请购申领物料流程图
物资采购、领用流程
兴盛路基材料有限公司物资领用、采购流程一、各种物资在购进厂后，应当立即办理物资入库手续，由物资保管人员登记物资明细，建立台账。
二、急用物资购入后可以立即使用，但必须在3天内按正常程序办理入库和出库手续。
三、任何部门或个人在领用物资时，应当凭领料单领取，并登记物资领用明细帐。
消耗性物品应具体登记领取数量，日期及领取人信息。
非消耗性物品应登记数量，领取日期，归还日期及领取人信息。
四、物料管理部门应定期或不定期安排实物盘点。
物资每月盘点一次。
盘点后，应制作盘点表。
五、物资管理人事调整工作岗位或离职时，管理部门应监督并要求在指定期限内清交所保管的物资。
物资领用流程1. 由领用人填写《物资领用单》，并签字。
2. 将领用单交由部门负责人审核签字。
3. 审核通过后，交由仓库管理员；未通过的，领用过程完结。
4. 库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否由库存。
5. 仓库中没有库存的，进行物资采购申请。
6. 仓库中由物资的，将物资发放给领用人，并进行登记。
物资采购流程图1. 由申购人填写《物料购买申请单》，并签字。
2. 将《物资购买申请单》交由部门负责人审核，签字。
3. 审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结。
4. 采购员根据已签《物资采购申请单》查询物资价格，进行比价采购5. 采购后，移交库房验收登记入库。
6. 验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。
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公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
物料申购流程
G/SG *******照明工程有限公司
物料申购流程
分发号：
受控状态：
-1
2010－07－21发布 2010－07－21实施
一、流程图
二、流程说明
1、根据部门内部物料申报流程，做出《物料需求单》交部门负责人审核。
2、部门负责人审核《物料需求单》物料的正确性，数量的准确性，时间的适用性。
如有异议，退回调整；如无异议，签字后交仓库备货。
3、仓库接到《物料需求单》后，根据现有库存进行判断，如库存量大于需求量且使用后的库存量大于库存下限，可不采购；如库存量大于需求量且使用后的库存量小于库存下限，按需求采购并不足库存下限；
4、如库存不足，要向用料部门咨询库存下限是否变化，征询采购数量。
5、根据判断情况制作《物料申购单》，递交供应部。
6、供应部根据《物料申购单》对时间的要求制定采购计划。
7、对采购的物料进行判断，当单项物料采购金额超过2万元时，要报财务副总审批，不足2万元时，可直接进入采购流程。
8、财务副总根据公司资金状况对采购计划审核，当出现资金流转困难时，可要求供应部调整采购计划，否则可签字付诸采购实施。
-3。
辅料请购流程WJ-RW-05-001
辅料申购流程
注：
1、所有工地在5月15号中午12点前将这个请购同期所需辅料清单传回公司郑凯贤处，下个请购日为6月1号，5月为试行阶段，允许补单1次，从6月1日起每月只能1号和15号下单，中途补单必须经王总批准方可；
2、项目经理在填写《辅料需求单》时要注明所需物料是用到哪栋哪层，每层有多少扇/樘及每扇/樘的用量。
3、螺丝类辅料中除窗扇螺丝外，其他螺丝由项目上批量做请购，瓦斯钉同固定片要配套请购，配套比例为1.1：1；
4、附表单样板。
编制：罗仁军审核：批准：。
请购审批流程图
*******科技有限公司
*********Technology Co.,Ltd. 流程图
请购审批流程图
阶段 流程图
开始
责任人
作业内容 各需求部门请购人依据 “《生产计划单》、《库存上 下限》、《相关实际需求》” 等需求依据结合库存数据及物 料采购周期，在途物料量等， 分析、确定物料需求信息。 各需求部门请购人填写 《请购单》，并报各自部门主 管审核、批准。 各需求部门主管根据相关 信息对请购单规格型号、请购 数量等信息进行审核、签字。 请购人将部门主管审核签 字的请购单交相关采购员签字 接收。
运营部 主 管
运营部主管根据相关信息 对请购单信息进行审核、 签字。
总经理审批
D7
董事长报批
是
同意
否
总经理
总经理对请购单信息进行 审批、签字。
D8
同意
结束
采购员
采购员将请购单各联交相 关人员留底，依据请购单进入 采购流程
注：请购单为一式四联；第一联请购人留存，第二联为采购依据采购留存，第三联需求部门 主管留存，第四联总经理留存。
D1
请购人 确认需求信息
请购人
D2
填写“请购单”
请购人
部部门主管
D4
交采购签收
请购人
采购员 确认请购单
D5
无误
有误
采购员
采购员确认请购单所述信 息是否清楚、各项要求是否可 以满足。 采购员确认信息无误签收 请购单， 并报本部门主管审核。
签收采购单
部门主管审核
D6
不同意 同意
某物业物资材料申购、领用程序流程图(doc)
物资材料申购及领用程序为了节约成本，规避物资材料的浪费，及提高物资材料采购、使用的透明度，完善物业分公司现有工作制度，现对金业、番奥园管理分公司的物资材料的申购、领用制定以下操作规程：一、物资材料的申购程序1、由使用部门主管填写“购物申请表”一式两联；2、经仓管员复核签名，确认所申购材料确实无库存；3、送采购员询价，报价；4、交行政部经理审核；5、送交物业分公司总经理审批；6、经审批同意的申购单由行政部文员转交申购部门备案及采购员完成采购任务。
部门申请――仓管员复核――采购员报价――行政部经理审核――总经理审批――采购员采购二、物资材料的采购及入仓、费用报销程序1、由兼职采购员负责物资材料的购买。
2、采购员要熟悉物品的供应市场，并能同时提供多间供应商进行比较确认。
3、采购员在一次提供3—4间供应商的供货价格、供货质量、供贸时间等方面的资料后，由公司确认一家供应商为基本供应商，供货期为半年，期满后重新进行评估，确认新的供应商。
4、对于特殊用途的专用工具及材料，采购员需邀请申购部门人员共同完成采购任务。
5、采购员将物品采购回来后，应及时办理物品入仓手续，完成物品入仓工作。
6、仓管员凭已批准的“购物申请表”，根据采购人员购进材料的发票（清单）核对入仓材料，包括材料的品种、规格、数量、质量和金额，核对无误后，即时填入仓单，由采购员及仓管员签名确认。
7、对于“购物申请表”中未有批准购买的物资、材料，仓管员坚决不予办理入仓手续。
8、仓管员每月底定期进行仓库物品盘点，每月5号前提供上个月的仓库日报表于行政办经理审核后，提交总经理审阅，送财务存档。
9、采购员在进行物资材料费用报销时，需同时提交“购物申请表”、“入仓单”及物品发票提交财务主管复核、行政部经理审核、总经理审批后财务报销（5000元以内），超过5000元以上按房产公司有关费用报销程序要求，完成报销手续。
三、物资材料的领用程序1、使用人填写“物品申领表”，注明所需材料的名称、规格、数量及用途；2、使用部门经理复核后，提交行政部经理审批；3、审批同意后使用人到仓库领料；4、仓管员根据审批完整的“物品申领表”，发放材料，并做好登记工作。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。
PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。
1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。
2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。
2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。
2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。
2、4 按要求保存有关得记录与资料。
3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。
3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。
3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。
还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。
⼀、采购流程图（略）⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统⾥签字确认后，采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议得原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统，并进⾏整理登记，价格审核⼈员进⾏核价，采购⼈员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收，验收合格后⼊库，五⾦仓库保管员进⾏分类登记，开具⼊库单，并通知申购⼈员，采购内勤根据⼊库登记，进⾏消单。
办公用品申领流程图
主管领导 审核并呈 报党组
组织进 行考核、 评比
承办人考 核结果报 告
经主管领导 审核后将结 果呈报党组
将考核奖 励结果公 示
颁发证书， 兑现奖惩
未通过，返回修改
监察室 2167178
办理局机关公务员录用手续流程图
（人事教育科）
拟定 录用计划
主管 领导 审核
呈报 局党 组
未通过，返回修改
依据市 人事局 招录公 告，组织 报名并 进行资 格初审
办公室未通过复审不符规定退回库房现用品即时领取需采购物品政府定点采购后入库登记领取人员签字领取申报处室申报承办人登记初审局长审核办公室主任复审办公室400元及以下办公室主任签报400元以上局长审批大额由班报销或拒绝子成员集体审批批准或未批准每月汇报一次支出情况每季度做一次分析报告按照财政审批的支出预算编制用款计划报财政支付中心拨款财务人员编制局各项经费支出及各项收费收入的预算并报财政部门审批申报处室登记局财务人员登记初审市财政局审批市集中支付中心审批局长审批办公室主任复审监督部门局监察室2167178车辆管理工作用车流程图办公室未通过不符合规定退回业务工作原因退回市内用车主管主任审批出省局长审批省内主任审批申报科室申报主管局长审批承办人登记主管主任初审主任复审局长审批局机关及下属事业单位工作人员年度考核奖励流程图人事教育科拟定局机关及事业单位工作人员年度考核奖惩意见主管领导审核并呈报党组行考核评比承办人考核结果报经主管领导审核后将结果呈报党组将考核奖励结果公颁发证书兑现奖惩监察室2167178未通过返回修改办理局机关公务员录用手续流程图人事教育科拟定录用计划格初审依据考录公示结果对新录用人员进行考核承办人写考核报告审核报市人事审核办理新录人员录用工资医保等相关人事手续局监察室2167178未通过返回修改办理局机关公务员及下属事业单位工作人员职位任免手续流程图人事教育科拟定局内部工作人员任免工作方案组研究决定监察室2167178未通过返回修改
物资采购、领用流程
兴盛路基材料有限公司物资领用、采购流程
一、各种物资在购进厂后，应当立即办理物资入库手续，由物资保管人员登记物资明细,建立台账。
二、急用物资购入后可以立即使用，但必须在3天内按正常程序办理入库和出库手续。
三、任何部门或个人在领用物资时，应当凭领料单领取,并登记物资领用明细帐。
消耗性物品应具体登记领取数量，日期及领取人信息.非消耗性物品应登记数量，领取日期，归还日期及领取人信息。
四、物料管理部门应定期或不定期安排实物盘点.物资每月盘点一次。
盘点后，应制作盘点表。
五、物资管理人事调整工作岗位或离职时，管理部门应监督并要求在指定期限内清交所保管的物资。
物资领用流程
1. 由领用人填写《物资领用单》，并签字.
2. 将领用单交由部门负责人审核签字。
3。
审核通过后，交由仓库管理员；未通过的,领用过程完结.
4。
库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否由库存。
5. 仓库中没有库存的,进行物资采购申请。
6。
仓库中由物资的，将物资发放给领用人，并进行登记.
物资采购流程图
1。
由申购人填写《物料购买申请单》，并签字。
2. 将《物资购买申请单》交由部门负责人审核，签字。
3. 审核通过后,交由采购员进行采购；未通过的,采购完结。
4. 采购员根据已签《物资采购申请单》查询物资价格,进行比价采购
5。
采购后，移交库房验收登记入库。
6。
验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格,退货、换货或重新采购。