建筑工程采购管理制度
采购管理制度及采购流程（精选9篇）
采购管理制度及采购流程（精选9篇）什么是物资采购物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
物资采购的基本介绍物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。
实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。
新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。
采购管理制度及采购流程（精选9篇）在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的采购管理制度及采购流程（精选9篇），欢迎阅读与收藏。
采购管理制度及采购流程11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
EPC工程总承包项目采购管理制度
EPC工程总承包项目采购管理制度1、采购定义采购是指为完成项目而从执行组织外部获取设备、材料和服务的过程，包括采买、催交、检验和运输的过程。
采购是EPC工程总承包全过程管理中的重要环节，是项目的利润核心。
其工作内容包括：选择询价厂商、编制询价文件、获得报价书、评标、合同谈判、签订采购合同、催交与检验、运输与交付、仓储管理等。
通常说的广义采购，包括设备、材料的采购和设计、施工及劳务采购。
本文介绍的采购是指设备、材料的采购，而把设计、施工、劳务及租赁采购称为项目分包。
2、实施采购采购部门应按照设计部门提出的技术要求及采购文件进行物资采购，严格控制采购产品的质量。
依据采购计划并结合工程实际进度，通过招标、谈判等方式，选择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同，优质高效地组织监造、催交货、物流运输、安装调试、验收、资料交接，以及项目所有物资的收发存储等工作，通过工程项目采购全流程管理 , 控制好物质采购的数量、价格与进度 , 贯彻项目采购全生命周期成本的理念。
3、采购控制要求工程总承包企业应对工程总承包项目采购过程和采购产品的质量实施控制，确保采购物资满足合同要求和工程使用要求。
第一，工程总承包企业应根据工程总承包项目的技术、质量、职业健康安全、环境、供货能力、价格、售后服务和可靠的供货来源等要求，并基于供应商的资质、能力和业绩等，确定并实施供应商评价、选择、再评价，以及绩效监视和后评价的准则。
第二，应保持对供应商的评价、选择、绩效监视和再评价的记录。
在下列情况下，应确定对供应商提供的过程、产品和服务实施控制：一是供应商提供的产品和服务将构成工程总承包项目的一部分。
例如，从外部供方采购的用于工程总承包工程的设备、构配件、建筑材料，以及供应商提供的技术服务、技术指导等；二是在特殊情况下，由供应商代表本企业直接向顾客提供的产品、过程或服务。
4、采购管理关注的重点工作在项目采购管理中应关注：项目采购原则的制定；供应商管理；采购合同管理；采购工作程序；采购执行计划；采购的控制；采购与设计、施工和试运行的接口控制；外部供方管理等。
建筑施工公司项目部物资设备管理制度
建筑施工公司项目部物资设备管理制度在建筑施工公司项目部进行施工工程，物资设备的管理是至关重要的。
良好的物资设备管理制度不仅可以提高施工效率，确保施工质量，还可以有效控制成本，保障施工安全。
因此，建立一套科学规范的物资设备管理制度是每个施工项目部必须重视并严格执行的。
一、物资设备采购管理1. 项目部应根据需要制定物资设备采购计划，明确采购物资设备的种类、规格、数量和质量要求，并由相关负责人审批确认。
2. 项目部应建立健全的供应商数据库，选择合格的供应商，签订正规的采购合同，并建立进货验收制度，确保采购物资设备的质量和数量符合要求，并及时入库。
3. 项目部应加强采购合同管理，对采购合同进行登记备案，并定期进行跟踪检查，确保合同履行到位。
4. 项目部应建立物资设备采购台账，对采购物资设备的进出库情况、库存量进行核对和清点，及时更新台账，做到清晰明了。
二、物资设备入库管理1. 项目部应设立专门的仓库或库房，对于入库的物资设备应按照种类、规格、数量进行分类存放，并做好防火、防潮、防盗等安全措施。
2. 项目部应制定入库登记制度，对于入库的物资设备要进行验收并登记，保留验收单据，确保入库物资设备的真实性和规范性。
3. 项目部应做好库存管理，对已入库的物资设备进行定期盘点和清点，及时更新库存台账，确保库存量和实际情况相符。
4. 项目部应建立物资设备领用制度，实行领用单据审批制度，对于领用的物资设备要按照合同约定和项目需要进行使用，做到物尽其用。
三、物资设备维护保养管理1. 项目部应建立物资设备维护保养计划，对关键设备要制定维护保养周期和方法，并指定专人负责维护保养工作，确保设备运行稳定。
2. 项目部应建立维护保养台账，对设备的维护保养情况进行记录，包括维护保养时间、内容、人员等，及时发现并解决设备故障。
3. 项目部应定期对设备进行维修检查，发现问题及时修复，保证设备的正常使用和延长使用寿命。
四、物资设备报废处理管理1. 项目部应定期对设备进行检查和评估，发现设备达到报废标准时，应及时进行报废申请，并按照相关流程进行处置。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定（3篇）
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定一、引言建筑材料和设备采购、使用管理是工程建设项目中至关重要的环节。
为保证工程质量和安全，有效控制工程成本，提高工程进度，制定并执行科学、严格的采购和使用管理规定势在必行。
二、采购管理规定1、采购原则（1）合理性原则：采购应具备合理性，满足工程建设的实际需求，确保工程质量和安全。
（2）公开性原则：采购过程应公开、透明，遵守相应法律和法规。
（3）公正性原则：采购应公正、公平，不得滥用职权或违反规定。
2、采购程序（1）需求确定：根据工程实际需求，明确采购物品的种类、数量、质量要求等。
（2）供应商选择：以公开招标、竞争性谈判等方式确定供应商，确保供应商的信誉和资质。
（3）招标文件编制：编制招标文件，包括招标公告、投标邀请书、采购合同等等。
（4）招标公告发布：通过合适的媒体发布招标公告，向潜在供应商提供参与投标的机会。
（5）投标评审：按照招标文件的要求对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（6）合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
3、采购合同管理（1）合同履行监督：对采购合同的履行进行监督，确保供应商按时、按量、按质提供所需物品。
（2）合同履行变更：确保变更合同的程序合法、合规，同时防止合同变更带来不必要的风险。
（3）合同履行评估：对供应商的履约情况进行评估，为未来的采购决策提供参考依据。
三、使用管理规定1、材料使用管理（1）材料验收：对采购的材料进行严格的验收，确保材料质量符合要求。
（2）材料储存：合理储存材料，防止损坏和污染，确保材料的安全和质量。
（3）材料保护：对材料进行合理的保护，避免受潮、受热等情况，防止材料质量受损。
2、设备使用管理（1）设备安装：按照设备安装要求进行安装，确保设备的正常运行。
（2）设备维护：定期对设备进行检修和维护，确保设备的可靠性和使用寿命。
（3）设备更新：根据工程需要和设备状况，及时更新设备，提高工程效率和质量。
建筑工程公司材料管理制度及流程
一、目的为了加强建筑工程公司材料管理，确保材料供应及时、质量合格、成本合理，提高施工效率，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度及流程适用于建筑工程公司所有项目材料的管理工作。
三、组织架构1. 材料管理部门：负责公司材料采购、验收、储存、发放、回收等管理工作。
2. 采购部门：负责公司材料的采购工作。
3. 施工部门：负责施工过程中的材料使用和回收工作。
四、材料管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据项目需求，制定材料采购计划，包括材料名称、规格、数量、价格等。
（2）采购部门在采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，选择信誉良好、价格合理的供应商。
（3）采购合同签订后，采购部门应及时将合同信息通知材料管理部门。
2. 验收管理（1）材料到货后，材料管理部门应组织人员进行验收，验收内容包括数量、规格、质量等。
（2）验收过程中，如发现材料存在问题，应及时与供应商沟通，要求退货或更换。
（3）验收合格的材料，材料管理部门应及时办理入库手续。
3. 储存管理（1）材料入库前，应进行分类、码放，确保材料整齐有序。
（2）储存材料应定期检查，发现质量问题应及时处理。
（3）储存材料应保持干燥、通风，防止受潮、霉变。
4. 发放管理（1）施工部门根据施工进度，向材料管理部门提出材料使用申请。
（2）材料管理部门根据申请，及时安排材料发放。
（3）材料发放过程中，应确保材料数量、规格、质量符合要求。
5. 回收管理（1）施工结束后，施工部门应将剩余材料及时回收。
（2）材料管理部门对回收材料进行验收，验收合格后，办理入库手续。
五、流程1. 材料采购流程（1）采购部门根据项目需求，制定采购计划。
（2）采购部门进行供应商选择，签订采购合同。
（3）采购合同签订后，通知材料管理部门。
2. 材料验收流程（1）材料到货后，材料管理部门组织验收。
（2）验收合格后，办理入库手续。
3. 材料发放流程（1）施工部门提出材料使用申请。
（2）材料管理部门根据申请，安排材料发放。
建筑材料采购管理制度及流程（推荐5篇）
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第一篇：建筑公司管理制度1、项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。
证职相符，证件由公司综合部统一保存，并登记入册。
2、岗位证件的借用要经负责人批准，由借用人填写《岗位证件借用登记表》，在规定的期限内将证件归还综合部。
3、职工离职取证时要经总经理审批后，并到人力资源部办理完相关手续方可取证。
4、及时组织相关岗位证件年检工作，保证证件的持续有效性。
5、禁止借证人将借出的证件用于他途，违者罚款200元/次。
6、工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件，证件原件存放项目部，证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部。
7、施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书8、项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。
9、对上报假证者，追究其责任。
第二篇：建筑公司管理制度1、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。
2、主管审批财务收支工作。
重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。
3、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
4、督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
5、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
6、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。
7、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。
8、参与工资奖金等方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。
9、制止或者纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为。
建筑工程公司采购制度
建筑工程公司采购制度建筑工程公司采购制度提要：施工项目所需A类材料（指主要材料和大宗材料）、B类材料(指特殊材料）由公司物资部门订货或市场采购建筑工程公司采购制度一、本制度采购是指公司工程材料对外采购、机械设备采购及向出租人承租施工机械设备的活动。
二、材料管理的目的是贯彻节约的原则，从而达到降低工程成本的目的。
在工程成本中由于材料费用所占比重较大,因此，加强材料管理以及合理使用机械设备，是提高企业经济效益的最主要途径.材料管理的关键环节在于材料的采购，材料采购权主要应由公司掌握.三、材料采购，机械设备采购及承租施工机械设备的权限分工。
1、施工项目所需A类材料（指主要材料和大宗材料）、B类材料（指特殊材料）由公司物资部门订货或市场采购。
2、施工项目所需c类材料（指零星材料）,远离公司的工程经公司领导同意后,可由项目经理部采购。
3、施工项目所需的机械设备，首先从公司自有机械设备调配，自有机械设备不能满足施工需要时，物资部门制定购买或租赁计划,根据工程特点和公司的实际情况，公司领导同意购买的由公司物资部门购买。
对工程中使用次数少、时间短设备价值高的机械设备,如:大、中型汽车吊、履带吊，卷板机等一般应采用租赁的办法解决。
四、采购的步骤1、施工项目开工前，应做好施工准备工作,材料、机械设备供应是施工准备的主要环节。
2、材料采购的步骤。
项目确定后，公司技术部门应编制施工预算,确定各种材料的规格、材质、数量。
公司物资部门根据施工预算编制的材料采购计划，针对各种材料需用情况进行市场调查，通过调查，从各家供应商中选出产品质量好、手续资料齐全、价格合理、恪守信用的经销商或生产厂家进行实质性洽谈，把洽谈结果向领导汇报，确定合适的供货商.3、机械设备采购或承租的步骤。
公司物资部门应根据《施工组织计划》《施工方案》中对工程项目需要的机械设备进行供应准备.对公司同意购买的机械设备，公司物资部门要进行市场调查，通过调查,从多家供应商中选出合适的供应商进行实质性洽谈，洽谈结果报领导同意后,确定合适的供货商。
集团工程施工分包采购管理办法
集团工程施工分包采购管I勒法第一章总则第一条为规范企业工程施工分包采购管理行为，加强采购管理工作，根据《工程施工劳务（专业）分包采购指导意见》,结合企业实际情况，制定本管理办法。
第二条本办法适用于集团公司及所属企业境内各类施工项目分包采购管理工作。
境外施工项目可参照执行。
第三条本办法所规定的工程施工分包，是指集团及所属单位将其所承包房屋建筑及铁路、公路、市政等基础设施工程中的专业工程或劳务作业发包给其他建筑业企业完成的活动，以下简称“分包”。
第四条分包采购应遵循“依法合规、降本增效”原则，依据国家的有关法律、行政法规和公司相关制度执行。
严禁转包和违法分包。
任何单位和个人不得以任何方式干涉分包采购活动，不得将分包项目化整为零或以其他任何方式规避招标。
第五条分包实行负面清单管理，但在符合法律、行政法规规定的情况下，总承包合同约定和业主要求或同意的分包除外。
集团工程施工分包采购负面清单见附件。
第二章管理职责第六条集团公司及所属各单位分包采购活动实行分级管理。
第七条集团公司负责贯彻落实国家有关采购工作的法律、行政法规和上级单位相关规定；制定分包采购管理办法；建设、维护集团公司分包采购线上平台；指导、监督、检查所属各单位分包采购工作。
集团公司经济管理部是分包采购管理的主责部门。
第八条各分、子公司负责执行集团关于分包采购工作的制度规定；建立、健全本单位分包采购评标体系，建立本单位分包采购评标专家库，完善评标专家管理制度；确定本单位分包采购分管领导；确定主管部门及岗位组织实施本级职责范围内的分包采购管理；指导、监督、检查所属项目部职责范围内的分包采购。
第九条项目部负责执行上级有关分包采购的制度和规定；参加公司组织的本项目的分包采购活动，并配合做好相关工作；组织实施本级职责范围内的分包采购工作。
第十条各分、子公司相关部门应与项目部共同编制项目分包采购计划，并经公司分管领导审核批准。
分包采购计划应包含拟分包项目名称、工作内容、采购实施时间、施工时间、采购方式、相应的责任成本预算额（以下简称“预算额”）、标段划分等。
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公司采购部流程管理制度
采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化,程
序可循,做到有据可查，防范风险，降低成本。
一、采购计划
采购部负责制订公司采购计划，接到采购计划报公司总经理
批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购
和工具采购等。
1、采购申请单下达：
工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购
部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达
采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型
号、及相关技术参数、备(推）选厂家等。
2、采购计划单变更：
非该项目项目经理下达的采购计划概不采购 .采购计划变
更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)需由项目经理
签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内
容和工程合同一致报总经理批复,不一致及时登记备案汇报总经
理，以便日后追加工程款。
3、采购时效管理：
所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪
些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材
料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划
在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成
任务,做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货
情况以及材料使用情况。
4、建立工程采购档案：
将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的
工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单
设备报价单统一管理.供应商合同 根据具体工程统一管理，直接
采购部分根据具体采购人直接管理。
二、采购
平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、
单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供
应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购
成本。对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或
检测报告.采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管
理等四个方面:
1、询价：
询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，
供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙
伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产品。对于物资采
购产品根据市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通,
说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定而市场面临淘
汰的产品，因推荐新产品(若对方坚持，应说明存在的质量问题
以及保修问题，尽量有文字依据），产品询价，报价时应注明产
品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付
款方式等情况，以及供应商厂家，联系人，联系电话等信息。
2、比价：
对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的
的厂家产品进行比价)。对于单项产品做到货比三家，以正规比
价格式存于计算机或手工记录文字资料，在比价时做出价格分
析。
3、议价
在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本,
争取有利的付款方式。
4、供应商管理:
通过寻找新的货源拓展供应商范围,加强老供应商管理。每
年对供应商一次评定（以质量、售前售后服务、生产力、交货期、
付款、价格等方面考核）,对不合格供应商及时调整。对于合格
的年度复审.
三、合同管理
与供应商签订采购合同，敦促合同的正常履行，并催讨所欠、
退或索赔款项。
1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现在产品明细、
价格、质保，主要技术参数、运输、到货期限、质保期，付款方
式，税金等几方面。最好尽可能留有质保金，附上采购清单。
2、合同管理按具体工程项目细分，每一个项目采购合同归类
到每个工程项目名下，直接采购的按采购人分。
3、合同交于公司财务部统一管理，采购部留备份，采购部与
供应商签订购买合同后,第一时间提交给财务管理。
四、验货
采购部和仓库一起负责物质到场验收,所有物质到场后必须
详细查看，清点做到送货单，发票与实物的数量规格，单价一致,
并及时入库。
五、仓库管理
1、入库管理：供应商送交物料时，仓管员根据公司的采购
清单仔细核对货物的数量、规格、质量、价格，判定合格后详细
填写入库单保存第二联,第一联交于财务，财务人员凭入库单和
客户送货单（必须有工程名称、供应商公司名称、联系方式)做
应付货款，缺少一样,财务不予做应付款（仓库每月月底前必须
将入库单递交给财务）。如发现不合格，有权拒收，退，换不合
格产品.
2、物料保管：物料的储存保管,应根据物料的特征和用途规
划仓库区域,定置存放管理.物料的堆放应尽量做到过目点数，检
点方便，成行成列,整齐易取。物料如有损失，报废等，仓管员
要及时向公司汇报,审批后方可处理,未经批准一律不能擅自处
理。仓库物料也不准擅自借出，拆件零发，私自挪用，损坏等
3、物料出库：如需从仓库借或领用物料时,需要填写领料单，
是领用还是借用要注明清楚,由项目经理签字,领用人签字,方可
领取物料，仓管员要及时填写出库单并让项目经理签字，及时登
记账目并保存好出库单，做好库账，做到物账相符。物料出库后，
如未完全使用完，必须退回仓库，退回仓库也是用入库单。如有
突发情况需要领用物料的仓管人员可以视情况采取先发料后补
单的程序,并做好记录，领料人要在第一时间内补办手续，交给
仓库.
4、仓库盘点:根据工期可以进行周、月、季、年的期限做好
入库,出库，剩余库存汇总工作。
六、采购部责任
1、负责与财务协调做好出入库，发票清理和结款,合同管理
工作。
2、及时与技术部、工程部了解项目进度和紧急变动情况.
3、物质售后服务，负责返修和调换产品明细。由具体采购
负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短时间返还到施工现场.
七、采购岗位责任
1、采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购。
2、不断的开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物
质，提高供应商服务质量,减少采购费用,节省开支，降低成本，
获得充分的物资供应.
3、提高工作效率，缩短采购周期，提高经济效益。
4、在任职期间,严格履行本岗位的职责，定期向经理汇报本部门
的月、季、年的统计工作,并提出好的建议和意见。