年产xx万吨涤纶短纤建设项目可行性研究报告

年产xx万吨光学显示薄膜建设项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

摘要

依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

该光学显示薄膜项目计划总投资18054.29万元，其中：固定资产投资13794.76万元，占项目总投资的76.41%；流动资金4259.53万元，占项目总投资的23.59%。

达产年营业收入29668.00万元，总成本费用23087.86万元，税金及附加336.97万元，利润总额6580.14万元，利税总额7824.72万元，税后净利润4935.11万元，达产年纳税总额2889.62万元；达产年投资利润率36.45%，投资利税率43.34%，投资回报率27.33%，全部投资回收期5.16年，提供就业职位525个。

项目概论、投资背景和必要性分析、市场研究、项目建设内容分析、项目建设地方案、土建工程设计、工艺技术方案、项目环境影响分析、安全管理、风险应对评价分析、项目节能评估、项目实施安排、投资情况说明、项目经济效益可行性、总结及建议等。

年产xx万吨光学显示薄膜建设项目可行性研究报告目录

第一章项目概论

第二章项目承办单位基本情况

第三章投资背景和必要性分析

第四章项目建设地方案

第五章土建工程设计

第六章工艺技术方案

第七章项目环境影响分析

第八章风险应对评价分析

第九章项目节能评估

第十章实施进度及招标方案

第十一章人力资源

第十二章投资情况说明

第十三章项目经济效益可行性

第十四章总结及建议

第一章项目概论

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

年产xx万吨光学显示薄膜建设项目

（二）项目承办单位

xxx科技发展公司

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

xxx高新技术产业示范基地

（二）项目负责人

黄xx

三、报告研究目的

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内

外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必

要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

2、加快形成工业化和信息化的良性互动机制，大力发展战略性新兴产业、促进制造业加快升级，进一步推动现代服务业发展。坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业，大力推进工业化和信息化深度融合以及工业化和城镇化良性互动，以工业化、信息化引领提升城镇化水平。大力推进城镇化和农业现代化相互协调，充分发挥工业化和城镇化对农业现代化的带动作用。把企业技术改造作为推动产业转型升级的一项战略任务，加大淘汰落后产能、节能减排、企业兼并重组等工作，促进全产业链整体升级。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为光学显示薄膜，根据市场情况，预计年产值29668.00

万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。

（二）建规模

1、该项目总征地面积57015.16平方米（折合约85.48亩），其中：

净用地面积57015.16平方米（红线范围折合约85.48亩）。项目规划总建

筑面积91224.26平方米，其中：规划建设主体工程65068.76平方米，计

容建筑面积91224.26平方米；预计建筑工程投资7166.07万元。

2、项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费7151.47万元。

七、投资估算

项目预计总投资18054.29万元，其中：固定资产投资13794.76万元，占项目总投资的76.41%；流动资金4259.53万元，占项目总投资的23.59%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入29668.00万元，总成本费用23087.86万元，税

金及附加336.97万元，利润总额6580.14万元，利税总额7824.72万元，

税后净利润4935.11万元，达产年纳税总额2889.62万元；达产年投资利

润率36.45%，投资利税率43.34%，投资回报率27.33%，全部投资回收期

5.16年，提供就业职位525个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技发展公司承办的“年产xx万吨光学显示薄膜建设项目”主

要从事光学显示薄膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构

调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

年产xx万吨光学显示薄膜建设项目选址于xxx高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措

施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业示范基地环境保护

规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：年产xx万吨光学显示薄膜建设项目用地性质为建

设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx万吨光学显示薄膜建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基

地经济发展，为社会提供就业职位525个，达产年纳税总额2889.62万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为

地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率36.45%，投资利税率43.34%，全部投资回

报率27.33%，全部投资回收期5.16年，固定资产投资回收期5.16年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了《工业

“四基”发展目录（2016年版）》，引导各地区根据本地区产业基础现状，在进行充分市场分析前提下，确立发展重点和方向；引导广大企业和科研

院所结合自身条件和特点，确定发展方向和目标；引导金融机构、担保机

构等通过多种方式，支持从事研发、生产和使用《“四基”发展目录》中

所列产品和技术的企业，引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx公司实现营业收入26801.45万元，同比增长33.35%（6702.51万元）。其中，主营业业务光学显示薄膜生产及销售收入为24581.94万元，占营业总收入的91.72%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5940.29万元，较去年同期相比增长1412.55万元，增长率31.20%；实现净利润4455.22万元，较去年同期相比增长774.09万元，增长率21.03%。

2018年主要经济指标

第三章投资背景和必要性分析

一、项目建设背景

1、党的十八大以来，在大力支持新兴产业发展壮大的同时，注重加强

对传统产业优化升级。2013―2015年，全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢产能5700万吨等。在此基础上，2016年、2017年两年又化解钢

铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨，全面取缔1.4亿吨“地条钢”，淘汰

停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。通过应用新技术、新工艺、新设备、

新材料，大力提升传统动能。开展质量提升行动，推进消费品工业增品种、提品质、创品牌；通过深入实施创新驱动发展战略和制造强国战略，加快

传统产业改造提升步伐，工业向中高端水平持续迈进。

2、中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后

工业化时期。中国是制造业大国，但并不是强国。一些发达国家制造业在

整个经济中的比重不高，2008年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这

些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。在前两次工业革

命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得

最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国

的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可

能成就中国的领先呢？我们拭目以待！

3、未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析， 2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

把握加快经济结构优化升级的新机遇，坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，加快推动产业结构升级和发展方式转变，为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇，在开放的环境中推动自主创新，补上核心技术等发展短板，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。

二、必要性分析

1、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。

2、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

3、加快形成工业化和信息化的良性互动机制，大力发展战略性新兴产业、促进制造业加快升级，进一步推动现代服务业发展。坚持利用信息技

术和先进适用技术改造传统产业，大力推进工业化和信息化深度融合以及工业化和城镇化良性互动，以工业化、信息化引领提升城镇化水平。大力推进城镇化和农业现代化相互协调，充分发挥工业化和城镇化对农业现代化的带动作用。把企业技术改造作为推动产业转型升级的一项战略任务，加大淘汰落后产能、节能减排、企业兼并重组等工作，促进全产业链整体升级。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

第四章项目建设地方案

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。

园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。

园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的

工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过

ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目

服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资

环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其

中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。

三、项目建设地光学显示薄膜行业发展概况

目前，区域内拥有各类光学显示薄膜企业740家，规模以上企业11家，从业人员37000人。截至2017年底，区域内光学显示薄膜产值191247.79

万元，较2016年164443.50万元增长16.30%。产值前十位企业合计收入

89158.08万元，较去年75029.94万元同比增长18.83%。

区域内光学显示薄膜行业经营情况

区域内光学显示薄膜企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值21843.73万元，较2018年19228.64万元增长13.60%，其中主营业务收入20117.28万元。2017年实现利润总额5994.50万元，同比增长18.59%；实