餐饮收银员规章制度(共6篇)
酒店餐饮收银规章制度
酒店餐饮收银规章制度本酒店餐饮部门为了保证酒店的经济效益、规范员工的操作行为，特制定本规章。
为了更好地规范餐饮收银业务，防止偷窃事项的发生，特定如下规定：一、收银管理1.收银员要认真履行工作职责，绝不得与顾客串通偷窃。
如有违反，一经发现，立即向公安机关报案处理；2.收银员必须按照本酒店的相关规范管理，不得超出岗位职责范围，包括收款、开票、交做账报表等；3.收银员收银时应当细心、仔细核对，避免给顾客带来不必要的麻烦；4.酒店要求收银员以正规明码标价，并加盖酒店专用发票，如无特殊原因切勿给予打折等优惠。
二、餐饮消费管理1.餐饮消费者在酒店享受服务时，应该认真核对自己的订单，并且在服务员的陪同下进行点单和消费；2.消费桌号应当清晰明了，并且展示在桌面上，以便服务员查询上菜并排除订单时的麻烦；3.酒店规定餐饮消费只能以现金、刷卡、公司转账等方式进行，不接受非法交易或个人红包形式的款项；4.餐饮消费应当发票开具，如有疑问应当请服务人员咨询。
三、结算流程管理1.顾客结算前，应当先向服务员核对或打印订单；2.服务员按照订单的内容向客户耐心地解释费用和菜品情况，鼓励客户找零，避免疑似欺诈行为的发生；3.服务员和客户结算时应当进行整单核对，并且确保找零金额正确无误；4.顾客应当取走收据和发票，服务员应保留相应的记录。
四、违反规定处罚1.如有收银员未按照规章制度管理，轻者以记大过处理，重者取消岗位；2.如餐饮消费者使用或假冒他人账号，商店配合个人、企事业单位违法SP、网站从事非法荐股、传销、虚假宣传等经济犯罪活动的，公安机关将依据相关法律进行处理。
本规定自发布之日起实施。
如有疑问和建议，请与相关人员联系，给予及时反馈。
本规定由本酒店管理委员会统一制定和解释。
餐厅收银员规章制度
餐厅收银员规章制度
《餐厅收银员规章制度》
一、工作时间
1.1 收银员工作时间为全天24小时，根据排班安排工作，需严格按照排班表上的时间上班，不能迟到早退。
1.2 若有特殊情况需要请假，必须提前向领导请假，并填写请假条，经领导批准后方可请假。
二、工作制度
2.1 收银员需保持仪容整洁，穿着工作服，戴好工牌，不得穿戴违规物品。
2.2 在工作期间，收银员需保持手机静音，并遵守公司规定的使用手机时间和地点。
2.3 在与客户沟通时，必须保持礼貌，不得使用不文明用语，对客户进行任何形式的歧视和侮辱。
2.4 在收银过程中，必须认真核对账单信息，避免错漏。
三、经济管理
3.1 收银员要严格执行公司的收银规定，不得私自收取现金或者有其他不当行为。
3.2 若在工作中出现失误，必须及时向领导汇报。
3.3 收银员在交班的时候，需要跟后班的收银员进行交接，如有遗留的问题需要处理，需留下书面记录。
四、安全防范
4.1 在工作中，收银员需保持警惕，注意周围环境安全，如发现可疑人员或物品，需第一时间上报。
4.2 在接待客户时，务必注意保管好自己的贵重物品，避免遗失或被盗。
以上规章制度需收银员严格遵守，如有违反规定，将受到相应的处罚。
餐饮收银员规章制度
餐饮收银员规章制度【篇一：餐厅收银员岗位职责】餐厅收银员岗位职责：1.当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。
2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。
对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。
3.负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。
发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。
4.积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。
5.负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。
6.积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。
7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。
8.及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。
1．负责接收和处理客人的消费凭证、单据。
准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。
2．负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。
3．按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。
4．完成当班营业日报表。
5．保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。
6．认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。
7．小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。
9．每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。
【篇二：餐厅收银员工作制度】为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程：（一）备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。
（二）上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。
餐饮收银工作规章制度模板
餐饮收银工作规章制度模板第一章总则第一条为规范餐饮收银工作，提高工作效率，保障餐厅经营秩序，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅所有收银员及相关管理人员。
第三条收银员应遵守本规章制度及餐厅相关规定，服从管理人员的工作安排和指导。
第四条餐厅财务部门负责监督收银工作，对不合规的收银行为进行批评教育并作出处理。
第五条收银员应当遵守餐厅相关财务制度，认真履行工作职责，不得有违规行为，如有违规行为将受到相应处罚。
第六条收银员应当保护餐厅财产安全，保密餐厅财务数据，不得泄露相关信息。
第七条收银员应当具备一定的计算能力和沟通能力，细心负责，以确保工作质量。
第八条收银员应当具备团队合作精神，与同事之间和谐相处，共同维护餐厅的正常运营秩序。
第二章收银工作流程第九条收银员需按照餐厅的收银工作流程进行操作，确保收款准确无误。
第十条收银员应当熟悉餐厅菜单及价格，准确无误地输入订单信息。
第十一条收银员应当正确找零，确保零钱充足。
第十二条收银员应当及时核对收银记录，确保账目无误。
第十三条收银员应当认真处理客人的投诉及退款事宜，保持餐厅形象。
第十四条收银员应当保持收银台及周围环境的整洁，保持工作区域卫生。
第十五条收银员应当及时向管理人员汇报工作情况及异常情况，协助解决问题。
第十六条收银员应当定期参加培训，不断提升自身技能水平。
第十七条收银员应当尊重客人，礼貌待人，做好服务工作。
第三章违规处罚第十八条收银员违反本规章制度的，视情节轻重给予批评教育、警告、记过、降职或开除等处罚。
第十九条收银员盗窃餐厅财产、虚报账目等严重违纪行为，将移交司法机关处理。
第二十条对于严重失职行为的收银员，餐厅财务部门将追究其法律责任。
第四章附则第二十一条本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经餐厅财务部门批准。
第二十二条收银员未尽事宜，由财务部门解释。
第二十三条本规章制度解释权归餐厅财务部门。
以上就是餐饮收银工作规章制度，希望各位收银员能够遵守规定，认真履行职责，努力为餐厅经营贡献力量。
餐饮收银管理制度范文
餐饮收银管理制度范文
一、总则
为规范餐饮企业的收银管理制度，提高餐饮企业的经营效率和服务质量，制订本管理制度。
二、收银员岗位职责
1. 接待顾客，核对订单，结算款项；
2. 维护顾客与收银台之间的秩序；
3. 定期清点现金和银行卡余额；
4. 准确记录每笔交易；
5. 协助配合相关部门工作。
三、收银操作流程
1. 顾客点餐结束后，收银员核对订单，结算款项；
2. 顾客支付款项后，收银员确认收款并出具发票；
3. 结账结束后，收银员将订单信息录入系统，准确记录每笔交易；
4. 收银员应保持收银台的整洁，确保现金和银行卡的安全；
5. 收银员应向上级主管汇报每日营业额和现金流量。
四、收银管理制度
1. 收银员应按时到岗，严格遵守上班时间；
2. 收银员应着工作服，并保持仪表整洁；
3. 收银员应礼貌待客，为顾客提供优质服务；
4. 收银员应保守商业秘密，不得泄露公司机密信息；
5. 收银员应严格遵守公司规章制度，不得擅自处理款项。
五、奖惩制度
1. 对优秀表现的收银员给予表扬和奖励；
2. 对工作懈怠、失误频发的收银员给予警告和处罚；
3. 对涉嫌贪污、违规操作等严重违规行为的收银员将予以开除处理。
六、附则
1. 本管理制度自发布之日起生效；
2. 公司保留对本管理制度进行修改和解释的权利；
3. 收银员如对本管理制度有任何疑问，可向公司领导提出并解答。
以上便是餐饮收银管理制度的相关内容，希望能为餐饮企业提供一个规范、高效的收银管理模式，为公司的发展和成长贡献一份力量。
收银员规章制度
收银员规章制度收银工作总结两篇1对于这份工作，我能认认真真，踏踏实实的做好本职工作。
虽然我只充当一个普通的角色，这个角色不单单是收钱这么简单，其中还有很多复杂的程序。
在工作期间我吸取了不少的经验，曾添了不少见识。
但是作为收银员必需要具备一颗积极、热情、主动、周到的心态去服务每一位顾客。
在工作中偶尔会遇到很多不愉快的事，但是我都必须克服，不能带有负面的情绪，因为这样不仅会影响自己的心情也会影响到对顾客的态度。
每天都会遇到不同的客人，不同的客人有不同的脾气，针对不同的顾客我们应提供不同的服务，因为这一行业不变的宗旨是：“顾客至上”。
面对顾客，脸上始终要面带微笑，提供礼貌的服务，要让顾客体会到亲切感，即使在服务工作中遇到一些不愉快的事情，如果我们仍然以笑脸相迎，那么再无理的客人也没有理由发脾气，所谓“相逢一笑，百事消”，这样一来顾客开心自己也舒心。
虽然这只是简简单单的一个收银员，在别人看来是那么微不足道，可是从中却教会人很多道理，提高我们自身的素质。
不断地学习，不断地提高自己的道德修养，不断提高自己的服务技巧。
“只有学习才能不断磨砺一个人的品行，提高道德修养，提高服务技巧。
哪怕是普通的一个收银员，只要不断的向前走，才能走我们自己想要的一片天！相信我，我可以把它做的更好，谢谢领导的赏识，我热爱这份工作，我要把它做得最好！20xx年度年终工作总结我是今年三月份到单位工作的，在领导和同事们的大力帮助下，我顺利地通过了实习，个人的业务基础水平也有了很大的提高，较好地完成了一名收银员的工作任务，得到了领导肯定和同志们的好评。
一、好的方面二、一、不断加强自身学习，业务水平大大提高。
酒店的设施、管理和工作都体现了＊级的水准，自己以前也有从事收银工作的经历，但到了新的工作岗位上却出现了一些不适应。
在业务主管和同志们的大力帮助下，我认真地学习，勤奋地工作，有不懂不会的地方就积极虚心的向工作经验丰富、业务水平高的老同志请教，在通过自己的不断努力下，很快就胜任本职，完成任务较好。
餐厅收银员规章制度
餐厅收银员规章制度【篇一：餐饮收银员制度】收银员管理制度1、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作。
2、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务。
3、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。
4、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。
保持桌面的整齐、干净。
5、掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序。
6、准确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序；7、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否则一切损失由承接责任人承担。
8、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符。
9、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。
10、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
11、收银员不得在上班时间中途离开岗位。
如必须暂离岗位，经店长同意，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；12、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。
13、工作时间不得携带私人款项上。
14、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必须依据充足方可。
15、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。
16、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
17、收银员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据；18、必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
19、熟练掌握收银、输单、操作过程及退单、转台、翻台的程序，每日负责填写营业日报表，做到及时上交。
餐饮店收银规章制度大全
餐饮店收银规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐饮店的收银工作，保障财务安全，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于餐饮店所有收银员，包括正式员工、临时工和实习生。
第三条本规章制度是餐饮店的收银人员必须遵守的规定，违反规定的收银员将受到相应处罚。
第四条餐饮店的管理层有权对收银员的工作进行监督和检查，以确保规章制度的执行。
第二章收银流程第五条收银员在接待客人结账时，应主动微笑、礼貌用语，并用流利、清晰的语言询问客人的需求。
第六条收银员应准确地输入订单信息，并核对商品清单和价格，确保金额无误。
第七条收银员应主动询问客人是否需要开具发票，如需要，应准确填写并交付给客人。
第八条收银员应根据客人支付方式进行收款，并在客人支付完成后，及时准确找零或找赎。
第九条收银员应及时打印或手写小票，并交付给客人，确保客人拿到凭证。
第十条收银员应根据店铺的规定，及时将收款记录输入系统或记账本，完成收银流程。
第三章收银安全第十一条收银员应保管好自己的收银工具，如收银机、钱箱、小票本等，并确保不被他人冒领。
第十二条收银员应保持收银台的干净整洁，确保没有任何可疑物品，避免引起顾客的不信任。
第十三条收银员应注意人身安全，避免外来人员在收银台附近逗留，确保工作环境的安全。
第十四条收银员在繁忙时段应及时清点收银金额，避免错误找零或漏算现金。
第十五条收银员应注意保密客户信息和支付密码，不得将客户信息外泄或盗用。
第四章收银纪律第十六条收银员应按照规定的上班时间和休息时间到岗，不得迟到早退，不得私自调换班次。
第十七条收银员应穿着整洁工作服，不得穿着露骨或不雅服装上岗。
第十八条收银员应严格遵守店铺的规章制度，不得私自处理客户问题或超出权限操作。
第十九条收银员不得在收银台上私自吃东西、打电话、听音乐或做与工作无关的事情。
第二十条收银员应礼貌对待客人和同事，不得辱骂、挑衅或歧视他人。
第五章处罚措施第二十一条对于违反本规章制度的收银员，管理层有权根据情况采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停职等处罚。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：餐饮前厅收银员管理制度餐饮前厅收银管理制度一、收银职责和权限设臵：1、收银员：1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。
2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。
对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。
做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。
3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。
4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。
将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。
鲜，香烟，酒水等）。
给予折扣要按酒店有关规定严格执行。
账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。
（1）、操作程序①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。
如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。
⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处理账务。
⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。
所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开（撕）发票5-10倍罚款。
⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。
（2）、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。
（3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。
（4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。
2、餐饮经理、营销经理:（1）、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。
（2）、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折优惠，但必须由餐饮经理签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。
1、酒水单酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。
一联用于吧台销售出库，作记账依据。
酒水单必须有吧台服务员签字。
2、结账单结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。
打折、减免账单必须有餐饮经理签字。
3、退菜单退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。
如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。
6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费（行政部董事长，内部挂账针对酒店招待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费）账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。
ⅰ.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明ent。
ⅱ.用信用卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡商户存根联上签名。
ⅲ.转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必须有前台当班员工签名或盖章方为有效，如果不可以，则请客人付现金或信用卡等其他付款方式。
ⅴ.如果客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“协议书”，核对客人在账单上的签名是否一致。
ⅵ.如是酒店宴请的则严格按照酒店的宴请制度办理。
宴请人提前填写内部招待申请单，依照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部招待直接不收取服务费。
7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小写要一致、规范，不得多开、私开、重开发票。
8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。
接着清点当班的现金、信用卡签购单，填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。
9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。
10．收银员下班前要作好如下几项工作：ⅰ.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。
ⅱ.有关登记簿是否已记录（发票明细表填写齐全，备用金交接正确）。
ⅲ.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。
ⅳ.本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。
ⅴ.抽屉是否上锁。
ⅵ.搞好工作范围卫生。
ⅶ.每日最后一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。
ⅷ.收银员完成本班工作后，一定要及时签退，同时留意是否有留言。
篇二：独立餐饮收银管理制度收银管理制度1、收银员必须有担保或押金。
2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。
3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。
4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。
5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额；签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特殊原因不签字的罚款50元。
6、单据管理（1）酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。
（2）当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。
（3）当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。
（4）收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。
（5）、漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。
7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。
8、当日业务结束后，收银员做总班结账。
填制日收入报表及营业日报表，由店长（或楼面主管）复核报表数与当日收到的现金，签字确认。
9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。
次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。
如出纳发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。
篇三：餐厅收银管理制度餐厅收银岗位制度一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、收银员清点周转金。
2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。
3、查阅各项预定、酒水等交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式计算菜单价格，等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据服务人员报结的台号出示结帐单，服务人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，服务人员应将两联帐单拿回交收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由服务人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人要求优惠（或者餐饮管理人员给予客人打折）要求打折时，收银人员应根据权限打折，并通知餐饮经理签名认可。
6、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
7、总经理招待客人或销售部人员接待客户，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
8、收银员在营业结束后应做结帐，仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填制当日的“营业收入报表”。
（四）发票管理1、收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，在吧台发票领用本上登记领用起止日期作为备查。
2、丢失发票要及时以书面报告上报财务部。
（五）现金、支票、信用卡的收款程序1、现金收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在支票后面背书处用铅笔留下联系人姓名和联系电话。
本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。