完整的采购流程
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购流程的八个步骤
采购流程的八个步骤第一步：需求识别需求识别是采购流程的第一步。
这个步骤的目的是确定组织的需求，明确需要采购的产品或服务。
在这个步骤中，采购团队需要与内部部门进行沟通，了解项目的需求和要求，并确定采购的数量、要求和时间计划。
第二步：供应商评估供应商评估是采购流程的下一步。
在这个步骤中，采购团队需要对潜在的供应商进行评估，以确定他们是否符合组织的需求和要求。
评估的内容可以包括供应商的信誉、资质、产品质量、交付能力、价格等。
第三步：定价和合同协商定价和合同协商是采购流程的关键步骤之一、在这个步骤中，采购团队需要与供应商进行定价和合同的协商，确定产品或服务的价格和交付条件，并签订正式的合同。
合同中应包括双方的权利和义务，以及采购的规格和要求。
第四步：采购决策采购决策是采购流程的关键步骤之一、在这个步骤中，采购团队需要综合考虑供应商评估、定价和合同协商等因素，做出最终的采购决策。
这个决策可能涉及到选择一个或多个供应商，以及确定采购的数量和时间计划。
第五步：采购执行采购执行是采购流程的实施阶段。
在这个步骤中，采购团队需要与供应商进行采购的实际执行，包括产品或服务的交付和付款等。
同时，采购团队需要对采购执行的过程进行监控和管理，确保采购的顺利进行。
第六步：验收和账务处理验收和账务处理是采购流程的重要步骤之一、在这个步骤中，采购团队需要对供应商交付的产品或服务进行验收，确保其符合采购的要求和质量标准。
同时，采购团队还需要进行账务处理，包括支付供应商的款项和记录采购的成本等。
第七步：采购绩效评估采购绩效评估是采购流程的重要步骤之一、在这个步骤中，采购团队需要评估采购的绩效，包括供应商的交货准时性、产品或服务的质量和性能等。
这个评估可以帮助采购团队确定供应商的表现，并为未来的采购决策提供参考。
第八步：供应商管理供应商管理是采购流程的最后一步。
在这个步骤中，采购团队需要与供应商进行持续的合作和沟通，确保他们满足组织的需求和要求。
采购的详细流程
采购的详细流程如果你刚刚入行采购，对于采购的详细流程你知道多少呢?为帮助新手采购员们迅速入门，通常来讲，采购主要分为以下六大环节，分别对应六大流程：1、寻找合格供应商(1)索样询价为使公司能采购到适价的零件，采购课采购员需随时收集自行车零配件相关工厂的供应信息，当公司有需要时，应向相关厂商进行索样并询价。
此时需填写《样品单》及《询价单》。
(2)样品确认样品索回后，需即时开具《样品零件确认单》交给产开课进行样品确认，以判定该厂商的产品是否符合我司要求。
(3)厂商报价判断合格的供应商，需根据本公司的付款条件、品质要求、交货时间等，要求供应商报最优惠价格。
(4)确认报价采购经理依据同种产品的市场价格，对厂商的报价进行确认回签，然后交采购课长输入公司ERP系统价格库。
供应商的报价原件由采购经理保存，复印件发给财务作为对帐和结算的依据，并抄报总经理备案。
(5)合格供应商确认当上述步骤完成后，将该供应商的相关信息登记入《供应商审核表》交相关部门审核。
若审核通过可将该厂商列为我司合格供应商，将其列入公司《合格供应商名录》。
以后每隔半年，对该供应商进行考核，并将结果记录于《供应商评核表》。
2、采购订单管理(1)下采购订购单接到《订购书》后，采购课长根据订购书客号、车型找出相对应的《用料明细表》，确认资料无误后，将订购书及用料明细转给采购员下单。
各采购员在接到资料后，进入公司ERP系统，查询业务、生管是否已在ERP中过帐，待其过帐后，采购方能在ERP中下采购单。
采购下单时，需在订购单上详细标明订单号如NKXXXXXXXXXXX(其中，前四位为HK下发的订单编号,第五位为年,6、7位为月份,后四位为流水号，流水号由各采购员掌控)。
采购员在下单时，需查仓库有无库存料件和半成品(若有库存，需扣库存数，同时需填写《零件代用通知单》交于研发部检验是否可代用)，采购订单应在2天内发出。
(2)审核规格、价格采购课长依据《订购书》及《用料明细表》对各采购员所下的《订购单》的内容(即：规格、数量、价格、交期)进行核对，核对时需再次掌控是否已消化了库存料件，核对完成后转至采购经理核准并在ERP中过帐。
采购的基本流程
采购的基本流程
采购有什么流程?以下是小编为您整理的采购的基本流程，希望对您有帮助。
采购的基本流程如下
1. 采购计划
根据使用部门的需求计划，在核实过采购计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购计划。
2. 询价和还盘
此环节主要工作有以下两大块：
1) 发询价函：了解好供应商后，需让发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传;
2) 议价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式找出二、三家，进一步商谈，以达到最能保障公司利益的企业进行合作需要注意的是：要求多家供方报价单尽可能做细致，能做到细节出处最好，起到知道所采购物品来龙去脉的效果，并利用所有途径去验证，这样后面还价也有理有据容易达到预期
3. 做采购订单、合同
在询价议价完成后，接下来要做的就是做订单了。
订单做好后要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划、计划确认单等等装订到一起。
接下来需要做另一个版本文件，即合同。
合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求以及与供方谈判的结果以及不同的材料不同的要求而变化。
4. 跟踪货物
在此环节，要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址，并及时通知供应商;另一方面，供应商发货后，还要了解承运人的联系方式等。
这样便于随时跟踪货物在途中的状态。
采购工作的流程有哪些具体说明
采购工作的流程有哪些具体说明一、需求确认阶段在采购工作开始前，首先需要明确采购需求。
这个阶段主要包括：•定义采购需求：明确需要采购的物品或服务的类型、数量、规格等具体要求。
•制定采购计划：根据需求制定采购计划，包括采购时间、预算、采购方式等。
•初步寻找供应商：初步了解市场上的供应商情况，为后续的选择做准备。
二、选择供应商阶段在确认需求后，需要选择合适的供应商进行采购。
这个阶段包括：•发布采购公告：根据采购计划发布采购公告，吸引供应商参与竞标。
•供应商筛选：根据供应商的资质、价格、交货能力等因素进行筛选。
•邀请投标：邀请符合条件的供应商进行投标，获取报价和方案。
•报价评审：对供应商提交的报价和方案进行评审，综合考虑各方面因素选择合适的供应商。
三、合同签订阶段在选择供应商后，需要与供应商签订正式的采购合同。
这个阶段包括：•确定合同条款：确定采购合同中的条款内容，包括物品/服务的规格、价格、交货时间、付款方式等。
•签订合同：双方确认合同内容后进行签订，确保采购过程的合法性和规范性。
四、采购执行阶段在合同签订后，开始执行采购计划，实施采购工作。
这个阶段包括：•跟踪供货进度：及时了解供应商的生产和交货进度，确保按时完成采购任务。
•质量把控：对供应商提供的产品或服务进行质量把控，确保符合要求。
•结算付款：按照合同约定的方式和时间进行付款，完成采购交易。
五、采购总结评估阶段采购工作结束后，需要对整个采购过程进行总结评估，为今后的采购工作提供经验教训。
这个阶段包括：•采购过程评估：评估采购过程中的各个环节是否达到预期效果，挖掘问题并提出改进意见。
•供应商绩效评估：对供应商的绩效进行评估，为今后的供应商选择提供参考。
通过以上流程，可以有效地进行采购工作，保证采购的顺利进行并达到预期效果。
采购业务完整处理流程
采购业务完整处理流程一、需求分析1. 确认企业内部各部门的需求，明确采购物品的种类、规格、数量及其他要求。
2. 对需求进行分类，区分常规需求和紧急需求。
3. 制定采购计划，分配采购人员，明确采购任务。
二、供应商选择1. 收集供应商信息，了解供应商的资质、信誉、产品质量和服务。
2. 对供应商进行评估和比较，筛选出符合采购需求的供应商。
3. 与供应商进行谈判，确定价格、交货期、付款方式等合同条款。
三、采购决策1. 根据需求分析和供应商选择的结果，确定采购方案。
2. 对采购方案进行可行性分析，评估采购风险。
3. 制定采购计划，明确采购物品的采购数量、交货期和预算。
四、采购订单1. 制定采购订单，明确采购物品的详细要求。
2. 与供应商确认采购订单，确保供应商理解和接受订单条款。
3. 跟踪订单执行情况，确保供应商按时交货。
五、合同管理1. 制定采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 审核采购合同，确保合同内容合法、合规。
3. 跟踪合同执行情况，及时处理合同变更和纠纷。
六、发票与付款1. 核对供应商提供的发票，确保发票内容与采购订单和实际收货一致。
2. 审核发票的合法性和合规性，确保发票无瑕疵。
3. 根据合同条款进行付款，确保付款及时、准确。
七、质量控制1. 对采购物品进行质量检验，确保物品符合企业要求。
2. 对不合格物品进行处理，与供应商协商退货或换货。
3. 跟踪供应商的质量表现，对供应商进行质量评估和改进建议。
八、库存管理1.对入库物品进行分类管理，建立库存台账。
2. 定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。
3. 根据库存情况和销售需求，制定合理的库存补货计划。
九、采购审计1. 制定采购审计计划，明确审计范围和时间。
2. 对采购流程进行全面审查，确保采购活动的合规性和有效性。
3. 对审计中发现的问题进行整改，提出改进意见和建议。
以上是采购业务完整处理流程的主要内容，具体操作需根据企业实际情况进行调整和完善。
采购流程的八个步骤
采购流程八个步骤，附带超详细解析采购流程通常包括以下八个步骤：1.需求确认：确定需要采购的产品或服务，以及相关的数量、质量、交付时间和预算等要求。
第一步——需求确认，是采购流程中非常关键的一步。
在此步骤中，采购团队需要确定公司或组织需要采购的具体产品或服务，以及相关的数量、质量、交付时间和预算等要求。
这个步骤的成功与否，将直接影响采购的后续流程和结果。
在需求确认阶段，采购团队需要进行以下几个方面的工作：1.收集需求信息：采购团队需要与有关部门沟通，收集公司或组织的需求信息，包括采购的产品或服务的种类、规格、数量、质量要求、交付时间、使用目的等。
2.评估需求：采购团队需要对收集到的需求信息进行评估和分析，以确保这些需求符合公司或组织的实际需求和战略目标，并与相关部门协商，制定最终的采购方案。
3.确定预算：采购团队需要制定预算，并根据采购的要求和规模，预估采购成本和费用，以便后续的采购流程中进行合理的预算控制。
4.准备采购文件：采购团队需要准备相应的采购文件，包括采购申请书、招标文件、询价单等，以便进行下一步的采购过程。
2.寻找供应商：通过市场调查、询价、招标等方式寻找合适的供应商，并评估他们的信誉度、资质、价格等因素。
第二步——寻找供应商，是采购流程中非常重要的一步。
在这个步骤中，采购团队需要通过市场调查、询价、招标等方式寻找合适的供应商，并评估他们的信誉度、资质、价格等因素。
这个步骤的成功与否，将直接影响到后续的供应商评估和选择。
在寻找供应商阶段，采购团队需要进行以下几个方面的工作：1.制定供应商寻找方案：采购团队需要制定一份详细的供应商寻找方案，包括确定寻找的范围、寻找的渠道、要求的资质、信誉度等要求，并明确相应的时间表和责任人。
2.市场调查和询价：采购团队需要通过市场调查和询价，了解市场上有哪些供应商提供所需的产品或服务，以及他们的资质、信誉度和价格等因素。
3.招标或邀请供应商参与竞争：如果采购的规模较大，或者采购的产品或服务需要竞争性的供应商来提供，采购团队需要通过招标或邀请供应商参与竞争的方式，选择最优秀的供应商。
采购的工作流程
采购的工作流程如何进行采购工作?以下是小编为您整理的采购的工作流程，希望对您有帮助。
采购的工作流程如下一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库：一).实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一)，月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二)，增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
采购流程的五个步骤
采购流程的五个步骤1. 需求确认与规划需求确认与规划是采购流程的第一步，也是最为重要的一步。
在这个阶段，需要明确采购的目标和需求，并进行详细的规划。
步骤：1.确定采购目标：明确所需采购的产品或服务，并确定其具体的规格、数量、质量要求等。
2.制定采购计划：根据需求确定采购时间表、预算和资源分配等，并制定相应的采购计划。
3.确认供应商选择标准：根据采购目标和需求，确定供应商选择的标准，如价格、质量、交货期等。
4.进行市场调研：通过市场调研了解供应商情况、产品价格变动趋势以及市场竞争状况等信息。
5.编制招标文件（可选）：如果需要进行招标，需要编制招标文件，包括招标公告、投标邀请函、投标文件等。
流程图：graph LRA[需求确认与规划] --> B[确定采购目标]B --> C[制定采购计划]C --> D[确认供应商选择标准]D --> E[进行市场调研]E --> F[编制招标文件（可选）]2. 供应商选择与评估供应商选择与评估是采购流程的第二步，通过对供应商的选择和评估，确保选择到合适的供应商，以满足采购需求。
步骤：1.发布采购公告（可选）：根据需要，发布采购公告，吸引潜在供应商参与竞争。
2.供应商筛选：根据采购目标和需求，对参与竞争的供应商进行筛选，初步确定符合要求的供应商名单。
3.发送询价函或招标邀请函：向初步确定的供应商发送询价函或招标邀请函，要求其提供报价或投标文件。
4.接收并评估报价或投标文件：接收来自供应商的报价或投标文件，并进行综合评估。
5.确定中标供应商：根据评估结果和规定的中标条件，确定中标供应商，并与其签订合同。
流程图：graph LRA[供应商选择与评估] --> B[发布采购公告（可选）]B --> C[供应商筛选]C --> D[发送询价函或招标邀请函]D --> E[接收并评估报价或投标文件]E --> F[确定中标供应商]3. 合同签订与执行合同签订与执行是采购流程的第三步，通过签订合同并执行，确保供应商按照约定的条件提供产品或服务。
采购流程的八个步骤[采购的一般流程]
采购流程的八个步骤[采购的一般流程]采购流程一般包括八个步骤：收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定请购和订购、协调与沟通、催交、进货验收和付款。
下面将详细介绍采购流程的每个步骤。
首先是询价。
询价是通过各种渠道获取供应商的投标建议书，以确认谁有资格完成工作。
获取信息的渠道包括招标文件、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。
招标文件的询价方式是最为通用和可靠的，因此本文项目采购也采用了该方式。
招标文件的编写是一项复杂而细致的基础工作，其编制质量的好坏直接关系到招标工作能否正常进行，甚至影响授标后能否顺利履行合同。
招标文件一般由技术文件和商务文件组成，其中技术文件包括设备、部件及其附件的技术条件和要求，商务文件包括询价函、报价须知及供货一揽表、合同基本条件及包装、运输等。
在招标文件定稿前，要反复推敲、审查、修改，对于关键件的选用，应在广泛了解市场及使用情况的基础上，在招标文件中予以明确设备配套关键件的规格型号及供货厂商。
这样做有利于提高各投标文件的响应性，防止投标文件内容及标价差异过大，从而减少评标工作量。
其次是供方选择。
在既定的评价标准下，选择一个承包商。
评价方法包括合同谈判和加权方法。
合同谈判是双方澄清见解，达成协议的方式，也叫“议标”。
加权方法是把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度的方式，也叫“综合评标法”。
综合评标价法是指以投标价为基础，将评定各要素按预定的方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或扣减该值而形成的评标价格。
评标价格最低的投标书为最优。
采购机组、车辆等大型设备时，较多采用这种方法。
在评标时，除了投标价格，还需要考虑其他因素和折算为价格的方法，包括技术能力、服务质量、交货期限、售后服务等。
在本次项目采购中，招标文件明确了每一台采购设备的具体配置和详细技术要求，并对供应商的报价、供货、合同基本条件等作了详细说明。
这项工作耗费了项目组采购阶段最多的时间和精力，但确保了合同采购设备能够满足项目实施的所有需求。
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页眉
通常来讲，采购员的基本工作流程主要包括以下八大环节：
1. 采购计划
根据使用部门的需求计划，在核实过采购计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购计划。
2. 询价和还盘
此环节主要工作有以下两大块：
1）发询价函：了解好供应商后，需让发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方
式、售后服务等确认后加盖公章回传；
2）议价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式找出二、三家，进一步商谈，
以达到最能保障公司利益的企业进行合作
需要注意的是：要求多家供方报价单尽可能做细致，能做到细节出处最好，起到知道所采购物品来龙去脉的效果，并利用所有途径去验证，这样后面还价也有理有据容易达到预期
3. 做采购订单、合同
在询价议价完成后，接下来要做的就是做订单了。
订单做好后要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划、计划确认单等等装订到一起。
接下来需要做另一个版本文件，即合同。
合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求
以及与供方谈判的结果以及不同的材料不同的要求而变化。
4. 跟踪货物
在此环节，要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址，并及时通知供应
商；另一方面，供应商发货后，还要了解承运人的联系方式等。
这样便于随时跟踪货物在途中的状态。
5. 组织仓储接货
页眉
这个环节主要是要注意通知库管人员做好接货准备，比如要了解货物何时到货、是否有随货单据等等。
很多企业采购对此会制订出一个统一的走货单版本，要求发货方抄送到相关部门，采购实时跟进。
6. 组织质检验货
这个环节主要需要做以下具体工作：合同签订后及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准（其中入厂标准、国标、合同标准、部分物资按供应
商企业标准），以便货到后及时验收并出具验收合格单。
总之，做好前期检验、中期检验、后期检验。
避免到货才发现问题影响其他。
7. 货物达到要求后仓储入库
产品验收合格后，根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检斤单、质检报告单等做好付款准备。
主要强调各环节资料转接顺畅，并互通知悉。
8. 结算
付款前一定要把相关单据提前备好，以便按照合约及时付款，即说到哪里做到哪里”诚信”是相互的，对你对他都重要。
付款准备的资料如下：付款申请单、发票、入库单、质检单、检斤单、合同或订单等。
采购员要起到公司财务和供方之间的桥梁，适时和供方提出有利于己方的结算方式
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