促销礼品采购标准流程

促销礼品采购标准流程内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

促销礼品采购流程

1.促销礼品指公司为产品进行促销而购置的物品，包括渠道奖励物品及零售店奖励、海报折页等POP 用品等。

2.运作流程

市场部确定促销活动方案，并经销售管理部、财务部、总经理室核准。

促销活动方案交商品部、销售管理部、财务部备案。

市场部根据促销活动方案填制促销用品请购单。

促销用品请购单由销售管理部及财务部审核，审核完毕后财务部备案一份。

商品部根据销售管理部和财务部审核的促销用品请购单制订货合

同。

订货合同交财务部、总经理审核，核准后交财务部备案一份。

商品部根据订购合同订货，库管根据订购合同验收货物。

商品部根据验收入库单、发票等填制费用申请单请款。入库单上必须注明合同号。

财务部根据备案合同、入库单等审核。

总经理或其授权人核准

财务部按有关规定付款。如需要预付款的，根据合同填制“预付

款申请单”，经财务部、总经理或其授权人核准。

3.其他

海报、折页POP用品由市场部代行采购职能，各项流程同上。

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