中国移动江苏公司某年度经营业绩考核办法

中国移动通信集团江苏有限公司

2008年度经营业绩考核办法

为充分贯彻中国移动通信集团公司及省公司整体发展战略，引导各市分公司加强运营管理，提高管理效率，实现公司可持续发展，为股东创造更大的回报和价值，现根据总部《关于印发<中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法>(2008年版)的通知》（中移有限财[2007]192号）的有关精神，并结合公司2008年度发展目标，制定本考核办法。

一、考核范围

中国移动通信集团江苏有限公司13个市分公司（以下简称各市分公司）。

二、制定原则

（一）贯彻总部及省公司整体发展战略。

（二）加强对发展质量、品牌建设、增值业务、客户感知、客户服务与网络质量等方面的考核。

（三）引导各市分公司坚持量质并重开展各项经营工作，不断提升经营能力，推动公司持续健康发展。

三、考核指标体系

指标名称分值计分办法

(1) 运营收入15

①计划完成13 目标业绩考核法

②同比增长率 2 分区域比高

(2) 营业利润18

①计划完成15 目标业绩考核法

②EBITDA收入率 3 目标业绩考核法

(3) 用户发展情况15

①收费用户净增 5 目标业绩考核法

②品牌资产

1）品牌影响力 2 目标业绩考核法

2）品牌健康度 2 目标业绩考核法

3）离网率 2 目标业绩考核法

③中高端定制终端销量 2 目标业绩考核法

④电子渠道业务量占比 2 目标业绩考核法

(4) 增值业务发展情况15

①数据增值业务收入 2 目标业绩考核法

②重点数据增值业务

1）无线音乐 2 目标业绩考核法

2）手机报 2 目标业绩考核法

3）飞信 1.5 目标业绩考核法

4）手机证券 1 目标业绩考核法

5）无线游戏 1 目标业绩考核法

6）手机邮箱 1 目标业绩考核法

7）WAP 1 目标业绩考核法

8）彩信 1 目标业绩考核法

③12580增值服务 2.5 目标业绩考核法

(5) 集团业务发展情况 5

①集团信息化收入 1 目标业绩考核法

②集团信息化MAS推广 1.5 目标业绩考核法

③行业应用解决方案ADC推广 1.5 目标业绩考核法

④行业应用客户端用户数 1 目标业绩考核法

(6) 客户满意度20

①客户满意度改善/达标 2 改善程度法考核

②客户满意度领先程度 3 改善程度法考核

③关键商业过程改善/达标及领先8 改善程度法考核

④客户满意度短木板改善 4 改善程度法考核

⑤营业厅服务满意度 1 改善程度法考核

⑥客户投诉满意度 1 改善程度法考核

⑦10086协同服务 1 目标业绩考核法

(7) 工程转资率 2 2 目标业绩考核法

(8) 网络运行质量10

①网络投诉比 3 目标业绩考核法

②网络关键运行指标 4 目标业绩考核法

③网络质量现场测试 3 目标业绩考核法

（9）加分、扣减及否决事项

合计100 100

四、考核办法

考核办法主要采用目标业绩考核法、分区域比高法、改善程度法三种。

（一）目标业绩考核法：

省公司对考核年度各市分公司多项指标设定目标值，对该指标实际完

成情况进行考核,主要适用于运营收入、营业利润、用户发展情况等指标的考核。

（二）分区域比高法：

分公司某指标考核得分＝截至报告期该指标实际完成数/区域内各市分公司中该指标最高完成数×该指标分值

（三）改善程度法：

用于对各市分公司本身业绩考核，主要适用于客户满意度等指标的考核，部分辅以临界法共同考核。

五、考核指标解释

（一）运营收入（15分）

该指标分两部分进行考核计分：

1、按目标业绩考核法考核运营收入目标完成情况，满分13分，低于考核目标98%不得分，98%得基本分7.8分，98%-100%线性计分。

2、按区域内比高法考核增长率，满分2分。

（二）营业利润（18分）

该指标分两部分进行考核计分：

1、营业利润（15分）

按目标业绩考核法考核营业利润目标完成情况，满分15分，低于考核目标98%不得分，98%得基本分9分，98%-100%线性计分。

营业利润＝运营收入- 运营支出（不含资产报废及减值准备）+ 其他业务利润

2、EBITDA收入率（3分）

当市分公司EBITDA收入率实际完成值高于目标值时，线性计分，每高于目标值0.1个百分点，得0.5分，最高得3分。

EBITDA＝运营收入- 运营支出（不含资产报废及减值准备）+ 折旧+ 无形资产摊销+ 其他业务利润

EBITDA收入率＝EBITDA / 运营收入×100%

（三）用户发展情况（15分）

该指标分五部分进行考核计分：

1、收费用户净增（目标业绩考核法）(5分)

收费用户净增数＝报告期末收费用户到达数- 年初收费用户到达数该指标值按目标业绩考核法考核收费用户净增完成情况，满分5分，低于考核目标90%不得分，90%得基本分3分，90%-100%线性计分。

按目标业绩考核法考核农村用户净增完成情况，完成值不低于目标时不扣分，完成值不高于考核目标90%时扣1分，完成值处于考核目标90%-100%时线性扣分。

农村用户指客户当月通话次数中非漫游通话次数的60％以上（含60％）产生在农村基站上的客户。

农村用户净增数＝报告期末农村用户到达数－年初农村用户到达数

2、品牌资产（目标业绩考核法）（6分）

该指标分为品牌影响力、品牌健康度和离网率三部分对市分公司品牌推进情况进行考核。

（1）品牌影响力（目标业绩考核法）（2分）

（2）品牌健康度（目标业绩考核法）（2分）

（3）离网率（目标业绩考核法）（2分）

该指标考核分公司对全部客户群的保有情况。离网客户指统计期内产生的主动申请销号客户数、欠费销号客户数以及新进入冷冻期的客户数之和，指标数据取自省经营分析系统。

该指标考核全年月均离网率，按照目标业绩考核法进行计分，各分公司离网率的基本目标a1、挑战目标a2由省公司下达，且a1>a2