目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序编号：ZB-QESP-031．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。
2．范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。
3.2 管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。
3.3人力行政部负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。
3.4 各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。
4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.2.0人力行政部每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后生效。
4.1.2目标、指标及管理方案内容应考虑：a)公司的质量、环境、职业健康安全方针；b)工程要求及满足工程要求所需的内容；c)法律法规要求和应遵守的其他要求；d)重大环境因素、职业健康安全风险，可选技术方案；e)有关的相关方的观点等；f)财务、运行和经营要求；g)预防为主和持续改进的精神；h)应可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现方法和实现的时间表。
4.2 目标、指标及管理方案的实施4.2.1人力行政部组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标、指标及管理方案，并付诸实施。
4.2.2目标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。
a)经总经理批准后，可向相关方或公众公开公司方针、目标、指标。
b) 各相关部门依据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求，制定管理方案管控措施，可行时将管理方案量化。
目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序目标、指标和管理方案控制程序1.0目的对质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的策划，制定、分解和实施进行控制, 确保公司管理方针的有效贯彻及管理目标、指标的实现和管理方案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理水平持续改进。
2.0范围适用于公司质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和改进。
3.0定义无4.0职责4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全方针，方针、目标、指标和管理方案的批准。
4.2管理者代表：负责组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。
4.3品保部：负责公司目标、指标和管理方案的制定、评审、修订及更改，对日常实施情况进行不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解目标、指标进行汇总并向管理者代表汇报。
4.4人力资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完成情况。
4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理方案所需资金提供保证。
4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。
5.0流程图6.0内容6.1方针控制6.1.1方针的制定总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据公司生产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。
方针应确保：a)与公司的经营宗旨相适应；b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；c)对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架；e)与公司的其他方针一致。
f)在持续适宜性性方面得到评审。
6.1.2方针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。
目标、指标和管理方案控制程序
前言为了规范目标、指标及管理方案的制定、实施和管理，确保公司海外业务质量、环境和职业健康安全管理方针、目标得以实现，特制定本程序。
本程序根据ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007和Q/SHL.101-2010《管理手册》中的要求编写。
文件更改记录表目标、指标和管理方案控制程序Q/SHL.204-2010 1 范围本程序规定了公司海外业务质量、环境和职业健康安全管理目标、指标和管理方案的制定、分解、落实的过程和方法。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引出文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
ISO 9000：2005 《质量管理体系基础和术语》ISO 9001：2008 《质量管理体系要求》ISO 14001：2004 《环境管理体系要求及使用指南》OHSAS 18001：2007 《职业健康安全管理体系要求》ISO 19011：2002 《质量和（或）环境管理体系审核指南》Q/SHL.101-2010 《管理手册》3 术语和定义本程序采用ISO 9000：2005、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007、ISO 19011：2002和Q/SHL.101-2010《管理手册》中的术语和定义。
4 职责4.1 海外事业部/国际公司4.1.1最高管理者a) 批准公司质量、环境和职业健康安全目标、指标；b) 确保目标实现所需资源。
4.1.2 管理者代表a) 审核公司质量、环境和职业健康安全目标、指标；b) 批准管理方案，监督管理方案的实施；c) 向公司最高管理者报告公司目标、指标完成及管理方案的实施情况。
4.1.3 技术安全部a) 组织起草公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案；b) 制订公司质量、环境和职业健康安全目标、指标考核办法，组织考核工作；c) 组织监督检查公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的控制过程。
目标指标与管理方案控制程序
5.7
人事行政部
本过程的绩效是目标指标执行率，详见《过程指标一览表》。
《过程指标一览表》
《管理方案》
5.5
各部门
5.5.1 公司制定、修订后的方案应形成文件，经管理者代表审核、总经理审批。
5.5.2 为保证管理方案的实施，公司管理者代表应保证落实所需的资源。
5.5.3 各业务部门依据公司管理方案分解制定本部门的环境及职业健康安全的管理方案，确认后报企业发展部备案。
序号
文件管制作业流程
权责部门/人
55.8
人事行政部
形成的记录按《记录管理程序》执行。
6、附加说明（无）
7、参考文件
7.1 《记录管理程序》
7.2《信息交流管理程序》
8、使用表单
8.1《过程指标一览表》
8.2《管理方案》
作业要求
参考文件/使用表单
5.6
5.6.1人事行政部负责对环境管理方案完成情况进行监督检查并采取控制对策。
5.6.2人事行政部负责对公司职业健康安全管理方案完成情况进行监督检查并采取控制对策。
5.6.3 各业务部门对本部门环境、职业健康安全管理方案完成情况保持季度检查的控制办法。必要时，应重新修订控制环境、职业健康安全目标、指标和对策措施。
5.4.1公司的管理方案由人事行政部组织各部门依据管理目标和指标编制，经总经理批准生效。
5.4.2管理方案与管理目标和指标有关的活动（包括采购、生产、储存、运输、绿化、废弃物处理、后勤等）和资源等应涉及的具体措施加以控制。
方针、目标、指标与管理方案控制程序范文
方针、目标、指标与管理方案控制程序随着企业竞争的加剧和市场环境的变动，对企业的管理要求也越来越高。
为了有效地管理企业，制定方针和目标、建立相应的指标体系和管理方案都是必不可少的工作。
本文将从方针、目标、指标和管理方案四个方面进行详细探讨，并介绍管理方案控制程序的应用。
方针方针是企业管理的基本准则，是指企业在一定时期内，在一定范围内，在一定环境下进行经营活动的基本方向和基本态度。
制定方针是企业战略规划的首要任务。
方针的制定要考虑到企业自身的实际情况，以及市场环境和政策的影响因素等。
方针的制定应具有科学性、针对性和前瞻性，方针的质量直接影响企业的未来发展。
目标目标是企业制定方针后所确定的具体的目标，是企业行动计划中最重要的组成部分。
目标的制定要与方针和市场环境相匹配，保证到达目标后的企业利益和市场地位。
目标的制定需要考虑清楚，包括时间限制、可行性、可达性、可量化和可控性等等。
在企业目标实现的过程中，应该对目标进行跟踪和调整，以确保目标的实现。
指标指标是考核企业目标达成情况的具体标准，是管理工作中最直观的表现形式。
指标的制定应考虑到指标的科学性、有效性、可检测性、可比较性和可操作性。
企业的经营管理需要使用一系列指标来对企业的商业模式、市场发展、品牌价值、客户满意度、财务等各方面进行监控和评估。
制定好的指标可以帮助企业进行决策，指引企业走向正确的方向。
管理方案管理方案是制定方针、制定目标和制定指标的完整体系，是实现方针与目标的桥梁和纽带。
管理方案的制定应考虑到企业的可行性、针对性、完整性和详细性，需要采用计划、组织、实施和监控等多个环节的综合控制方式。
企业管理方案的设计应该遵循普适性、可持续性和适应性的要求。
管理方案控制程序管理方案控制程序是指在管理方案的实施过程中所采用的具体行动，以达到对方案的控制和监测。
管理方案控制程序可以采用现代化的信息化技术，将企业的管控体系跨越式转型。
管理方案控制程序包括计划控制、质量控制、资源控制、风险控制和执行控制等多个方面的控制内容。
目标指标及管理方案控制程序
目标指标及管理方案控制程序在现代企业管理中，目标指标和管理方案的控制程序是非常重要的，可以促进企业实现长期承诺、提高绩效、降低决策风险。
本文将介绍有关目标指标及管理方案的各种控制程序。
目标指标控制程序目标指标控制程序是指在企业管理中设置目标和指标，使用各种方法进行监测、分析和改进的程序。
目标和指标的设置与识别是这个过程的关键部分，必须考虑到组织内外的因素，以确保所设置的目标具有可操作性和实际意义。
目标识别目标的识别是指企业管理层所设定的要达成的经营目标和战略目标。
目标必须明确、清晰、可量化和可追踪。
目标识别的常用方法包括：•会议和讨论：组织内的会议和讨论是一个有效的方法，可以确保各部门或个人能够在商定的时间内确定目标，并确保目标与组织整体目标相关。
•市场研究：通过了解市场和客户需求的变化，从而确保公司所设定的目标合理、可行和切实可行的。
•实时反馈：不断收集和分析关键指标，以确认业务目标是否与当前业务和市场环境保持一致。
目标细化和可量化为了确保目标指标控制程序的有效性，必须将企业整体的目标细化和可量化。
目标细化和可量化的过程包括：•针对某个目标，将其分解为细节部分，以确保目标能够逐步达成。
•制定具体的测量标准，以便能够定期衡量目标的进程。
•建立工具和系统，以支持目标细化和可量化的过程。
目标监测和修正目标监测和修正是意指针对以上所设置的目标和指标进行检测和修正的过程。
这一过程必须确保目标指标与客观因素保持一致，并及时纠正错误的指标。
目标监测和修正的过程包括：•设定每日监测、每周监测、每月监测和季度监测计划。
•建立系统，以支持目标监测和修正的过程。
•培训实践者，以保证目标监测和修正过程能够正确地执行。
管理方案控制程序管理方案控制程序是意指制定、实施和监管各种管理方案所需要的过程。
管理方案控制程序需要将各个部门的计划协调一致，并确保这些计划与组织整体目标保持一致。
管理方案制定管理方案制定的过程包括：•确定需要制定方案的业务领域。
ISO45001目标指标和管理方案控制程序
1.目的为建立、实施与改进公司的职业健康安全管理体系，实现对职业健康安全方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的职业健康安全行为。
2.适用范围适用于公司职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。
3.职责3.1.总经理制定职业健康安全方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。
3.2.职业健康安全管理者代表负责组织目标、指标与职业健康安全管理方案的制定，负责目标、指标、职业健康安全管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。
3.3.各部门负责职业健康安全方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
4.工作程序4.1.职业健康安全方针4.1.1.职业健康安全方针的制定总经理以保护和改善维护员工健康和人身安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2.职业健康安全方针应确保：a.适合于公司的经营性质和规模以及职业健康安全影响；b.对持续改进健康安全预防作出承诺；c.对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。
职业健康安全方针为组织的职业健康安全职责和职业健康安全表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动依据。
4.1.3.职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对职业健康安全方针予以重新评价。
职业健康安全方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4.职业健康安全方针的宣贯a. 通过职业健康安全手册的分发，宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b. 行政部负责对全体员工进行职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5.职业健康安全方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开职业健康安全方针。
4.2.职业健康安全目标与指标4.2.1.目标与指标的制定a. 职业健康安全管理者代表于每年2月份组织各部门根据职业健康安全方针、本年度职业健康安全影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的职业健康安全目标与指标，编制《职业健康安全目标指标一览表》，由职业健康安全管理者代表审核后，报总经理批准生效；b. 体系建立之初的职业健康安全目标与指标，由职业健康安全管理者代表根据初始职业健康安全评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标指标是为了实现组织的战略目标而设定的具体目标，它是衡量组织绩效和进展的依据。
管理方案控制程序是用来监督和控制组织的运作，确保目标指标的实现，以及提出改进措施的过程。
目标指标的设定是组织战略规划的重要步骤，它需要满足明确性、可衡量性、可实现性和时限性的要求。
明确性是指目标要清晰明确，大家都能理解；可衡量性要求目标具有明确的衡量指标和达成标准；可实现性要求目标能够在现有资源和能力的基础上达成；时限性要求目标设定有明确的时间框架。
管理方案控制程序是为了确保目标指标的实现而设计的一套监督和控制机制。
其主要包括以下几个方面：1.目标设定和分解：制定组织的长期战略目标，并将其分解为中期和短期的可操作目标。
分解目标时需要明确各级目标之间的关联和依赖关系。
2.监测和测量：制定定期进行目标监测和测量的方法和程序。
可以使用各种工具和技术，如绩效指标、数据收集和报告系统、绩效评估等，对目标的实现情况进行监测和测量。
3.分析和评估：对目标的实现情况进行详细的分析和评估，找出目标达成与否的原因和影响因素。
可以使用SWOT分析、成本效益分析、风险评估等方法，对目标的实现情况进行全面的评估。
4.反馈和调整：根据目标实现情况的分析和评估结果，及时向相关人员提供反馈信息，并进行目标调整和改进方案的设计。
反馈可以通过报告、会议、讨论等形式进行，以确保目标达成的连续性和可持续性。
5.激励和奖惩：建立和实施激励和奖惩机制，鼓励组织成员积极参与目标实现，并对达成目标的个人或团队进行奖励和认可；对未能达成目标的个人或团队予以相应的处罚或改进要求，以激发其积极性和责任感。
总之，目标指标和管理方案控制程序是组织实施战略规划和管理的重要工具。
通过明确目标、监测测量、分析评估、反馈调整、激励奖惩等步骤的有效结合和运用，可以确保组织能够高效地实现目标，提升绩效和效益。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标的设定应该具备以下几个特点：1.具体性：目标应该具备明确的可衡量的标准，而不是模糊的概念。
例如，提高销售额10%。
2.可达性：目标应该是合理可行的，既不能设定过高超过企业能力，也不能太低失去激励效果。
3.时间性：目标应该设定一个明确的时间期限，以便管理者能够根据实际进展进行监督和调整。
指标是用来衡量目标是否实现的具体标准或量化指标。
指标的设定应该具备以下几个特点：1.清晰明确：指标应该具备明确的定义和计算方法，以便能够准确衡量目标的实现程度。
2.可量化：指标应该能够用具体的数字进行衡量，而不是抽象的概念。
3.可比较：指标应该具备可比性，以便能够对不同时间段或不同部门之间的结果进行对比和评价。
管理方案是实施和监督达成目标的具体措施和方法。
管理方案应该具备以下几个特点：1.具体明确：管理方案应该具备明确的步骤、责任和时间表，从而确保每个参与者都能清楚自己的任务和时间。
2.合理有效：管理方案应该是合理的，既能够有效地实施，又能够达到预期的结果。
3.可监督：管理方案应该具备可监督性，以便能够及时发现问题并进行调整。
在实施控制程序时，企业可以采取以下几个步骤：1.确定目标：企业应该清楚自己的目标是什么，并设定明确的目标。
2.设定指标：根据目标的设定，企业应该设定相应的指标来衡量目标的实现程度。
3.制定管理方案：企业应该制定相应的管理方案，包括具体的步骤、责任和时间表。
4.实施管理方案：根据制定的管理方案，企业应该实施相应的措施，并确保每个参与者按照规定的步骤和时间进行工作。
5.监督和评价：企业应该对实施的过程和结果进行监督和评价，及时发现问题并进行调整。
总之，目标、指标和管理方案是企业在实施控制程序时所需考虑的重要因素，其合理设定和有效实施能够帮助企业实现预期目标，提高效率和效益。
这需要企业管理者具备清晰的思路和科学的方法，能够根据实际情况进行灵活调整和改进。
目标、指标和管理方案控制程序
附 录 A (规范性附录)目标、指标和管理方案控制流程图目标、指标和管理方案控制目标、指标和管理方案相关部门操作说明开始方针目标制定审批Yes方针目标分解管理方案的制定审批目标、管理方案实施目标、管理方目标、管理方案更改 案考核结束• ISO 办于每年的12月份组织公司各部门制定新的方针目标和指标• 管理者代表审核后，报总经理或生产副总经理批准生效；并于第二年实施• 各部门根据新制定的方针目标、指标进行逐层分解• ISO 办及各部门依据职业安全健康、环境目标的要求研究制订职业安全健康与环境管理方案• 管理者代表审核后，报总经理或生产副总经理批准生效• 各部门根据目标、管理方案具体实施1、年终，ISO 办组织对各部门方针目标、指标和管理方 案进行考核2、目标、管理方案更改：a 、在职业安全健康与环境管理方针、法律法规及其它要 求、管理方案的进度状况及相关内部、外界因素等发生变更时，目标应重新评审和修订b 、管理方案存在不合理性时；法律、法规及其它要求发 生变化时；公司内部、外部条件发生变化时；相关方提出特殊要求时；发生与管理方案有关的事故、事件时； 管理方案应重新更改和修订附件一修订码：00表号：XXX-ISO-09XXX有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系目标、指标附件二XXX有限公司年度方针目标展开图修订码：00表号：ZRD-ISO-10“▲”表示负责部门“√”表示配合部门编制：审核：批准：日期：附件三XXX有限公司目标项目调整报告修订码：00表号：ZRD-ISO-11因情况变化，本年度方针目标不能按原定进度实现。
请允许按方案调整。
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4．目标、指标和管理方案控制程序
1 目的
对质量、环境、职业健康安全目标(指标)以及环境、职业健康安全管理方案进行管理。
2 适用范围
适用于本公司质量、环境、职业健康安全目标(指标)、管理方案的制定、更改与实施。
3 职责
3.1 工程部负责环境、职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施进度。
3.2 各部门、项目部负责环境、职业健康安全目标（指标）与管理方案的具体实施。
4 工作程序
4.1 目标（指标）
4.1.1目标（指标）的制定应考虑以下几个方面：
a)与公司的管理方针保持一致并可测量；
b)满足顾客和适用法律法规的要求；
c)与识别确定的重大危险源、重要环境因素相对应；
d)已完工程的业绩；
e)相关方满意的程度；
f)水平对比，竞争对手的分析；
g)达到目标所需的资源，并考虑财务、运行和经营的要求；
4.1.2 目标（指标）分类及制定
a)公司年度管理目标——年初由管理者代表组织制定，公司总经理批准，在《管理手册》中明
确，若涉及调整公司另行发文公布。
b)各职能部门管理目标——年初由各部门负责人组织制定，公司总经理批准，在《管理手册》
中明确，若涉及调整公司另行发文公布。
c)项目管理目标——项目经理组织制定，总工程师或分公司主任工程师批准，在《施工组织设
计》中明确或通过其他文件形式明确。
4.1.3 目标（指标）的更改：
a)在管理方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度以及相关内部、外界因素等发生变更时，
目标（指标）应重新评审和修订。
b)目标（指标）由管理者代表组织工程部进行更改，经管理者代表审核后报最高管理者批准生
效。
4.1.4 目标（指标）考核分析：
a)公司年度管理目标由工程部组织统计分析，并将结果输入管理评审；
b)职能部门管理目标由部门在管理评审前统计分析，并将结果汇报工程部；
c)项目管理目标由项目部进行定期统计分析，项目结束后汇总分析，工程部不定期监督检查实
现情况。
4.2管理方案
4.2.1 管理方案的编制
a)公司环境、职业健康安全目标涉及到的部门、分公司工程部负责拟制与本部门有关的环境、
职业健康安全管理方案，由主管经理审批，报工程部。
b)管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标、指标有关的全部可能的活动（如施工、安
装、材料、使用、搬运、贮存及处置等）、资源及具体措施。
4.2.2 管理方案主要包括以下内容：
a)依据的环境、职业健康安全目标、指标；
b)措施；
c)执行部门与配合部门；
d)经费预算；
e)启动日期与完成期限；
f)监督检查部门及检查时间等。
4.2.3 管理方案的更改
当发现管理方案存在以下情况时，由分公司工程部组织相关部门、项目经理部进行修订，主管经理审批后实施并上报工程部备案。
a)管理方案存在不合理性时；
b)法律、法规及其他要求发生变化时；
c)公司内部、外部条件发生变化时；
d)相关方提出特殊要求时；
e)发生与管理方案有关的事故、事件时。
4.2.4 管理方案的实施与监督验证
环境、职业健康安全管理方案发至各相关职能部门、项目经理部具体实施，由工程部负责组织对管理方案实施的进度与效果进行监督检查。
5 相关文件
无
6 相关记录
目标指标管理方案控制流程。