监理公司质量管理体系2020.5.9

监理公司质量管理体系

一、总要求

在公司总经理的组织、管理者代表的主持以及各相关职能部门的积极参与下，公司结合实际情况建立、实施并持续改进其有效性的总体思路，现遵循如下步骤、策划建立公司质量管理体系。

公司质量管理体系运行过程图

1明确了质量管理体系所需的过程及其应用，如管理活动、资源提供、监理服务实现、监视测量检查验收等过程。

2确定了这些过程的前后顺序和相互作用。

３为确保以上过程的有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应

的实施控制标准和方法。

４为确保以上过程及所确定的标准和方法能有效实施，公司配备了相应的资源，如人力、物力、技术信息、工作场所、办公设施等；

５通过管理评审、内部审核、业主满足度调查、数据统计分析等手段检查、验收、分析以上过程的运行状态；

６对检查、验收、分析结果发现的不符合或潜在不符合，采取纠正/预防措施进行改正，确保过程策划的结果实现，为质量管理体系持续改进提供依据；

以上过程：策划（P）—实施（D）—检查（C）—处理（A）形成了PDCA循环。

７为确保上述策划过程在公司内规范且有效、持续地实施，编制一系列体系文件：

二、文件要求

1总则

质量管理体系文件确定了职责的分配和活动的程序，是企业内部的“法规”，是企业开展内部培训、质量审核的依据，有了质量体系文件使质量改进有章可循。

质量管理体系文件包括有，形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、管理性文件（公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的管理文件）、技术性文件（监理规划、质量评估报告）、质量记录。

2文件和资料控制程序

2.1目的

有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保各场所所有使用的文件为最新或有效版本。

2.2适用范围

适用于与公司质量管理体系相关的文件和资料,包括外来或下载文件与技术文件的控制。

2.3相关文件

《质量记录控制程序》

《文件与资料管理规定》

2.4职责

（1）办公室负责与质量有关的行政文件或下载文件(主管部门的通知)的管理；

（2）总工办负责质量管理体系文件、技术文件的管理；

（3）监理部负责监理服务文件和资料的管理；

2.5工作程序

（1）文件分类

1）外来的与质量有关的行政与技术文件。包括国家和地方的法律法规、规范、标准、建筑网有关行政主管部门的通知及业主提供的设计图纸、设计文件等。

2）监理服务管理文件和资料。包括项目监理服务管理的规定、办法、实施细则等。

（2）文件编制

1）《质量手册》、《质量记录》、《管理文件》由总工办组织编制。

2）公司其他文件、技术和监理服务管理文件由各职能部门编制。（3）文件和资料审核、审批、发放

为使质量管理体系文件是充分与适宜的,在发布前，必须得到管理层的批准

1）审核、审批

①《质量手册》、《质量记录》、《管理文件》由管理者代表审核，

总经理审批。

②公司的其他工作及监理服务和技术管理文件，由编制部门负责审核，公司分管领导审批；

2）发放

文件和资料以公司领导、分管领导、各职能部门负责人、项目总监理工程师审核、审批及确定的发放范围为依据，均由办公室统一发放。

（4）文件和资料编号、标识、登记

1）编号：

文件编号按公司《文件与资料管理规定》执行。

2）标识：

体系文件和规程、规范等的现行有效版本、应用“受控”印章加以标识、并标明现行修订状态。

3）登记：

公司各部门和项目监理部收发文件和资料、应分别在《收文登记表》和《发文登记表》进行登记(包括下载文件)，以便备查。公司收发的文件和资料由办公室登记。

（5）文件更改、填报

1）更改：

必须由原制定部门更改，并由原审批领导审批，文件更改一般采用“划改”或“换页”，发生大面积内容更改时则进行“换版”。

2）填报：

更改文件应填报《文件更改记录表》，经审批后按原发放范围，由办公室统一下发更改通知单（红头文件）及《文件更改记录表》，各部门、各项目部，应即按《文件更改记录表》实施更改，并在质量

管理体系文件和收文上进行记录，标明修订状态。

（6）文件和资料回收

1）作废或失效的体系文件和规程、规范，由发放部门按发放范围及时回收,并加盖作废章。

2）调离岗位的人员所持的受控文件和资料应及时回收。

（7）文件和资料归档、销毁

1）归档:

①总工办、监理部、业务部每年形成的质量记录由各部门做好台帐，自行保管。

②项目监理部的文件和资料一般在项目竣工后二个月内向办公室移交（竣工结算资料除外），归档要求按《工程监理内业资料组建及归档标准》移交,移交时,交接双方办理签字手续后，档案管理人员方可接收归档。

2）对于多余、重复、过时和无保存价值的文件和资料（指废止的规程、规范），办公室应定期清理、销毁。

（8）文件借阅、购买

1）文件和资料档案的借阅，必须经分管领导批准，并填写《档案借阅登记表》后，方可借阅。

2）购买：各部门、各项目监理部因工作需要的技术文件、规程规范等应由使用部门以书面形式提出申请，经总工办审核、总经理批准后才能购买，购卖的书藉办理借阅手续后，即可使用。

2.6 质量记录

（1）《受控文件清单》

（2）《收文登记表》

（3）《发文登记表》

（4）《文件更改记录表》

（5）《档案借阅登记表》

（6）《档案移交清单》

3 质量记录控制程序

3.1目的

有效控制公司质量体系所要求的记录，为公司所提供的监理服务的符合性和质量管理体系有效运行提供证据。

3.2适用范围

适用于公司质量管理体系所需要的所有记录。

3.3相关文件

《技术管理制度》

《档案管理制度》

《工程监理内业资料归存标准》

3.4职责

1总工办为质量记录的主控及质量管理体系记录的管理。

2监理部负责监理服务过程的质量记录的管理。

3其他职能部门负责本部门质量记录的收集、编号、保管实施和控制。

4项目监理部负责监理全过程的质量记录管理，并按公司规定的内容向办公室移交。

3.5工作程序

（1）质量记录的分类

1）工程监理服务过程质量记录。

2）质量体系运行的记录。

（2）质量记录的标识

1）质量记录的形成:文字、表格、照片、磁盘等。