
本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材.本制度所称物资申购部门为公司各部门，物资管理部门为，物资领用部门为公司各部门。
一、物资的采购管理1、对于正常的备库物资（包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品）,保管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时，保管员应及时填写《物资采购申请单》进行申购报批.2、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理签字后转物资采购部门实施.3、生产部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理签字后转物资采购部门或采购人员实施。
4、部门急需物品，由各部门填写《物资采购申请单》，并由仓库保管员进行把关审核,在确认库存不足或无库存时，应抓紧进行申购报批。
5、《物资采购申请单》批复后,交由采购部门进行采购。
为提高工作效率，采购部门应及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购合同或采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。
6、急用物资先采后批的，应在采购结束后当即按流程补办《物资采购申请单》，不然不能办理入库及报销。
7、属于部门自采的特用物资,应本着急用急办、控制采购数量的原则,防止造成不合理库存或形成呆滞物资。
8、物资采购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。
同时要对常规物资进行定期不定期的询价，以及对各分供方进行资质、风险评估。
9、物资采购结束后，采购部门或采购人员应凭《物资采购申请单》、《入库单》或《收料单》在三日内对采购单据进行处理。
采购单据应为国家正规发票（或公司财务部认可的其它单据)。
物资到货验收制度
物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。
第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。
第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。
第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。
物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。
第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。
验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。
负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。
第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责1.负责物资验收的组织协调工作；2.负责到货物资数量的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作；4.负责不合格物资的处理工作。
（二）采购计划单位职责1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。
（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。
（四）质量保证部职责1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告；2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。
（五）供应商职责1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认工作；4.负责对验收不合格物资的退货、换货工作。
第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；（四）对验收合格的物资，验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。
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上海xxxxx（集团）有限公司物资采购、验收及现场管理程序版本：LQ/CX—14—2012 A版受控状态：发放号：2012-1-15发布2012-2-10实施地址：上海市XX路XXX号电话：（021）xxxxxxxx 邮编：200000 传真：（021）xxxxxxxx物资采购、验收及现场管理程序1 目的为加强工程施工与生产所需物资的供应与管理，确保物资管理处于受控状态，保证工程和产品质量，促进环境保护和职业健康安全。
2 适用范围本程序适用于路桥集团施工、生产所需的物资包括建筑材料、构配件、工程负数设备、施工机具、监视和测量设备及其他基础设施的采购、验收及现场管理过程。
3 引用文件无4 术语本程序除采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、CB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及GB/T50430-2007《建设工程施工企业质量管理规范》的术语外，另制定以下术语：4.1 基层单位路桥集团直接管辖的二层次组织。
包括各总承包部、子公司、分公司和直属项目经理部。
4.2 项目经理部（厂站）路桥集团各基层单位所管辖的为履行工程承包合同所建立的施工现场管理组织和为生产、供应特定产品、物资所设立的行政单位。
5 职责5.1工程管理部物资管理的主管部门。
负责物资管理制度建立和实施对物资采购中心的监管。
5.2物资采购中心是物资采购管理的实施机构，负责对供应方的评价、选择、审核；负责大宗物资的采购的计划及实施。
5.3基层单位负责监督和检查下属项目经理部（厂站）的物资采购与管理工作。
3.2项目经理部（厂站）负责编制采购计划；负责对物资的验收、保管、收发、防护、标识等管理工作。
6 工作程序6.1物资采购方式6.1.1集中采购物资。
包括钢材、预应力束、预应力锚具、伸缩缝与支座、水泥、商品混凝土、构配件、沥青、设备等，由物资采购中心集中采购。
6.1.2基层单位自行采购的物资。
除集中采购外的其他物资，由各基层单位自行采购。
6.2物资供应方的评价和选择6.2.1 评价内容在采购前，应对物资供应方进行评价，以确认其供应的资格和能力。
评价应包含的内容有：a) 经营资格和信誉，包括营业执照及经营范围、实行许可制度的生产许可证或经营许可证、供应方的信誉记录等；b) 所供应物资的质量，包括质量的稳定性、连续性；c) 物资供应能力，包括货源组织、储存及批量、快速、准时、紧急、远程供货等能力；d) 物资供应价格，包括合理的价格水平和资金实力；e) 售后服务，包括运输、协调、问题处理效率及现场服务等；f) 其他。
6.2.2评价方法对物资供应方的评价可采用以下方法中一项或一项以上：a) 实地评价：到市场或生产企业进行实地调查；b) 直接评价：长期供货企业且质量较稳定，质量保证能力强或已获质量体系认证证书；c) 会议评价：召集有关部门通过介绍、查阅资料、座谈、由会议参加者进行评价；d) 试验评价：对供方产品抽样，送权威检测机构进行认定试验（型式试验）；e) 其它（如对城建集团合格供应商名录中的供应方可共享评价结果）。
6.2.3评价程序与文件记录a) 集中采购物资的供应方由物资采购中心组织评价，填写《物资采购供货单位选择审批表》，根据评价结论确定合格供应方。
；b) 基层单位自行采购物资的供应商由各单位组织评价，填写《物资采购供货单位选择审批表》，根据评价结论确定合格供应商，并将评价结果上报物资采购中心。
c) 物资采购中心将各基层单位上报的评价结果及相关资料汇总并初审，编制路桥集团的《合格供应方名录》，报工程管理部；d)《合格供应方名录》经工程管理部审核后，报总经理审批，由工程管理部负责向各基层单位发布实施。
6.3合格供应方的控制6.3.1 对合格供应方提供产品，基层单位每季度末抽查一次产品质量、服务质量，将信息填写《物资质量反馈表》，及时反馈给物资采购中心。
6.3.2对供货质量、服务下降的供方，基层单位可用《物资质量反馈表》向供应方提出整改要求。
对不予整改或整改不力、供货质量继续下降的供方，及时反馈给物资采购中心，建议取消其合格供应方资格。
6.3.2物资采购中心每年组织对合格供方进行复评并更新《合格供方名录》。
由工程管理部每年底发布更新后的《合格供方名录》。
6.4采购信息6.4.1采购文件采购文件指：a) 技术文件：包括类别、形式、规格、图样、验收准则、执行标准等。
b) 商务文件：包括采购合同、协议、计划、单据等。
6.4.2总量控制项目经理部（厂站）在工程筹划阶段和生产准备前负责编制本工程和生产所需的《物资控制表》，报所属基层单位审批后交物资采购中心备案，中心据此对主要物资供应总量进行控制。
6.4.3月度计划月采购计划按集中采购和自行采购分别由各采购实施主体拟定，每月26日前报物资采购中心审核、汇总，经路桥集团总经理批准后按计划实施采购。
6.4.4采购合同物资采购前必须签订采购合同，采购主办部门按公司合同管理办法的规定做好合同评审、签订、归档等管理工作。
合同内容可包括材料名称、型号、规格、数量、产地/制造商、价格、交货期、技术质量指标、包装、质量验收方法等。
6.5 采购实施6.5.1 应在《合格供应方名录》中选择供应商，具体实施办法按《工程材料采购管理规定》执行。
6.5.2 物资采购中心、基层单位及项目经理部（厂站）每月编制计划，具体实施办法按《工程材料采购管理规定》执行。
6.6物资验收6.6.1物资到达预定的场所后应进行验收。
验收的内容包括：a) 合格证明的验证：验证合格证、质保书、检测报告等与实物的符合性；b) 外观质量的检验：检查品种、规格、尺寸、标识、缺损情况等；c) 理化试验：送检测机构测试化学成分、物理机械性能等。
6.6.2 根据工程或产品的特点，对不能追回和更换或追回和更换影响结构和使用功能的物资不准紧急放行，必须在检验、试验合格后才能投入使用。
6.6.3 对进场的物资，项目或厂站的材料管理人员员应做好验收工作，并将验收结果记录于《物资采购验收、检验、使用综合台账》。
6.6.4 对分包方采购的物资也应进行验证，保持验证记录，在确认合格后方可投入使用。
并督促分包方做好工程材料采购验收、检验、使用综合台账。
6.6.5 对物资验收不合格的，应填写《物资质量反馈表》并及时与供应商联系，按照不合格品控制程序处理。
6.6.6 采购、使用的物资应符合国家有关质量、环保和职业健康安全等标准的要求。
6.7物资的现场管理6.7.1 对进入施工现场的物资，要妥善保管，按施工平面图规定进行堆放，并做好标识，对容易锈蚀和扬尘的材料做好防护措施，不定期进行检查，发现问题及时整改。
6.7.2根据物资的不同性能，应采取适宜的贮存方法和措施，按出厂先后时间，实行先进先出，并根据实际需要，对贮存期进行检查，防止其变质、锈蚀。
6.7.3对易燃、易爆、有毒物资应在显著位置设立标识、并设置隔离护栏和张挂“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示标牌。
安全管理部门应实施监管。
6.7.4大型构配件应委托专业运输公司搬运，在运输过程中注意防护措施，确保其合理搬运。
6.7.5物资发放应有记录，发放记录手续齐全，帐卡物相符，记录上应注明使用部位，以便追溯。
6.8 顾客提供的物资6.8.1对顾客提供的物资验收按6.6.1条款进行验收，单独堆放与贮存，并予以标识。
6.8.2 对顾客提供的物资在验收、施工安装、使用过程中发现丢失、损坏或不适用等问题，应做好记录并及时向顾客报告，按规定进行处理，以确保使用的物资的质量。
7 报告和记录7.1《物资采购供货单位选择审批表》7.2《物资控制表》7.3《合格供应方名单》7.4《合格供应方评价记录》7.5《物资采购计划》7.6《调拨单》7.7《验收单》7.8《料具领用单》7.9《物资质量反馈表》7.10《物资采购验收检验使用综合台帐》物资采购供货单位选择审批表工程名称：编号：LQ/JL-14-01精品可编辑物资控制表工程名称：编号：LQ/JL-14-02项目经理： 制表人：责任人：合格供应方名单合格供应方评价记录工程名称编号：LQ/JL-14-04物资采购计划编号：LQ/JL-14-05制表单位:单位负责人:制表人:调拨单编号：LQ/JL-14-06年月日收料单位发料单位负责人经办人一式七联第一联发料总账存第二联发料项经部存第三联发料财务存第四联收料财务存第五联收料项经部存第六联收料总账存第七联出门证验收单供应单位编号：LQ/JL-14-07发票日期发票号码年月日一式四联第一联总账存第二联项经部存第三联财务存第四联采购员料具领用单编号：LQ/JL-14-08年月日领用单位发料单位料务经办人一式三联第一联发料单位存第二联总账存第三联收料单位存精品物资质量反馈表编号：LQ/JL-14-09精品物资采购验收检验使用综合台帐编号：LQ/JL-14-10工程名称：物资类别施工单位：备注：1、外观质量状况一栏；合格打√，不合格打Ⅹ。
2、检测结果一栏；合格打√，不合格打Ⅹ。
可编辑。