电缆厂工艺管理规定
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2 ． 范围
适用于所有与电线电缆制造过程有关的人员。
3 ． 工艺职责
3.1 工艺纪律的全面贯彻执行由公司质量管理者代表负责。 3.2 总工程师负责组织公司的工艺纪律检查、考核、评定工作。 3.3 技术部、生产部、质量部、设备部负责对车间机台工艺纪律的检查、考核、评
定工作。 3.4 人力资源部负责有关奖惩工作。
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1 ． 目的
为维护工艺纪律的严肃性，保证正确工艺的贯彻执行，使各项工艺工作处于受控 状态，建立稳定规范的生产秩序，确保电缆生产质量符合要求和安全生产。
4.1.1.3 车间班组成员负责工艺文件、样品的完好性，在电缆生产前，班组人员要把工 艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；
4.1.1.4 工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、 技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，
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4 ． 工艺纪律
4.1 现场作业管理的工艺纪律
4.1.1 工艺文件的管理 4.1.1.1 工艺文件指设备操作规程作业指导书、工艺流程卡、艺附图、参数对 照表、样品、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范 化操作的正式文件
41.1.2 研发与工艺部下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效 地指导生产；
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规程及工艺作业指导书操作。 4.2.1.4 合理使用工艺装备及量器具，保持工装清洁。 4.2.1.5 班前做好生产准备，班中不得擅离工作岗位，班后搞好场地及设备卫生。 4.2.2. 车间场地规划的定置管理 4.2.2.1 车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，并应有相应
4.2 现场定置管理的工艺纪律
4.2.1. 生产现场的管理
4.2.1.1 生产车间的各工序要实行三定《定人、定机、定岗位》。
4.2.1.2 操作者要按技术标准、按工艺文件进行生产。
4.2.1.3 操作者必须熟记工艺文件内容，掌握该工序的工艺要求操作要点，按操作
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部门 Dept.： 岗位 Position： 页码 Page：
工艺纪律管理规定
编号 No.： 日期 Date： 版本 Version： V1
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修改内容
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ห้องสมุดไป่ตู้
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次）对本车间进行监督和抽查。检查重点是“三定”、“三按”及文明生产执行 情况。 5.5 由生产部负责、工艺技术部、质量部、办公室等部门组成工艺纪律检查组，定 期（每月一次）对全厂工艺纪律进行全面检查。 5.6 工艺纪律的考核分为车间考核，厂级考核。填写《工艺纪律检查记录》，由质检 部门汇总填写《工艺纪律检查统计表》经管理者代表申批后，实施奖惩。 5.7 工艺纪律按百分制考核。车间、班组评分依据事，贯彻率 100 分。各部门考核 依据是厂级检查记录分值。
训和工艺纪律教育，经考试合格者方能上岗操作；对特殊工序（如焊接、 电工），操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具相同 效力的许可证)； 4.5.2 新产品批产后，要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训
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备查询。 4.1.3. 过程检验管理
4.1.3.1 过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终 检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提 高成品一次下线合格率；
4.1.3.2 一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等 活动，一线员工要熟知当班生产产品自检内容和互检内容；
4.1.5. 生产记录管理 4.1.5.1 生产记录管理是指车间班组长或操作工在生产工程中进行的具有追溯性 的文字记录； 4.1.5.2 一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时，要严格按照工艺文 件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录，并对记录的内容负责； 4.1.5.3 生产记录必须真实、有效，填写字体要清楚，不得涂改，空格部分要划 掉。
4.1.3.3 车间的生产机台成品要有终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技 能培训并熟知本岗位终检内容；
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4.1.3.4 车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的 生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并 保留相关文字记录以备查询。
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4.2.7.3 随时检查工艺纪律执行情况，发现违纪现象及时处理。
4.3 工装夹具及设备管理的工艺纪律
4.3.1 工装夹具的管理 4.3.1.1 工装夹具的定义：简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等 生产辅助手段，包括工装、专用量具（包括计量器具）以及辅具。 4.3.1.2 车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识，标明工装名称、 有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的； 4.3.1.3 工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；
受检部门
（可以在试产时同步进行），对受训人员的态度和掌握程度要进行检查 和考核； 4.5.3 车间对于需要轮岗的员工要组织进行新岗位技能培训，经考试合格或相关 人员认可后方可轮岗；对于关键重要工序操作人员的轮岗，还必须经现场 工艺口头或书面认可；
5 . 工艺纪律的管理
5.1 工艺纪律贯彻执行和检查考核由工艺技术部全面负责。 5.2 生产经理负责车间的工艺纪律管理日常工作。 5.3 现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管理负协同责任。
的责任人负责管理； 4.2.2.2 车间现场所有地面区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、标
识牌）都应完好有效； 4.2.2.3 车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。
4.2.3. 车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理 4.2.3.1 车间生产现场所有物料周转器具、工具、工作台（柜）等辅助性工 具均应严格按要求进行定置摆放； 4.2.3.2 车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过 1.5m； 4.2.3.3 车间所有周转器具、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具都应 有编号，必要的情况下要有责任人标识；
4.4 生产现场不合格品管理的工艺纪律 4.4.1 不合格品的定义：在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均 称为不合格品； 4.4.2 车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时，必须及时在物料缺陷位 置旁边贴好不合格标签，并注明物料名称、缺陷原因以及发现日期等内 容；
4.5 一线员工培训上岗的管理 4.5.1 车间在新职工（包括临时工、轮换工）上岗前必须组织进行专业技能培
4.2.4. 车间物料、半成品、成品的管理 4.2.4.1 物料的管理 4.2.4.1.1 车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐； 4.2.4.1.2 车间生产现场原则上只允许摆放正在生产的物料，并在显著位 置
标识清楚，在临时物料存放区存放的退返物料由车间负责进行防水、
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台机长和一线操作工有责任对其发现的工艺文件错误的责任和有及时反馈的 义务，以使文件能够持续有效指导生产； 4.1.1.5 生产员工要熟悉当班生产电缆的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业 要求的规范化动作要领正确地进行操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。 发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺 文件拥有最终解释权。
检查和抽检相结合的办法。 5.3 工艺巡检员在工序巡回检查，同时监督检查操作工人工艺纪律执行情况，检查
重点是，“三按”操作情况，发现违者立即制止。 5.4 以车间工艺员为组长，各班组长参加组成车间工艺纪律检查组。定期（每月一
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6 . 工艺纪律的检查制度
6.1 工艺纪律实行日常检查、不定期检查相结合的检查制度。 6.2 日常检查：生产经理与车间班组长、现场工艺员共同负责车间日常工艺纪
律管理，发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在工艺纪律检查表 上。
7. 工艺纪律考核办法。
7.1 工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、罚款、奖金等三种形式。 7.2 工艺纪律的检查由生产部负责、质量部、车间、办公室等部门参加。采用日常
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防尘、防盗等安全管理，超过三天以上的退返物料应由车间开单退 回仓库。 4.2.4.1.3 车间生产现场存放物料最多数量应不超过当日排产总量，物料必 须用规定的周转器具按规定位置有序摆放； 4.2.4.1.4 生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位 置的旁边，写明故障原因和发现故障时间，放到指定的不合格物料临 时存放区； 4.2.5. 半成品、成品及返修机的管理 4.2.5.1 生产过程中发现的成品或半成品需要返修时，由发现者在《不合格 品处置单》的指定位置上写明故障现象和发生故障时间，并周转至指定 的待返修区； 4.2.5.2 车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成 品区分存放并按规定标识清楚。 4.2.6. 环境文明卫生的管理 4.2.6.1 设备工装要经常保养、保持清洁无油污锈蚀现象，设备附件齐全，并按 定置存放。 4.2.6.2 保持通道畅通、标志清楚，生产场地无油水。 4.2.6.3 工位器具必须齐全，定置摆放无损坏丢失。 4.2.6.4 工具箱内必须保持清洁。 4.2.7. 检验 4.2.7.1 质检部及时对产品进行检验，保证每班无待检产品积压而影响定置管理。 4.2.7.2 对废品要隔离存放，并有标志，及时处理。
4.1.2. 技术通知等临时性工艺文件的管理
4.1.2.1 工艺部下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文 件，对于非正常渠道下发的非正式文件，车间有权不予执行； 4.1.2.2 技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导员工生产操作
时具有严格的约束力，车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行 正确生产操作； 4.1.2.3 现场工艺员有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求 车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥 有最终解释权。 4.1.2.4 车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以
4.1.4. 生产出现异常管理 4.1.4.1 生产出现异常管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所 应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由 当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重 大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决； 4.1.4.2 一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较 高时，应立即停止该工序操作并通知生产主管及现场工艺协调处理。 4.1.4.3 生产中当出现原材料不符合工艺要求等问题时，由质量部书面形式通 知生产计划部。再有生产计划部通知采购部对原材料供应商进行处理。
分值≥85 分为合格，得 60%工艺纪律奖。 分值≥90 分为良好，得 80%工艺纪律奖。 分值≥95 分为优秀，得 100%工艺纪律奖。 5.8 工艺纪律检查记录见附表一
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附表一
组织部门 参加人员：
工艺纪律检查记录表
适用于所有与电线电缆制造过程有关的人员。
3 ． 工艺职责
3.1 工艺纪律的全面贯彻执行由公司质量管理者代表负责。 3.2 总工程师负责组织公司的工艺纪律检查、考核、评定工作。 3.3 技术部、生产部、质量部、设备部负责对车间机台工艺纪律的检查、考核、评
定工作。 3.4 人力资源部负责有关奖惩工作。
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1 ． 目的
为维护工艺纪律的严肃性，保证正确工艺的贯彻执行，使各项工艺工作处于受控 状态，建立稳定规范的生产秩序，确保电缆生产质量符合要求和安全生产。
4.1.1.3 车间班组成员负责工艺文件、样品的完好性，在电缆生产前，班组人员要把工 艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；
4.1.1.4 工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、 技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，
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4 ． 工艺纪律
4.1 现场作业管理的工艺纪律
4.1.1 工艺文件的管理 4.1.1.1 工艺文件指设备操作规程作业指导书、工艺流程卡、艺附图、参数对 照表、样品、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范 化操作的正式文件
41.1.2 研发与工艺部下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效 地指导生产；
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规程及工艺作业指导书操作。 4.2.1.4 合理使用工艺装备及量器具，保持工装清洁。 4.2.1.5 班前做好生产准备，班中不得擅离工作岗位，班后搞好场地及设备卫生。 4.2.2. 车间场地规划的定置管理 4.2.2.1 车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，并应有相应
4.2 现场定置管理的工艺纪律
4.2.1. 生产现场的管理
4.2.1.1 生产车间的各工序要实行三定《定人、定机、定岗位》。
4.2.1.2 操作者要按技术标准、按工艺文件进行生产。
4.2.1.3 操作者必须熟记工艺文件内容，掌握该工序的工艺要求操作要点，按操作
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工艺纪律管理规定
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次）对本车间进行监督和抽查。检查重点是“三定”、“三按”及文明生产执行 情况。 5.5 由生产部负责、工艺技术部、质量部、办公室等部门组成工艺纪律检查组，定 期（每月一次）对全厂工艺纪律进行全面检查。 5.6 工艺纪律的考核分为车间考核，厂级考核。填写《工艺纪律检查记录》，由质检 部门汇总填写《工艺纪律检查统计表》经管理者代表申批后，实施奖惩。 5.7 工艺纪律按百分制考核。车间、班组评分依据事，贯彻率 100 分。各部门考核 依据是厂级检查记录分值。
训和工艺纪律教育，经考试合格者方能上岗操作；对特殊工序（如焊接、 电工），操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具相同 效力的许可证)； 4.5.2 新产品批产后，要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训
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备查询。 4.1.3. 过程检验管理
4.1.3.1 过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终 检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提 高成品一次下线合格率；
4.1.3.2 一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等 活动，一线员工要熟知当班生产产品自检内容和互检内容；
4.1.5. 生产记录管理 4.1.5.1 生产记录管理是指车间班组长或操作工在生产工程中进行的具有追溯性 的文字记录； 4.1.5.2 一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时，要严格按照工艺文 件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录，并对记录的内容负责； 4.1.5.3 生产记录必须真实、有效，填写字体要清楚，不得涂改，空格部分要划 掉。
4.1.3.3 车间的生产机台成品要有终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技 能培训并熟知本岗位终检内容；
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4.1.3.4 车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的 生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并 保留相关文字记录以备查询。
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会签 Con-sign
批准 Approval
4.2.7.3 随时检查工艺纪律执行情况，发现违纪现象及时处理。
4.3 工装夹具及设备管理的工艺纪律
4.3.1 工装夹具的管理 4.3.1.1 工装夹具的定义：简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等 生产辅助手段，包括工装、专用量具（包括计量器具）以及辅具。 4.3.1.2 车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识，标明工装名称、 有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的； 4.3.1.3 工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；
受检部门
（可以在试产时同步进行），对受训人员的态度和掌握程度要进行检查 和考核； 4.5.3 车间对于需要轮岗的员工要组织进行新岗位技能培训，经考试合格或相关 人员认可后方可轮岗；对于关键重要工序操作人员的轮岗，还必须经现场 工艺口头或书面认可；
5 . 工艺纪律的管理
5.1 工艺纪律贯彻执行和检查考核由工艺技术部全面负责。 5.2 生产经理负责车间的工艺纪律管理日常工作。 5.3 现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管理负协同责任。
的责任人负责管理； 4.2.2.2 车间现场所有地面区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、标
识牌）都应完好有效； 4.2.2.3 车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。
4.2.3. 车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理 4.2.3.1 车间生产现场所有物料周转器具、工具、工作台（柜）等辅助性工 具均应严格按要求进行定置摆放； 4.2.3.2 车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过 1.5m； 4.2.3.3 车间所有周转器具、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具都应 有编号，必要的情况下要有责任人标识；
4.4 生产现场不合格品管理的工艺纪律 4.4.1 不合格品的定义：在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均 称为不合格品； 4.4.2 车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时，必须及时在物料缺陷位 置旁边贴好不合格标签，并注明物料名称、缺陷原因以及发现日期等内 容；
4.5 一线员工培训上岗的管理 4.5.1 车间在新职工（包括临时工、轮换工）上岗前必须组织进行专业技能培
4.2.4. 车间物料、半成品、成品的管理 4.2.4.1 物料的管理 4.2.4.1.1 车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐； 4.2.4.1.2 车间生产现场原则上只允许摆放正在生产的物料，并在显著位 置
标识清楚，在临时物料存放区存放的退返物料由车间负责进行防水、
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台机长和一线操作工有责任对其发现的工艺文件错误的责任和有及时反馈的 义务，以使文件能够持续有效指导生产； 4.1.1.5 生产员工要熟悉当班生产电缆的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业 要求的规范化动作要领正确地进行操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。 发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺 文件拥有最终解释权。
检查和抽检相结合的办法。 5.3 工艺巡检员在工序巡回检查，同时监督检查操作工人工艺纪律执行情况，检查
重点是，“三按”操作情况，发现违者立即制止。 5.4 以车间工艺员为组长，各班组长参加组成车间工艺纪律检查组。定期（每月一
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6 . 工艺纪律的检查制度
6.1 工艺纪律实行日常检查、不定期检查相结合的检查制度。 6.2 日常检查：生产经理与车间班组长、现场工艺员共同负责车间日常工艺纪
律管理，发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在工艺纪律检查表 上。
7. 工艺纪律考核办法。
7.1 工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、罚款、奖金等三种形式。 7.2 工艺纪律的检查由生产部负责、质量部、车间、办公室等部门参加。采用日常
审核 Check
会签 Con-sign
批准 Approval
防尘、防盗等安全管理，超过三天以上的退返物料应由车间开单退 回仓库。 4.2.4.1.3 车间生产现场存放物料最多数量应不超过当日排产总量，物料必 须用规定的周转器具按规定位置有序摆放； 4.2.4.1.4 生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位 置的旁边，写明故障原因和发现故障时间，放到指定的不合格物料临 时存放区； 4.2.5. 半成品、成品及返修机的管理 4.2.5.1 生产过程中发现的成品或半成品需要返修时，由发现者在《不合格 品处置单》的指定位置上写明故障现象和发生故障时间，并周转至指定 的待返修区； 4.2.5.2 车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成 品区分存放并按规定标识清楚。 4.2.6. 环境文明卫生的管理 4.2.6.1 设备工装要经常保养、保持清洁无油污锈蚀现象，设备附件齐全，并按 定置存放。 4.2.6.2 保持通道畅通、标志清楚，生产场地无油水。 4.2.6.3 工位器具必须齐全，定置摆放无损坏丢失。 4.2.6.4 工具箱内必须保持清洁。 4.2.7. 检验 4.2.7.1 质检部及时对产品进行检验，保证每班无待检产品积压而影响定置管理。 4.2.7.2 对废品要隔离存放，并有标志，及时处理。
4.1.2. 技术通知等临时性工艺文件的管理
4.1.2.1 工艺部下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文 件，对于非正常渠道下发的非正式文件，车间有权不予执行； 4.1.2.2 技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导员工生产操作
时具有严格的约束力，车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行 正确生产操作； 4.1.2.3 现场工艺员有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求 车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥 有最终解释权。 4.1.2.4 车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以
4.1.4. 生产出现异常管理 4.1.4.1 生产出现异常管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所 应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由 当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重 大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决； 4.1.4.2 一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较 高时，应立即停止该工序操作并通知生产主管及现场工艺协调处理。 4.1.4.3 生产中当出现原材料不符合工艺要求等问题时，由质量部书面形式通 知生产计划部。再有生产计划部通知采购部对原材料供应商进行处理。
分值≥85 分为合格，得 60%工艺纪律奖。 分值≥90 分为良好，得 80%工艺纪律奖。 分值≥95 分为优秀，得 100%工艺纪律奖。 5.8 工艺纪律检查记录见附表一
Make
更新 Update
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会签 Con-sign
批准 Approval
附表一
组织部门 参加人员：
工艺纪律检查记录表