1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_销售管理_(天然气销售订单处理流程)-0513-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大
实施项目最后准备阶段文档
中国石油ERP系统实施项目
勘探与生产扩大实施项目
项目管理模块用户操作手册
XN-SD-BPD-201
销售订单处理流程（天然气）
西南油气田ERP项目组
XX年04月22日
文档修订记录
目录
1业务流程：XN-SD-BPD-201销售订单处理流程（天然气） (4)
1.1业务流程简介 (4)
1.2业务流程图 (5)
1.3业务流程各步骤说明 (6)
1.4业务流程ERP操作说明 (6)
1.4.1操作步骤：创建项目 (7)
1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (7)
1.4.1.2SAP菜单路径 (7)
1.4.1.3详细操作描述 (7)
1业务流程：XN-SD-BPD-201销售订单处理流程（天然气）
1.1 业务流程简介
主要描述了每月天然气销售订单形成过程，由于天然气销售的特殊性，因此天然气销售订单按照月清月结的方式；适用于天然气销售订单的编制。
1.2 业务流程图
完完完完完
完完完完完
1.4.1 操作步骤：创建项目
1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称
1.4.1.2 SAP菜单路径
后勤>销售与分销>销售>定单>创建
1.4.1.3 详细操作描述
范例：为重庆中燃城市燃气发展有限公司创建销售订单
?屏幕名称：SAP轻松访问
?操作或检查说明：进入SAP系统，按照路径如上屏幕所示。双击“创建”或使用“VA01”代码后进入下一个屏幕。
?屏幕输入要求：
字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释订单类型计划单列订单R Z004
销售组织西南油气田重庆气矿营
销部门R
17A0
分销渠道配置R D1
产品组天然气R 40
销售部门重庆气矿**作业区 C 17A1~17AC
销售组重庆气矿**作业区**井
站C
GAG~GCA
定)
?操作或检查说明：录完以上内容后在图中点击图标，进入下一个界面
?操作或检查说明：在弹出来的“含参照创建/从合同发放”窗口中，在合同处输入合同（月度计划单）号，点击或回车键，进入下一个屏幕，并维护相关内容
?屏幕名称：创建计划单列销售订单：概览
?屏幕输入要求：进入界面后，在页面左下角弹出一个提示：定价错误。双击物料，弹出新的界面。
?屏幕名称：创建计划单列销售订单：项目数据
?屏幕输入要求：进入界面后，在价格清单处，选择“54西南油气田-城市燃气1”
后，可在处查看该用户的订单价格，在界面上端点可回到主界面。然后点击保存，进入新的界面。
?屏幕名称：创建销售订单：初始屏幕
?操作检查说明：进入界面后，在页面左下角弹出一个提示，计划单列订单已创建，并给出了订单号，同时自动创建了外向交货单号（注意：如果订单量超计划量，则需要领导审批“代码：vkm1”,外向交货单号不能自动生成，需要单独创建）。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_设备管理_312-西南油气田工单申请用户操作手册-0824-Vf
中国石油勘探与生产ERP系统扩大 实施项目最后准备阶段文档 中国石油ERP系统实施项目 勘探与生产扩大实施项目 设备管理模块用户操作手册 XN-PM-BPD-312工单申请流程 西南油气田ERP项目组 XX年04月30日
文档修订记录 版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-05-06 初稿 Vf XX-08-24 终稿
目录 1业务流程：XN-PM-BPD-312工单申请流程 (4) 1.1业务流程简介 (4) 1.2业务流程图 (4) 1.3业务流程各步骤说明 (4) 1.4业务流程ERP操作说明 (5) 1.4.1 操作步骤：创建日常维修通知单，工单 (5) 1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (5) 1.4.1.2SAP菜单路径 (5) 1.4.1.3详细操作描述 (5) 1.4.2 操作步骤：创建大修通知单，工单 (23) 1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (23) 1.4.2.2SAP菜单路径 (23) 1.4.2.3详细操作描述 (23) 1.4.3操作步骤：创建预防性维修工单 (30) 1.4.3.1 完成该步骤的SAP角色名称 (30) 1.4.3.2SAP菜单路径 (30) 1.4.3.3详细操作描述 (30)
1 业务流程：XN-PM-BPD-312工单申请流程 1.1 业务流程简介 本流程适用于西南油气田及其所有下属单位，本流程描述了设备年度维修计划业务情况处理的过程，其中涉及到在SAP 系统中创建通知单和维修工单流程；维修工单根据其工单分类不同，主要分为三大类：一是设备日常维修工单，二是设备大修工单；三是设备预防性维护产生的工单。 1.2 业务流程图 完完完完完
中石油安全管理制度
中国石油天然气集团公司安全生产管理规定 第一章总则 第一条为加强安全生产工作，建立安全生产长效机制，防止和减少安全生产事故，切实保障员工在生产经营活动中的安全与健康，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、《中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产工作的决定》等规章制度，特制定本规定。 第二条企事业单位（含股份公司地区分公司，以下简称企业）应遵守国家有关安全生产法律法规，树立“以人为本”的思想、坚持“安全第一、预防为主”的基本方针和贯彻“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营理念，实施安全生产目标管理，健全各项安全生产规章制度，落实安全生产责任制，完善安全监督机制，采用先进适用安全技术、装备，抓好安全生产培训教育，坚持安全生产检查，保证安全生产投入，加大事故隐患整改和重大危险源监控力度，全面提高安全生产管理水平。 第三条企业应建立并推行健康安全环境（HSE ）管理体系，在基层组织实施HSE 作业指导书、作业计划书、现场检查表（即“两书一表”），加强风险管理，有效减少和防止各类事故。 第四条企业要加强基层安全建设，开展安全质量标准化活动，加强生产作业的过程管理，按照标准、规范组织生产，努力做到施工现场标准化、岗位操作标准化、基层管理标准化。 第五条企业应切实保障员工在安全生产方面的各项权利。与员工签订劳动合同，同时应签订《员工安全生产合同》；为员工创造安全作业环境，提供合格的劳动防护用品和工具。员工应履行在安全生产方
面的各项义务，在生产作业过程中遵守劳动纪律，落实岗位责任，执行各项安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。 第六条本规定适用于集团公司各企事业单位。 第二章组织与职责 第七条企业行政正职是安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。 第八条企业应成立安全生产委员会（以下简称安委会），统一协调指导企业生产安全、消防安全、交通安全和职业健康等各项安全生产工作。安全生产第一责任人任主任委员，其他成员由相关人员组成。 第九条安委会主要职责： （一）审定本单位安全生产年度工作计划，并督促落实； （二）监督执行安全生产规章制度和督促落实安全生产责任制； （三）组织、协调安全生产大检查，组织、协调调查处理安全事故； （四）组织重大事故隐患评估，并督促立项整改； （五）审查重大突发事件应急救援预案； （六）审核实施HSE 管理体系运行计划和HSE 管理方案； （七）审定安全生产先进集体、单位和先进工作者，决定表彰事宜； （八）讨论决定安全工作中的重大问题及应采取的措施； 34170 857A 蕺j40421 9DE5 鷥24432 5F70 彰32384 7E80 纀25409 6341 捁36934 9046 遆 第十条企业安委会办公室设在安全生产管理部门，负
石油公司HSE管理手册
石油公司HSE管理手册 中国中化集团公司 石油中心 HSE管理手册 文件名称 HSE管理手册 OIL-11-HSE 文件编号受控状态受控 审核人王宗尚审批人李辉 审批日期 2007年12月30日 前言 健康、安全与环境管理体系,Health～Safety and Environment management system,简称HSE管理体系～是近几年在国际石油化工企业逐步发展和完善起来的一种管理体系～它集各国同行管理经验之大成～突出预防为主、领导承诺、全员参与、持续改进的管理思想～体现出当今石油化工企业在大市场环境下的规范管理操作。 HSE管理体系是指实施健康、安全与环境管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等构成的整体。它是一种事前进行风险分析～确定其自身活动可能发生的危害和后果～从而采取有效措施防止其发生～以便减少可能引起的人员伤
害、财产损失和环境污染的有效管理模式。它突出强调了事前预防和持续改进～具有高度自我约束、自我完善、自我激励机制～是一种现代化的管理模式～是现代企业制度之一。 石油中心HSE管理体系是由管理思想、制度和措施联系在一起构成的～它是一个以中心领导对HSE方针和目标的承诺为核心～以组织机构、资源和规章制度为支持～以防止事故和降低危害为重点～以持续改进为要求的体系。 《HSE管理手册》在编写过程中～充分考虑了现有的管理制度、管理方式～充分利用石油中心制定的规章制度和工作流程～尽可能地把相同的部分结合到一起～避免不必要的重复。 考虑到石油中心管理理念和HSE管理体系的持续改进思想～《HSE管理手册》也应不断改进和完善～应在保证体系的完整性、科学性和系统性的前提下～进行创新和修订完善。 发布令 中化集团公司石油中心《HSE管理手册》是依据《职业健康安全管理体系规范》,GB/T 28001,2001,、《环境管理体系要求及使用指南》,GB/T 24001—2004,、石油中心《管理控制标准》编写而成的～它 石油中心规章制度安全健康环保管理石油中心规章制度安全健康环保管理OIL-HSE-01 编号: OIL-HSE-01编号: HSE管理手册版本号: 版本号: I-2008-1-1 受控文件受控文件 把生产安全、环境保护和职业卫生的管理融为一体～符合国家的安全、环境与职业卫生政策、法令～其目的是保证石油中心及所属企业生产经营活动都在相关安全、环境与健康的法律、法规要求范围内进行～以达到保护环境～保障员工安全和健康的目的。
石油库设备管理规定示范文本
石油库设备管理规定示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
石油库设备管理规定示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为加强油库储运设备的使用管理和维护保养， 预防事故，延长设备的使用寿命，提高使用效率，根据中 国石油化工集团公司《安全生产监督管理制度》，结合油 库实际，制定本办法。 第二条设备管理工作的基本任务：建立健全规章制 度，严格遵守操作规程；做好设备维修、抢修、隐患整改 和技术改造工作；加强设备的检查、维护、保养，保证设 备处于良好状态，杜绝各类事故；健全完善设备档案、资 料管理；加强维修、操作人员技术培训，不断提高管理、 使用、维修人员的技术水平。 第三条本办法适用于油库储运、消防设备的管理、检
查和考核。 第二章职责 第四条物流中心设备管理工作职责： 1. 认真执行集团公司设备管理工作的各项规定、制度，结合实际，制定、修订各项管理办法，健全和完善设备管理措施。 2.检查、监督油库执行设备管理制度情况，指导油库使用并做好设备、设施的维护保养，保障设备设施良好运行。 3. 负责油库的隐患整改、设备更新以及技术改造方案、计划的制定和申报，监督检查工程的实施情况，并组织做好工程竣工验收。 4. 负责制定油库设备管理专业人员的业务技术培训计划，组织实施培训工作及业务技术考核管理工作。
中石油企业文化手册
企业文化手册 目录 写在前面 一、我们的企业 公司简介 演变历程 二、思考篇 企业文化是什么? 为什么要建设企业文化? 企业文化建设的基础 企业文化建设奉行的基本观点 企业文化建设的目的 企业文化建设的目标 三、发展篇 发展目标 发展优势 发展思路 四、价值篇 中国石油天然气集团公司精神 中国石油天然气集团公司核心经营管理理念 公司宗旨 基本价值观 公司作风 经营理念 生产管理理念 人才理念 QHSE理念 工作理念 五、管理篇
一切为了员工一切相信员工一切依靠员工管理无定式 管理就是服务 追求细节完美实施精细管理 依法管理按章办事 让每一位员工实现自主管理 六、行为篇 行为准则:尊重诚信沟通合作 做员工爱戴的领导者 争做优秀的员工 持续不断地学习 优秀的行动能力 七、形象篇 形象标识 使用商标 形象目标 形象用语 公司荣誉 名优产品 后记
写在前面 如果感觉失望，我们可以离去；如果选择留下，公司就是我们的家园。我们的事业和生活将与之密切相连。我们的一生都要与之同呼吸、共命运。我们要认同她、热爱她、珍惜她。为了她能够更好，我们需要忠诚、勤奋和奉献，无需要求，无需监督，自觉主动地做好每一件事。不抱怨过去，不抱怨环境，不抱怨他人，以我们自强不息的精神，以我们的信心、决心和齐心，战胜一切困难，坚定不移地实现我们的理想，义无反顾。
一、我们的企业 1．公司简介 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司（简称中国石油大庆石化公司）是中国石油天然气股份有限公司的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和天然气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。目前，大庆石化公司拥有600万吨/年原油加工能力和48万吨/年乙烯、40万吨/年聚乙烯、6万吨/年腈纶、56万吨/年尿素生产能力。 大庆石化公司的前身--------大庆石油化工总厂，是我国较早的石油化工企业之一，也是我国重要的石油化工基地，曾为国民经济的发展作出过巨大的贡献。1962年4月，在大庆油田开发的初期，第一批创业者来到位于松嫩平原中部的龙凤地区，在荒原和沼泽上吹响了会战的号角。1963年10月，炼油装置的建成投产，标志着一个时代的结束，也标志着一个时代的开始，新华社为此发布了令世人震惊，让国人振奋的消息：中国的成品油基本实现了自给。 在此后的40年中，大庆石化公司经历了一个不断发展，不断壮大的时期。七十年代，建成了国内第一套国产化丙烯腈、腈纶工业装置，从国外引进了大型合成氨、尿素装置。八十年代，建成投产了从国外引进的年产30万吨乙烯生产装置。九十年代，乙烯的生产能力扩大到48万吨/年。1999年9月，为了在更加广阔的国际石化市场中赢得竞争优势，大庆石化进行了重组，以原企业优良资产为核心，组建了中国石油大庆石化公司。重组后的大庆石化公司作为我国重要的炼油、化工生产基地和科研基地,成为支撑国民经济和中国石化行业发展的骨干企业之一。 大庆石化公司在发展中形成了自身的优势，企业的竞争能力不断增强。炼油系统经过多年的发展，生产规模处于国内同行业企业的前列，能耗和物耗等指标处于全国同类装置领先水平。化肥系统占有原料产地和产品市场的双重优势，并保持着优质产品的优势，盈利能力和竞争能力处于行业第一。以乙烯为龙头的塑
厅发 中国石油天然气集团公司档案管理手册 版
中国石油天然气集团公司档案管理手册 （2010版） 办公厅 二〇一一年二月
前言 近年来，集团公司档案工作牢牢把握服务企业发展的宗旨，充分发挥实体保管利用和业务监督指导职能，紧紧抓住体制机制建设、基础业务建设和信息化建设主线，在服务企业发展中发挥了重要作用，档案管理水平有了较大提高。但在档案工作中也存在理念不一、标准不一、发展不均衡等一系列问题。为更好地服务建设综合性国际能源公司的发展战略，实现集约化、专业化、一体化的管理要求，迫切需要对档案工作的基础业务规范、规章制度进行整合和修订，全面提升档案管理与服务水平。为此，办公厅组织制定了《集团公司档案管理手册》。 这部手册是集团公司档案工作完整制度体系的重要组成部分，共分三部分。第一部分《集团公司档案工作规定》，是档案工作的纲领性文件，侧重规范企业及档案管理者应遵循的档案工作准则和档案业务工作的基本原则；第二部分《档案基础业务规范》，规定档案的分类、标识和著录规则，并按照收集、整理、保管、利用等业务流程展开，侧重规范档案人员的业务行为；第三部分《档案信息化规范》，适应档案工作发展，侧重规范归档电子文件管理和档案数字化。三部分内容紧密联系，互为一体，确保档案管理的各项工作有章可循。 在手册制定过程中，编者认真分析档案工作从实体管理向信息资源管理转变的新形势，总结概括了集团公司档案工作的成熟经验和创新成果，借鉴吸收了档案管理新的理念和模式。首先，确立“收集是档案工作的第一要务”的理念。归档范围确认制与备案审批制，既是对实践经验的总结，也是收集工作的创新发展，为文件材料的归档齐全提供了制度保证。其次，确立“整理尽可能简化”的理念。整理最直接的目的和意义是为了有效地找到馆藏的每一份文件，档案信息化为此提供了有力保障。因此，手册在分类上合并大类，取消部分二级类目和全部三级类目，简化档号编制规则，正是这一理念的具体体现。第三，确立“信息资源管理”的理念。重点加强对信息技术总体规划中各业务系统归档电子文件的管理，手册专门就归档电子文件格式、元数据和档案数字化进行规范。结合档案管理系统建设固化手册内容，使信息资源管理不再停留在理念层面，而在实际中发挥作用。此外，核心档案管理、内容管理、变保管为保护等理念，在手册中都有较为充分的体现。因此，手册不仅具有重要的现实意义，更具有档案工作发展的前瞻性。 实践表明，相对于解决业务问题、管理问题而言，更新思想观念更为重要而迫切。从制度层面引导档案工作的发展，制定一套好的制度固然重要，在实践中践行好各项制度才是最终目的。
中石油安全管理制度及操作规程
加油（加气）站安全管理制度中国石油天然气股份有限公司 新疆乌鲁木齐销售分公司
加油站QHSE管理小组 组长：站经理 组员：核算员、计量员、加油员 加油站站长岗位职责 1、负责组织和领导全站员工开展各项经营、管理和服务工作。 2、负责加油站商品的进、销、存和数量管理，保障供应，提 高销量，确保公司下达的经营销售指标和其他目标的全面 完成。 3、加强核算，分解落实各项经济指标，控制费用支出，降低 商品损耗，提高效益。 4、负责制定加油站防火预案，落实加油站HSE管理体系文件， 开展安全教育，完善安全设施，落实安全措施，实现安全 生产。 5、熟悉加油站各经营管理环节和操作规程，合理调配人力； 指导、监督和检查各岗位工作。 6、必须在营业现场直接进行现场管理，并定时或不定时地对 加油站进行全面巡检。若遇特殊情况离站，应指定专人代 行其职责。 7、负责填写加油站日志，真实记录加油站的经营管理情况。
8、组织员工开展“达标创星”活动，不断提高服务质量和综 合管理水平。 9、负责站内设备管理，组织人员进行维护、保养，使之处于 良好状态。 10、负责员工的思想政治教育工作，带领全体员工遵章守纪， 保持良好站风。 11、根据第九条规定，负责向上级主管部门申报加油站的岗位 设置和定员，负责收集和填制其他员工的个人档案。12、秉公办事，做好站内员工的考核、分配工作、充分调动每 一个员工的积极性。 13、根据授权处理事故和其他突发事件。 14、完成上级交办的其他工作。 加油站副站长岗位职责 1、在上级公司的领导下，协助站长做好全站的各项工作。 2、积极负责，协助站长抓好加油站安全、设备和油品数质量 管理工作。 3、同站长互通情况，有问题相互商量，对重大问题及时向公 司领导汇报。 4、完成上级公司和站长交给的各项任务，站长外出时，行使 站长的职权。
中国石油化工集团公司安全管理手册
中国石油化工集团公司安全管理手册 核心提示：该《安全管理手册》中国石油化工集团安全纲领性文件 日前，中国石油化工集团公司发布了《安全管理手册》，强制性要求集团公司各企事业单位、股份公司各分（子）公司、控股公司、中国石化作为作业者或管理者的参股公司均要按照手册要求不断完善和改进安全管理，为整个集团公司建立统一、规范的安全管理体系制定了标准，有利于进一步推动中国石化集团公司落实企业安全生产责任，值得有关企业借鉴。 中石化安全理念 1. 安全源于设计，安全源于管理，安全源于责任。 2. 谁的业务谁负责，谁的属地谁负责，谁的岗位谁负责。 3. 上岗必须接受安全培训，培训不合格不上岗。 4. 任何人都有权拒绝不安全的工作，任何人都有权制止不安全的行为。 5. 所有事故都可以预防，所有事故都可以追溯到管理原因。 6. 尽职免责、失职追责。
中石化安全方针 生命至上安全发展 预防为主综合治理 领导承包全员履责 中石化安全目标 零缺陷零违章零事故 中石化安全手册目录第一部分 1.1 安全组织 1.1.1 安全生产委员会 1.1.2 安全监管部门 1.1.3 安全督查大队 1.2 安全责任 1.2.1 安全主体责任 1.2.2 安全监管责任 1.2.3 岗位安全责任 1.3 安全培训 1.3.1 各级领导的安全培训 1.3.2 管理人员的安全培训 1.3.3 操作人员的安全培训
1.3.4 安全分享与安全告知 1.4 安全风险与隐患管理 1.4.1 安全风险辨识 1.4.2 安全风险控制措施 1.4.3 安全隐患排查和治理 1.5 变更管理 1.5.1 变更控制 1.5.2 变更流程 1.5.3 变更监督 1.6 职业健康管理 1.6.1 职业病危害因素识别和防治计划1.6.2 职业病危害标识与告知 1.6.3 职业病危害监测与控制 1.6.4 职业健康体检与个体防护 1.7 应急管理 1.7.1 应急预案 1.7.2 应急演练 1.7.3 应急处置 1.8 事故管理 1.8.1 事故报告 1.8.2 事故调查 1.8.3 事故问责
石油库管理制度规范
石油库管理制度规 范
油库管理制度 一般规定 第一条石油库系指油田、炼化、销售企业的收发和储存原油、液化烃、液化石油气、成品油、半成品油、溶剂油、润滑油和重油等的仓库或设施。 第二条石油库新建、改建、扩建应符合国家有关标准,其中油田企业石油库应符合GB 50183<石油和天然气工程设计防火规范>的规定;炼化企业石油库符合CB 50160<石油化工企业设计防火规范>的规定;销售企业石油库应符合GB50074<石油库设计规范>的规定。 第三条石油库主要负责人是安全生产第一责任人,各岗位人员应经过岗位及危险化学品安全培训,持证上岗。 第二章安全管理
第四条石油库应成立安全生产领导小组,设置安全工程师(安全岗位),班、组设置兼职安全员。 第五条安全生产领导小组主要职责 1．贯彻执行安全生产方针、政策、法规,加强班组建设,全面落实安全生产管理工作; 2．制定落实安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全措施,考核标准和奖惩办法等,定期检查、考核; 3．对重点防火部位,做到定人、定位、定措施管理。制定应急预案,并每季度组织一次演练; 4．对员工进行安全教育,每月组织一次安全检查; 5．按<安全台账管理规定>建立安全管理台账、记录、档案,逐步实现计算机管理,做好基础管理工作; 6．负责与毗邻单位组成治安、消防联防组织,制定联防公约,加强
联系,定期活动。 第六条安全工程师(安全岗位)主要职责 1．负责安全技术工作,对班组安全员进行业务指导; 2．参与制定有关管理制度、操作规程、安全措施和隐患整改方案; 3．负责安排、检查班组安全活动; 4．负责现场安全检查监督,制止”三违”作业; 5．负责用火申请,落实用火安全措施; 6．完善各种安全管理基础资料。7．按事故管理规定参与调查,应急救灾和善后处理。 第七条班组兼职安全员主要职责 1．班组兼职安全员由班(组)长或副班(组)长兼任,做好本班组的 安全工作;
石油化工集团公司安全管理手册
石油化工集团公司安全管理手册 中国石油化工集团公司安全管理手册 核心提示: 该＜安全管理手册＞中国石油化工集团安全纲领性文件日前, 中国石油化工集团公司发布了＜安全管理手册＞,强制性要求集团公司各企事业单位、股份公司各分（子）公司、控股公司、中国石化作为作业者或管理者的参股公司均要按照手册要求不断完善和改进安全管理, 为整个集团公司建立统一、规范的安全管理体系制定了标准,
有利于进一步推动中国石化集团公司落实企业安全生产责任, 值得有关企业借鉴。 中石化安全理念 1. 安全源于设计, 安全源于管理,安全源于责任。 2. 谁的业务谁负责, 谁的属地谁负责, 谁的岗位谁负责。 3. 上岗必须接受安全培训, 培训不合格不上岗。 4. 任何人都有权拒绝不安全的工作, 任何人都有权制止不安全的行为。 5. 所有事故都能够预防, 所有事故都能够追溯到管理原因。 6. 尽职免责、失职追责。 中石化安全方针 生命至上安全发展 预防为主综合治理 领导承包全员履责 中石化安全目标 零缺陷零违章零事故 中石化安全手册目录
第一部分 1.1 安全组织 安全生产委员会 1.1.1 安全监管部门 1.1.2 安全督查大队 1.1.3 安全责任 1.2 安全主体责任 1.2.1 安全监管责任 1.2.2 岗位安全责任 1.2.3 安全培训 1.3 各级领导的安全培训1.3.1 1.3.2管理人员的安全培训1.3.3 操作人员的安全培训1.3.4 安全分享与安全告知1.4 安全风险与隐患管理1.4.1 安全风险辨识 1.4.2 安全风险控制措施1.4.3 安全隐患排查和治理1.5 变更管理 1.5.1 变更控制 1.5.2 变更流程 1.5.3 变更监督 1.6 职业健康管理
中国石油内部控制管理手册范本
部控制管理手册体系框架分册 中国石油天然气股份 二○○八年一月
目录 公司简介……………………………………………………………………………………… 手册说明……………………………………………………………………………………… 1 总论…………………………………………………………………………………………1·1 概述………………………………………………………………………………………1· 2 部控制体系框架………………………………………………………………………1· 3 组织结构、职责与权限………………………………………………………………… 2 控制环境……………………………………………………………………………………2.1 概述………………………………………………………………………………………2.2 诚信与道德价值观………………………………………………………………………2. 3 发展目标……………………………………………………………………………………. 2.4 管理理念与企业文化……………………………………………………………………… 2.5 风险管理策略……………………………………………………………………………. 2.6 董事会及下属委员会……………………………………………………………………… 2.7 组织结构………………………………………………………………………………….. 2.8 权利和责任分配…………………………………………………………………………… 2.9 人力资源政策与措施………………………………………………………………………… 3.10 员工胜任能力…………………………………………………………………………… 2.11 反舞弊机制………………………………………………………………………………… 3 风险评估……………………………………………………………………………………3·1 概述………………………………………………………………………………………3·2 建立风险评估机制………………………………………………………………………3·3 建立并完善风险管理体系……………………………………………………………… 4 控制活动……………………………………………………………………………………4·1 概述………………………………………………………………………………………4·2 控制活动的实施………………………………………………………………………… 5 信息与沟通…………………………………………………………………………………5·1 概述………………………………………………………………………………………5·2 信息………………………………………………………………………………………5·3 沟通………………………………………………………………………………………5·4 信息系统总体控制………………………………………………………………………5·5 信息系统应用控制………………………………………………………………………5· 6 信息披露………………………………………………………………………………… 6 监督…………………………………………………………………………………………6·1 概述………………………………………………………………………………………6·2 持续监督…………………………………………………………………………………6·3 独立评估…………………………………………………………………………………6·4 缺陷报告………………………………………………………………………………… 附件《部控制管理手册》（地区公司分册）编制规……………………………………
中国石油内部控制管理手册
内部控制管理手册 体系框架分册 中国石油天然气股份有限公司 二○○八年一月 目录 公司简介……………………………………………………………………………………… 手册说明……………………………………………………………………………………… 1 总论…………………………………………………………………………………………1·1 概述………………………………………………………………………………………1· 2 内部控制体系框架………………………………………………………………………1· 3 组织结构、职责与权限………………………………………………………………… 2 控制环境……………………………………………………………………………………2、1 概述………………………………………………………………………………………2、2 诚信与道德价值观………………………………………………………………………2、 3 发展目标……………………………………………………………………………………、2、 4 管理理念与企业文化……………………………………………………………………… 2、5 风险管理策略……………………………………………………………………………、2、6 董事会及下属委员会……………………………………………………………………… 2、7 组织结构…………………………………………………………………………………、、2、8 权利与责任分配…………………………………………………………………………… 2、9 人力资源政策与措施………………………………………………………………………… 3、10 员工胜任能力…………………………………………………………………………… 2、11 反舞弊机制………………………………………………………………………………… 3 风险评估……………………………………………………………………………………3·1 概述………………………………………………………………………………………3·2 建立风险评估机制………………………………………………………………………3·3 建立并完善风险管理体系……………………………………………………………… 4 控制活动……………………………………………………………………………………4·1 概述………………………………………………………………………………………4·2 控制活动得实施………………………………………………………………………… 5 信息与沟通…………………………………………………………………………………5·1 概述………………………………………………………………………………………5·2 信息………………………………………………………………………………………5·3 沟通………………………………………………………………………………………5·4 信息系统总体控制………………………………………………………………………5·5 信息系统应用控制………………………………………………………………………5· 6 信息披露………………………………………………………………………………… 6 监督…………………………………………………………………………………………6·1 概述………………………………………………………………………………………
中国石油化工集团公司安全管理手册
中国石油化工集团公司安全管理手册 安全理念 1. 安全源于设计，安全源于管理，安全源于责任。 2. 谁的业务谁负责，谁的属地谁负责，谁的岗位谁负责。 3.上岗必须接受安全培训，培训不合格不上岗。 4.任何人都有权拒绝不安全的工作，任何人都有权制止不安全的行 为。 5.所有事故都可以预防，所有事故都可以追溯到管理原因。 6.尽职免责、失职追责。 安全方针 生命至上安全发展预防为主综合治理领 导承包全员履责 安全目标 零缺陷零违章零事故 I 目录第一部分安全组织安全生产委 员会安全监管部门安全督查大队安全 责任安全主体责任安全监管责任 岗位安全责任 安全培训 各级领导的安全培训 管理人员的安全培训 操作人员的安全培训 安全分享与安全告知
安全风险与隐患管理 安全风险辨识 安全风险控制措施 安全隐患排查和治理 变更管理 变更控制 变更流程 变更监督 职业健康管理 职业病危害因素识别和防治计划 职业病危害标识与告知 职业病危害监测与控制 职业健康体检与个体防护 应急管理 应急预案 应急演练 应急处置 事故管理 事故报告 事故调查 事故问责 事故整改和教训汲取 第二部分 建设项目“三同时”管理 可行性研究阶段 基础设计（初步设计）阶段 试生产与竣工验收 生产运行安全管理 生产过程安全控制生产过程变更风险控制开工和停工安全管理现场安全管理施工作业过程安全控制作业安全分析（JSA ）作业许可?作业过程安全监护和监督设备设施安全管理采购安全控制建造与安装安全控制设备运行安全
管理设备变更风险控制危险化学品储运安全管理危险化学品储运资质核实危险化学品信息管理安全监控和安保承包商安全管理承包商安全资质审查承包商安全培训承包商安全监管承包商安全考核和评价油气资产安保与反恐管理公共安全风险管控信息沟通与报告安全防范 第三部分 安全观察与安全检查安全观察安全检查与安全督查整改 与跟踪安全审核与安全评估安全管理体系审核安全管理 评估 安全考核集团公司对企业的安全考核企业对部门和基层单 位的安全考核企业对员工的安全考核持续改进 目标与计划 总结和改进 第一部分安全组织安全生产委员会直属企业（以下简称企业）应设立安全生产委员会 （或QHSE委员会，以下简称安委会），安委会主任由企业主要负责人（董事长或总经理）担任。安委会办公室主任由安全总监担任，办公室设在安全监管部门。 安委会应根据本单位实际, 下设生产、设备、工程等专业安全分委员会，分委员会主任由企业相应业务分管领导担任，办公室设在相应职能部门。 安委会至少每季度召开1 次全体会议，听取安委会办公 室和各专业安全分委员会的工作汇报，研究、决策重要安全事项。 安委会办公室负责对各专业分委员会、职能部门和二级/ 基层单位进行安全考核并提出考核意见。 安全监管部门企业和二级单位必须设立安全监管部门, 负责本单位安全生产监督管理工作。 2 安全监管部门每月召开安全会议，对各部门、二级/ 基层单位安全生产工作情况进行讲评和考核。 企业配备专职安全总监，二级单位配备专职或兼职安全总监，基层单位配备安全工程师或安全员，班组配备兼职安全员。 安全督查大队