2012内审整改表(紧固件)
2012年管理评审整改事项跟踪表
生产部
1.搭建雨鹏正在申报中2.早会上宣导。3.ISO办已排人经常巡查。
待跟进
2011年管理评审整改事项跟踪表
序号
不合格事项
整改事项
计划完成时期
负责部门/负责人
11月10日检查更新内容
检查内容
检查人
检Hale Waihona Puke 结果1.顾客满意度调查中提出“生锈”，经过改进后需要跟进
1.早会上宣导。2.搭建防雨棚。3加强防锈处理。发现锈迹严重单独处理。
2012.08.01
生产部
1.早会已宣导。2搭建雨鹏正在申报中。3前处理已设立检查点。
待跟进
5.
员工不熟悉体系方针和目标。
1.早会宣导，2.印刷方针/目标小卡片，让员工能随时随地教育。
长期持续提高
各部门
已印刷小卡片并分发至员工
待跟进
6.
生产现场半成品标识问题，料件摆放问题属老问题，生产部多次改善仍不能达到效果（上次管理评审已提出）
1.搭建防雨鹏。2.早会上宣导标识卡的意义。3.淡季继续执行5S.
2012年12月
生产部
已重新评估参数的有效性。并对手动喷粉参数进行记录。
继续跟进
4.
公司对产生不合格的纠正预防措施分析和改进不彻底。
1.将不合格处理报告改成CAPA,由各部门经理指定人员填写并抄送至各部门经理。2.培训各相关人员。
2012年12月份
各部门
1.已向HR提交培训计划。2.查询2012年7月份CAPA部分填写较以前有进步。待进一步确认验证。
继续跟进
2.
部分新购设备没有验收记录。
1.新购设备在设备试用期内进行验收。（一般为1-2个月）2.生产设备管理会组织相关人员进行验收。
2012内审整改表(紧固件)
质量管理体系上半年审核问题整改总明细
序号 发现问题 原材料标识不清，抽查万盛精拔有限公司 材料体现不出材料球化等级，易混料，现 场原材料部分无原厂家牌号标识 整改措施 责任部门 品质保证部 备品库 完成时间 实际完成时间 签字
1
2
下料现场标识不清，存在已入库产品
备品库
3
拉铆销现场机械加工工序作业指导书、加 工卡片版本不统一且部分文件无受控章。
生产制造部 （设备）
9
冷镦机在切割原材料料头时切割机无挡板, 火花飞溅,存在安全隐患
生产制造部 （设备）
拉铆销粗车工序工艺卡片要求设备为:普通 10 车床C6140,转速档为:850r/min,但该型号 设备无此转速档位 12 高频淬火工序产品无状态标识
技术研发中心
生产制造部
13
拉铆销跟踪卡存在丢失、重号、填写不全 等现象，无法有效追溯
工装模具的保养及复验未能及时进行或漏 21 做（月度保养、年度复验、归还入库复验 、外购多套复验） 工装模具库管理不严，存在自领、自还现 22 象，台账不清晰明确，需进行统一梳理， 未按精度、重量等定置管理 无报废处理流程及报废处理记录，报废工 装无明确标识
23
24 工装复制无审批流程
25
员工离职未到工装库确认工装模具归还情 况
技术研发中心
4
高频加热炉测温仪损坏，无法实施监控
生产制造部
5
未能提供拉铆销温镦自检记录
生产制造部
6
拉铆销热处理、高频淬火硬度无自检记 录，现场抽查拉铆销LMXP28-65-T16三件硬 度不合格
生产制造部
7
拉铆销实际热处理工艺参数与工艺文件不 符不符
技术研发中心 生产制造部
安全标准化评审发现问题及整改建议表
19
依据国家电监会办公厅2012年8月23日印发的《关于加强电力设备（设施）安全隐患管理工作的指导意见》第10条：“电力企业要将设备隐患排查治理和防范工作落到实处，形成设备隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”工作机制，实现设备隐患的检查发现、风险评估、分类评级、重点监控、治理改进各环节的责任落实的闭环管理”的规定，加强检查人责任落实，形成隐患排查治理的闭环管理。
√
10.
北京龙源脱硫组合场MH10-20门式起重机未将安全检验合格证悬挂在设备明显的位置。
按照《特种设备安全法》第40条规定“特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置”的要求整改。
11.
5.6.2.1设备性能及作业环境
江苏三公司40T龙门吊变速箱轴承漏油。
20
11
按照GB6067-2010《起重机械安全规程》5.7及6.7对液压油及产品说明书的要求整改。
26.
5.7.2.6起重作业
江苏一建4号炉安装工地一起重指挥未持证上岗。
12
8
按照《特种设备安全法》第十四条规定“特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。”
√
27.
3号汽机8.6m层以安装管道作为承力点。
按照《电力建设安全工作工程》第1部分：火力发电厂10.1.13严禁以运行的设备、管道以及脚手架、平台等作为起吊重物的承力点；利用构筑物或设备的构件作为起吊重物的承力点时，应经核算；利用构筑物时，还应征得原设计单位的同意。
15
10
施工现场临时用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，认真落实三相五线制，引出负荷的PE线要有效地与PE端子连接，才能够使三相五线制落实到位，用电管理应按规范常态化。
关于管理体系审核整改措施----文件
关于质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系监督审核问题整改的通知
北京兴原认证公司于1月13-15日对我公司进行了三体系现场监督审核。
本次审核共发现一般不符合项3项（见附表一），观察项16项（见附表二），现将整改要求通知如下。
1. 请各单位按附表三的格式要求认真整改，并对每一相关问题进行举一反三。
2. 各相关单位在12年2月15日前完成一般不符合项的整改工作，并将相关整改证明资料（书面资料与电子文档）上报企管部；观察项的整改措施计划在12年2月20日前上报企管部，整改完成时间按附表二要求。
3. 对不按时间节点和要求完成整改的部门，将按公司相关文件进行否决。
企管部
2012年1月17日
编制：审核：批准：
附表一：
不符合项
附表二：
观察项
附表三：
问题整改表。
5.内审不合格项改正表
编号：201201101 受审核部门 受审人员 不合格情况叙述： 污水综合排放标准未进行登记管理 办公室 审核依据（文件） 不符合项对应条款 文件控制程序 4.4.5
属 于： 受审核方代表确认： 原因分析： 因对文件理解不透，工作没做到位。 审核员/日期：
□严重
■轻微
□观察
纠正措施： 1、对DCC人员进行培训，加强对法律法规文件管理的认识。 2、重新对法律法规文件进行登记。
责任人 管代批准 效果验证：
完成日期 责任部门 主管审核
1、于5月13日，有陈谷良对DCC人员易娟 ，做了文件管理程序的培训。 2、已重新登记了外来文件，共3项内容。 签名/日期：
不符合项及改正要求表
编号：201201102 受审核部门 受审人员 不合格情况叙述： 固废分类上面不能提供体系文件要求的证据 审核依据（文件） 不符合项对应条款 运行控制 4.4.6
属 于： 受审核方代表确认： 原因分析： 审核员/日期：
□严重
■轻微
□观察
纠正措施：
责任人 管代批准 效果验证： 1、 2、
完成日期 责任部门 经理审核
签名/日期：
பைடு நூலகம்
内审纠正预防措施表
拟采取的纠正/预防措施：
要求设备部补充标准中7.1.3条款“基础设施”的要求的设备维护保养记录。
拟完成的预定日期:10天
在17年7月30日完成。
责任部门：日期：17.7.24
验证结果：
已按要求进行了整改，可以关闭
审核员：日期：17.7.29
管理者代表：日期：17.7.29
在生产车间，发现堆了一堆没有标识的对讲机主板，问其工人，是何产品，工人说是次品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ现在来不及整理，就先放着,过几天就处理。不符合8.5.2条款。
责任部门：日期：17.7.24
原因分析：
生产部对8.5.2条款理解不够透彻，标识意识淡薄。
责任部门：日期：17.7.24
拟采取的纠正/预防措施：
要求生产部马上组织人员对于次品进行标识，避免和其他合格品混淆，避免出错。组织生产部相关人员学习ISO9001：2015标准中8.5.2条款的要求和控制程序，避免此类事情再次发生。
拟完成的预定日期:10天
在17年7月29日完成。
责任部门：日期：17.7.24
验证结果：
纠正和纠正措施已实施，验证有效。
审核员：日期：17．7.24
管理者代表：日期：17．7.24
备注：
内审纠正措施处理表
存在/潜在不合格事实描述：
查行政部的文件控制记录，行政部无法提供外来文件的登记记录，不符合ISO9001：2015中的7.5.3条款
内审纠正措施处理表
存在/潜在不合格事实描述：
生产部未能提供设备维护保养记录。不符合ISO9001：2015标准中7.1.3条款的要求
属于一般不符合项。
责任部门：日期：17.7.24
持续改进体系内审检查表
持续改进体系内审检查表概述持续改进体系内审是对组织的持续改进体系进行评估和审查的过程。
本检查表旨在帮助内审员在执行持续改进体系内审时全面评估组织的工作情况，发现问题并提出改进措施。
1. 内部沟通与意识- 组织是否定期组织沟通会议，以确保所有员工对持续改进体系有清晰的了解和认识？- 是否有明确的沟通渠道，以便员工随时提出持续改进的建议和意见？- 组织是否提供培训和意识教育，以提高员工对持续改进的认识和参与度？2. 改进目标与计划- 是否设定了明确的改进目标，并将其与组织的战略目标相对应？- 是否有详细的改进计划和时间表，以跟踪和监控改进项目的进展？- 改进计划是否包括资源分配、责任分配和风险管理措施？3. 过程管理- 组织是否有明确的过程文件，以规范和记录关键过程的操作方法？- 是否定期对关键过程进行评估和改进，以确保其有效性和效率？- 是否制定了过程指标和绩效目标，以便对过程进行监控和测量？4. 内部审核与纠正措施- 是否定期进行内部审核，以确保持续改进体系的有效实施和遵守？- 内部审核是否包括对过程和文件的审查，以发现问题和提出改进建议？- 是否建立了纠正措施机制，以及时处理发现的问题并落实改进措施？5. 参与与满意度- 组织是否鼓励员工积极参与持续改进活动，并提供相应的奖励和认可？- 是否定期对员工的满意度进行调查，并采取措施改进组织内部环境和员工福利？- 是否建立了反馈机制，以便员工提供对持续改进体系的意见和建议？结论本检查表涵盖了持续改进体系的关键要素，并帮助内审员全面评估组织的持续改进情况。
通过使用本检查表，组织可以识别并解决存在的问题，并不断完善其持续改进体系。
整改情况汇报表
整改情况汇报表
尊敬的领导：
根据上级要求，我单位对近期发生的问题进行了全面整改，现将整改情况汇报如下：
一、问题整改情况。
1. 问题一，生产设备维护不及时，影响生产进度。
针对此问题，我们立即组织专业技术人员对生产设备进行全面检修和维护，确保设备运行稳定，有效提高生产效率。
2. 问题二，员工工作积极性不高，工作质量有待提升。
我们通过加强员工培训，激励员工工作积极性，加强质量管理，严格把关产品质量，提升员工工作质量。
3. 问题三，部分员工违规操作，安全隐患存在。
我们对员工进行安全生产教育培训，加强安全管理，建立健全安全生产责任制度，严格执行操作规程，有效消除安全隐患。
二、整改效果。
经过全面整改，问题得到了有效解决：
1. 生产设备运行稳定，生产进度得到保障，订单及时交付。
2. 员工工作积极性明显提高，工作质量得到有效提升，客户投诉率显著下降。
3. 安全生产形势明显好转，事故率大幅下降，员工安全意识明显增强。
三、下一步工作计划。
1. 继续加强设备维护保养工作，确保生产设备运行稳定。
2. 持续加强员工培训，提高员工技能水平，不断提升工作质量。
3. 加强安全生产教育宣传，落实安全生产责任，确保安全生产形势持续稳定。
四、其他事项。
特此汇报。
整改负责人，XXX。
汇报时间，XXXX年XX月XX日。
以上内容属实，如有不足之处，敬请批评指正。
内审不符合项改善报告
2012年11月23日品质办公室
不符合
严重程度 严重 一般
验证人员：审核：不符合项报告
查编号为DQA11208的《电源品质部环境因素与法律法规对照表》，2012年度未更新受控.受审核方名称：品质部COP8.2.2-01R4/H/0 NO:
审核员：李静 陪同人员：廖惠琴 确认签名：袁华锋 职务：课长
发现问题日期
发现问题地点
跟踪验证情况：
日期：不符合事实描述（对应标准/文件的编号/名称、具体条款）：
对编号为DQA11208的《电源品质部环境因素与法律法规对照表》进行更新并受控 (详见附件一)
责任人:廖慧琴 完成时间12月1日
因之前文员已离职,新文员对需定期更新受控的文件不熟悉,电脑待处理文件夹中无《电源品质部环境因素与法律法规对照表》导致漏更新及受控.
对不符合的处置：
不符合原因分析：
纠正和预防措施：
1.对于新进人员进行培训合格后方可上岗; (详见附件二)
2.把所有需定期更新及受控的文件制作一份清单,并在清单中注明待更新处理的时间以及处理进度,防止因人员变动而出现部分文件处理不及时以及漏处理.(见附件三)
要求的纠正措施完成日期2012年12月3日 标准 手册 程序文件 其它： 条款号：4.3.2A。
内审整改计划表
宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表编制/日期：陈绍刚06/06/30 审批:宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表编制/日期：陈绍刚06/06/30 审批:宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表编制/日期：陈绍刚06/06/30 审批:宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表编制/日期：陈绍刚06/06/30 审批：宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表编制/日期：陈绍刚06/06/30 审批:宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表编制/日期：陈绍刚06/06/30 审批:宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表编制/日期：陈绍刚06/06/30审批: 宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表编制/日期：陈绍刚06/06/30审批:宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表编制/日期：陈绍刚06/06/30 审批:宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表部门：油漆车间宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表编制/日期：陈绍刚06/06/30审批:宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表编制/日期：陈绍刚06/06/30 审批:宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表编制/日期：陈绍刚06/06/30审批: 宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表编制/日期：陈绍刚06/06/30审批:。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
生产制造部
14
15
16
拉铆钉探伤实际使用的磁悬液与作业指导 书规定不符
品质保证部
17
建议对关键设备进行定期维护（拉铆销探 伤机需委外维护）
生产制造部 （设备）
套环冲豁口工装无工装编号
工装库
19 设备一保、二保记录不完整
共性问题
19 设备一保、二保记录不完整
共性问题
20 未能提供制动梁车间刨床现场已封存记录
杭州东铁机械制造有限公司
质量管理体系上半年审核问题整改总明细
序号 发现问题 原材料标识不清，抽查万盛精拔有限公司 材料体现不出材料球化等级，易混料，现 场原材料部分无原厂家牌号标识 整改措施 责任部门 品质保证部 备品库 完成时间 实际完成时间 签字
1
2
下料现场标识不清，存在已入库产品
备品库
3
拉铆销现场机械加工工序作业指导书、加 工卡片版本不统一且部分文件无受控章。
26 无年度更新、维修计划
27 图纸无更新，委外设计加工无图纸
பைடு நூலகம்
27 图纸无更新，委外设计加工无图纸
28
29
30
31
32
备注
生产制造部 （设备）
9
冷镦机在切割原材料料头时切割机无挡板, 火花飞溅,存在安全隐患
生产制造部 （设备）
拉铆销粗车工序工艺卡片要求设备为:普通 10 车床C6140,转速档为:850r/min,但该型号 设备无此转速档位 12 高频淬火工序产品无状态标识
技术研发中心
生产制造部
13
拉铆销跟踪卡存在丢失、重号、填写不全 等现象，无法有效追溯
工装模具的保养及复验未能及时进行或漏 21 做（月度保养、年度复验、归还入库复验 、外购多套复验） 工装模具库管理不严，存在自领、自还现 22 象，台账不清晰明确，需进行统一梳理， 未按精度、重量等定置管理 无报废处理流程及报废处理记录，报废工 装无明确标识
23
24 工装复制无审批流程
25
员工离职未到工装库确认工装模具归还情 况
技术研发中心
4
高频加热炉测温仪损坏，无法实施监控
生产制造部
5
未能提供拉铆销温镦自检记录
生产制造部
6
拉铆销热处理、高频淬火硬度无自检记 录，现场抽查拉铆销LMXP28-65-T16三件硬 度不合格
生产制造部
7
拉铆销实际热处理工艺参数与工艺文件不 符不符
技术研发中心 生产制造部
8
2012.6.19现场热处理网带炉正在维修无状 态标识