政府采购网上操作流程
预算综合管理系统政府采购业务操作手册
预算综合管理系统政府采购业务操作手册一、政府采购业务政府采购系统与预算综合管理系统对接流程图注：流程图中的灰色节点由系统自动处理，无需人工操作。
二、预算综合系统政府采购相关业务操作流程说明（一）接收政府采购系统的采购计划在预算综合管理系统中关联预算指标流程1.流程图2.操作步骤说明步骤一：支付经办岗-关联政府采购计划的指标点击【采购计划关联指标】菜单，选择【待确认】选项卡，在需要挂接指标的政府采购计划的右侧点击【确认】按钮以进行指标挂接，操作如下图所示。
若该政府采购计划未通过指标挂接的标准可以在此界面选择【退回】按钮将该政府采购计划退回至政府采购外网。
在上图中点击【确认】按钮之后则自动跳转至指标挂接的详细界面，在此界面选择可用指标挂接于该政府采购计划并填写占用该指标的金额（该金额应小于等于指标原始金额与已占用金额的差值），一个采购计划可以选择多个指标，所有指标的本次占用金额合计应该等于本采购计划的本年预算金额。
点击【确认】按钮将本采购计划保存至【待送审】选项卡，如下图所示。
步骤二：支付经办岗-送审已挂接指标的政府采购计划点击【采购计划关联指标】菜单，选择【待送审】选项卡，在需要送审的采购计划右侧点击【送审】按钮将该采购计划进行送审，如下图所示。
点击【送审】按钮并送审成功的采购计划将自动转移至【已送审】选项卡，处于已送审状态的采购计划在支付审核岗还未审核之前可以点击【撤销】按钮并可重新挂接指标。
步骤三：支付审核岗-审核已挂接指标的政府采购计划选择【指标挂接审核】菜单，点击【待审核】选项卡，在需要审核的采购计划右侧点击【审核】按钮即可审核通过该采购计划，如下图所示。
审核通过后的采购计划会自动转至【已审核】选项卡中。
（二）政府采购支付业务办理流程1.流程图2.操作步骤说明步骤一：支付经办岗-确认政府采购支付申请点击【采购支付申请】菜单，选择【待支付】选项卡，在需要进行支付的采购计划的右侧点击【确认】按钮生成采购支付申请，如下图所示。
政府采购网上操作流程
附件1采购流程（附图）1）未确定采购方式前的流程 (2)未确定采购方式前流程图 (2)2）已确定采购方式后的流程 (4)公开招标 (4)邀请招标 (5)竞争性谈判 (5)询价采购 (5)网上竞价 (6)单一来源 (6)协议供货 (6)公开招标、邀请招标﹑竞争性谈判采购流程图 (7)询价采购流程图 (7)网上竞价采购流程图 (7)单一来源采购流程图 (7)协议采购流程图 (7)1）未确定采购方式前的流程采购单位管理－填写采购信息（下级采购单位和本级采购单位都可以填写）采购单位管理－主管部门审核（本级采购单位身份登陆系统，若是本级采购单位填写的采购信息，则不经过这个环节）财政部门管理－资金来源审核（专官员身份登陆系统）财政部门管理－业务科长审核（业务科长身份登陆系统，有三个选项：①提交分管局长审核；②提交相关部门审核；③提交采购办审核。
任何选项最后都流转到采购办清单审核）①提交分管局长审核财政部门管理－分管局长审核（分管局长身份登陆系统）清②提交相关部门审核财政部门管理－相关科室会审（专官员身份登陆系统）单政部门管理－相关科室科长审核（业务科长身份登陆系统）财政部审门管理－分管局长审核（分管局长身份登陆系统）核③提交采购办审核采购办管理－清单审核（有三个选项：①审核通过；②撤回至采购单位；③撤回至财政部门。
）①审核通过（其中“选择采购类型”有三个选项：集中采购方式、分散采购委托方式、分散采购自行组织。
）集中采购和分散采购委托方式的流程一样，审核通过后业务流转到采购办管理－资金审核；分散采购自行组织，审核通过后业务流转到采购单位管理－提交分散采购采购记录流程结束；②撤回至采购单位采购单位管理－填写采购清单参照前面的流程③撤回至财政部门财政部门管理－资金来源审核采购办管理－资金审核采购办管理－资金审核(其中“结算方式”下来列表中有多个选项，每个选项的流程都一样。
审核结果选择：①通过；②主任审核，最后都流转到采购办确定采购方式)①通过采购办管理－采购清单分配（选择督办人）确定采购②主任审核采购办管理－主任审核采购办管理－采购清单分配方式采购办管理－确定采购方式（督办人身份登陆系统）未确定采购方式前流程图审核结果中，“驳回”按钮表示将业务驳回到之前的环节重新处理，下面的流程图均表示审核通过后的流向，省去驳回的流程。
广州政府采购(代理)网上流程操作手册
广州市政府采购网代理机构操作手册广州市财政局政府采购监管处2011年9月目录1 如何登录广州市政府采购网 (2)1.1 登录系统 (2)2 个人工作台 (3)2.1功能概述 (3)2.2个人事务管理 (3)2.2.1待办事项管理 (3)2.2.2已办事项管理 (5)2.3采购业务管理 (8)2.3.1采购计划管理 (8)2.3.2采购项目管理 (8)2.3.3评审任务安排 (19)2.3.4采购合同管理 (20)2.4综合业务管理 (20)2.4.1标书销售记录 (20)2.5内部事务管理 (21)2.5.1用户管理 (21)2.5.2角色管理 (22)2.5.3维护注册资料 (23)2.5.4联系人管理 (24)1/ 261如何登录广州市政府采购网1.1登录系统登录系统可以直接使用用户名和密码登录，登录成功后可进入主界面。
1)在浏览器地址栏输入广州市政府采购网网址：。
在用户登录框中输入用户名和密码进行登录。
2)如果您忘记了用户名或密码，请联系您机构的管理员；如果是管理员账号忘记用户名或密码，请联系所属区采购办查询用户名或密码重置；3)登录成功后，请选择系统角色进入系统。
2/ 262个人工作台2.1功能概述业务管理子系统主要由个人事务管理、采购业务管理、综合业务管理及内部事务管理模块构成。
2.2个人事务管理2.2.1待办事项管理这里可以进行对采购人委托申请处理、发布变更公告、结果公示、结果公告、生成成交通知书等操作。
如图2.2.1.13/ 26图2.2.1.1注意：提交评审结果后，在待办中会产生相应的采购结果公示或采购结果公告。
主要涉及以下几种情况：a.采购成功公开招标采购方式：先在待办中生成采购结果公示，公示发布后系统自动会生成拟制采购结果公告信息，在公示结束后发布采购结果公告。
谈判类采购方式：在待办中直接生成拟制采购结果公告。
提醒：在待办中拟制采购结果公告页面可以生成“成交通知书”。
b.采购失败在待办中生成拟制采购失败公告信息。
政府采购协议供货网上操作流程
协议供货是指通过公开招标的方式定产品、定价格、定服务、定期限，实行一次招标，分批供货，并以财政部门的文件形式将协议供货内容告知采购人，采购人按规定直接与协议供应商联系采购的一种采购方式。
这种方式能简化采购程序、降低采购成本、缩短采购周期、便于财务结算、提高工作效率，目前我市已实行协议供货的项目有：电脑、打印机、复印机、数码相机、摄像机、空调、办公用纸、车辆维修、车辆保险、汽车轮胎、部分车型的公务车采购等。
根据财政部第18号部长令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第八十五条规定，政府采购货物和服务可以实行协议供货采购和定点采购，但协议供货和定点采购供应商必须通过公开招标方式确定；因特殊情况需要采用公开招标以外方式确定的，应当获得省级以上人民政府财政部门批准。
所以，协议供货应该属于公开招标方式，其只是履行合同的方式不同而已，不属于其他采购方式。
进行协议货物的公开招标，在确定中标供应商后由集中采购机构代表采购人与协议供应商签订框架协议，框架协议的主要内容包括协议供应商及其指定的经销商，协议产品的规格型号、协议最高限价、协议有效期限等。
在协议有效期内，采购人可以直接选购协议产品，也可以与供应商进行谈判或询价在协议价格内确定供货价格，采购人与供应商签订供货合同。
政府协议供货采购的一般程序如下：1、确定供应商：根据市场情况和实际需要，每年或每两年确定2-3家中标供应商、若干品牌，每一品牌确定若干系列的型号（技术规格），保证采购人能在一定的范围内自主选择采购所需的商品品牌、型号和中标供应商。
根据财政部和国家发展和改革委员会颁发的《节能产品政府采购实施意见》，应优先考虑采购节能产品。
2、实施采购：采购人根据财政批复的政府采购预算和政府采购网站公布的供应商各项具体承诺，直接与协议供货供应商接洽，确定需购买设备的品牌、机型、价格及售后服务条款等。
公布的中标价格为最高限价，采购人应“货比三家”，充分比较各品牌设备的性能、服务，并对成交价格按不高于公布的中标价格商谈确定。
政采云操作流程
政采云操作流程
政采云是一款基于互联网构建的国家政府采购电子化平台，方便政府和供应商进行采购和销售相关的业务。
下面是简单的操作流程：
1. 注册政采云账号：进入政采云官网，点击“注册”，填写个人信息进行注册。
2. 实名认证：注册成功后，需要进行实名认证，上传相关身份证明文件进行认证。
3. 登录账号：认证成功后，登录政采云账号，通过模块管理进入相应的业务模块。
4. 查看采购信息：在政采云平台上选择查看采购清单或相关公告，根据需求进行筛选和搜索。
5. 投标报价：根据采购清单或公告进行投标报价，提交相关材料并等待审核。
6. 成交确认：审核通过后，进行成交确认，签订相关合同并按要求提供相关保证金。
7. 支付和验收：在合同规定的时间内进行货品支付和验收，确认质量和数量符合要求后，进行结算。
以上是政采云的简单操作流程，具体的操作和流程还需要根据实际情况和需求进行进一步了解和学习。
政府采购网上直购操作规程
政府采购网上直购操作规程
《政府采购网上直购操作规程》
一、总则
政府采购网上直购是指政府采购单位在政府采购网上直接向供应商采购商品或服务的行为。
为规范政府采购网上直购行为，有效管理采购活动，保障采购合规性和效率，特制定本规程。
二、适用范围
本规程适用于所有政府采购单位在政府采购网上进行直购活动。
三、操作规程
1. 登录政府采购网，选择“直购”入口，进入直购页面。
2. 按照需求填写采购商品或服务的信息，包括名称、数量、规格等。
3. 确认采购信息并提交。
同时需确保所填写的采购信息真实准确。
4. 查看供应商列表，选择合适的供应商，并进行邀请和议价。
5. 签订合同并付款。
在确认供应商后，签订采购合同并按照合同约定进行支付。
6. 结案管理。
政府采购网会对每一笔直购进行结案管理，确保采购活动得到完善的闭环管理。
四、责任和义务
1. 采购单位应当严格按照规程进行操作，确保采购活动合规性和效率。
2. 供应商应当积极响应邀请和议价，提供优质的商品和服务。
3. 政府采购网应当加强监管，对直购行为进行审核和评估。
五、附则
本规程自发布之日起正式执行，如有违规行为将依法追究责任。
政府采购网上直购操作规程的出台，将有效规范政府采购单位的采购活动，提高采购效率，降低采购成本，促进政府采购市场的健康发展。
希望各政府采购单位和供应商共同遵守规程，共同维护政府采购市场的秩序和公正。
江西省公共资源交易系统政府采购开标操作手册
江西省公共资源交易系统政府采购开标操作手册1、用浏览器打开开评标网址http://10.193.173.8/gzpb_zfcg/loginca.aspx，或者打开桌面上已放置好的快捷图标。
插上CA数字锁，点击【招标人（招标代理）登陆】。
（若提示CA锁读取异常，请重新安装系统驱动包）2、点击【同步项目】，同步成功后，选择对应的项目，点击右边的【进入项目】。
3、如果没到开标时间，点击【投标单位签到】——【开标背景】开标时间到了以后，点击【投标单位签到】——【公布投标人名单】。
可以看到报名家数和递交投标文件家数。
4、点击【投标文件解密】，解密投标单位的标书。
解密的时候，电脑上只允许插着一把锁，投标单位解密的时候代理需要把锁拔下来。
待投标单位全部解密完成后代理再插上锁进行采购代理解密。
亦或者可以让投标单位在一体机上进行自助解密。
5、点击【投标文件导入】——【批量导入】，导入完成后，点击【电声唱标】。
6、唱标完成后，点击【开标一览表明细】，可以查看投标单位上传的开标一览表明细。
7、点击【开标结束】——【开标结束】。
至此开标厅操作已结束，代理带上CA锁进入评标室给评委生成账号。
8、代理在评标室连接打印机的电脑上登陆开评标系统，网址为第1步的网站。
点击【评标准备】——【招标文件导入】——【导入】9、点击【确定评委】，输入评委姓名，点击【新增评委】，依次把评标委员会的评委全部生成账号。
然后【打印】出评委账号和密码给评委登陆系统。
10、点击【推荐评委负责人】，选出评委组长，勾选上对应的评委然后点击【确认推荐】。
11、等评委全部评审完成，评委组长点击了评标结束后。
代理需要点击【评标结果】——【评标报告】，勾选上需要打印的报告点击【批量打印】。
中央国家机关政府集中采购网上竞价流程
一、申请注册（一）采购单位1、采购单位指定本单位政治素质高、责任心强，熟悉政府采购业务，有一定计算机操作能力的人员作为本单位的系统操作员，负责本单位网上竞价的执行管理，并代表采购单位在网上竞价系统中进行注册，完整填写注册信息表。
2、系统操作员将注册信息表打印加盖本单位公章后传真至中央国家机关政府采购中心（以下简称采购中心，传真：83084957），采购中心收到传真1个工作日内完成审核，通过审核的采购单位注册的用户名、密码当即生效。
（二）供应商1、能够提供满足中央国家机关各单位采购需求的产品和服务，欲参加网上竞价采购活动的供应商，要先向采购中心提交规定的材料（详见“采购中心关于征集入库供应商的通知”），申请进入供应商信息库。
采购中心自接到供应商的申请材料之日起，1个工作日内完成审核，审核合格的进入供应商信息库，获得参与采购中心组织的网上竞价采购活动的资格。
2、采购中心对入库供应商实行信用等级管理，将供应商按经营业绩、履约记录、行业声誉等指标划分为五个等级，同等条件下信用等级高的供应商优先中标（成交）。
二、竞价（一）通过审核的采购单位有采购需求时，在网上竞价系统上提交采购信息，采购中心1个工作日内完成审核，审核合格的采购信息将及时在网上发布。
（二）供应商信息库中的供应商看到采购信息后在规定时间内进行报价，供应商可以在报价截止前多次报价，报价截止时系统自动关闭，不再接受新的报价，系统自动确认供应商的最后一次报价为最终报价。
报价截止前，系统自动屏蔽所有的报价，除供应商可以查阅自己的报价外，任何单位和个人都不能看到供应商报价情况。
（三）报价截止后，系统自动按以下原则确定中标（成交）供应商候选人排序：1、满足采购需求的情况下，报价低的排序在先；2、报价相等，信用等级高的排序在先；3、报价和信用等级相同时，先报价的排序在先。
（四）供应商报价出现下列情形之一的，该供应商报价无效：1、报价高于采购单位预算的；2、报价内容与采购需求有重大偏离，未实质响应需求的；3、恶意报价，扰乱正常竞争秩序的；4、提交的报价等电子文档本身含有计算机病毒或为非完整文件的；5、出现采购文件中规定的其他导致报价无效的情形的。
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附件1
采购流程（附图）
1）未确定采购方式前的流程 (2)
未确定采购方式前流程图 (2)
2）已确定采购方式后的流程 (4)
公开招标 (4)
邀请招标 (5)
竞争性谈判 (5)
询价采购 (5)
网上竞价 (6)
单一来源 (6)
协议供货 (6)
公开招标、邀请招标﹑竞争性谈判采购流程图 (7)
询价采购流程图 (7)
网上竞价采购流程图 (7)
单一来源采购流程图 (7)
协议采购流程图 (7)
1）未确定采购方式前的流程
采购单位管理－填写采购信息（下级采购单位和本级采购单位都可以填写）
采购单位管理－主管部门审核（本级采购单位身份登陆系统，若是本级采购单位填写的采购信息，则不经过这个环节）
财政部门管理－资金来源审核（专官员身份登陆系统）
财政部门管理－业务科长审核（业务科长身份登陆系统，有三个选项：①提交分管局长审核；
②提交相关部门审核；③提交采购办审核。
任何选项最后都流转到采购办清单审核）
①提交分管局长审核财政部门管理－分管局长审核（分管局长身份登陆系统）清
②提交相关部门审核财政部门管理－相关科室会审（专官员身份登陆系统）单
政部门管理－相关科室科长审核（业务科长身份登陆系统）财政部审门管理－分管局长审核（分管局长身份登陆系统）核③提交采购办审核
采购办管理－清单审核（有三个选项：①审核通过；②撤回至采购单位；③撤回至财政部门。
）审核通过（其中“选择采购类型”有三个选项：集中采购方式、分散采购委托方式、分散采购自行组织。
）
集中采购和分散采购委托方式的流程一样，审核通过后业务流转到采购办管理－资金审核；
分散采购自行组织，审核通过后业务流转到采购单位管理－提交分散采购采购记录
流程结束；
②撤回至采购单位采购单位管理－填写采购清单参照前面的流程
撤回至财政部门财政部门管理－资金来源审核采购办管理－资金审核
采购办管理－资金审核(其中“结算方式”下来列表中有多个选项，每个选项的流程都一样。
审核结果选择：①通过；②主任审核，最后都流转到采购办确定采购方式)
①通过采购办管理－采购清单分配（选择督办人）确定采购
②主任审核采购办管理－主任审核采购办管理－采购清单分配方式
采购办管理－确定采购方式（督办人身份登陆系统）
未确定采购方式前流程图
审核结果中，“驳回”按钮表示将业务驳回到之前的环节重新处理，下面的流程图均表示审核通过后的流向，省去驳回的流程。
红色字表示该环节中的选项。
未确定采购方式前流程图
2）已确定采购方式后的流程
采购办督办人确定采购方式环节中，有7种采购方式供选择，分别是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、网上竞价、单一来源、协议采购。
每种采购方式的流程都不一样。
“提交”后流程具体如下：
公开招标
采购办管理－主任审核
代理机构管理－项目分配
代理机构管理－确定采购编号
代理机构管理－确定采购分标号
代理机构管理－发送招标方案
代理机构管理－项目审核
采购单位管理－审核招标方案和采购办管理－督办人业务审核（督办人身份登陆系统）
代理机构管理－发布招标信息（有两个选项：①非在线投标；②在线投标。
两个流程相似，在线投标没有代理机构管理－非在线投标这个环节，其他都与非在线投标一样）
采购办管理－审核招标信息（督办人身份登陆系统，招标信息被发布到网上，如果选择在线投标，此时供应商可以在截标前进行网上投标）
代理机构管理－抽取专家
采购办管理－审核评标专家（督办人身份登陆系统）
代理机构管理－非在线投标（供应商进行投标，在线投标没有这个环节）
代理机构管理－设置评分标准（在线投标中，要求在供应商网上投标以后，并且开标时间结束后，才能进行评分设置）
评审专家管理－专家评标（分别以采购单位身份和评审专家身份登陆系统）
代理机构管理－提交评标报告（确定中标供应商）
采购办管理－督办人审核（督办人身份登陆系统）
代理机构管理－发布成交公告
采购办管理－审核成交公告（督办人身份登陆系统，成交公告被发布到网上）
代理机构管理－发送中标通知书
采购办管理－审核中标通知书（督办人身份登陆系统）
采购单位管理－确认中标结果和供应商管理－合同签定
采购单位管理－合同签定
采购单位管理－验收结算通知书
采购单位管理－验收结算通知书资金审核
采购办管理－验收结算通知书审核（督办人身份登陆系统）
采购办管理－填写支付通知书
采购办管理－审核支付通知书
采购办管理－支付通知书确认
流程结束
邀请招标
同公开招标
竞争性谈判
同公开招标
询价采购
采购办管理－主任审核
代理机构管理－项目分配
代理机构管理－确定采购编号
代理机构管理－确定采购分标号
代理机构管理－发送招标方案
代理机构管理－项目审核
采购办管理－督办人业务审核（督办人身份登陆系统）和代理机构管理－发布招标信息（有两个选项：①非在线投标；②在线投标。
两个流程相似，在线投标没有代理机构管理－非在线投标这个环节，其他都与非在线投标一样）
采购办管理－审核招标信息（招标信息被发布到网上，如果选择在线投标，此时供应商可以在截标前进行网上投标）
代理机构管理－抽取专家
采购办管理－审核评标专家（督办人身份登陆系统）
代理机构管理－非在线投标（在线投标没有这个环节）
代理机构管理－设置评分标准（在线投标中，要求在供应商网上投标以后，并且开标时间结束后，才能进行评分设置）
评审专家管理－专家评标（分别以采购单位身份和评审专家身份登陆系统）
代理机构管理－提交评标报告（确定中标供应商）
采购办管理－督办人审核（督办人身份登陆系统）
代理机构管理－发布成交公告
采购办管理－审核成交公告（督办人身份登陆系统，成交公告被发布到网上）
代理机构管理－发送中标通知书
采购办管理－审核中标通知书（督办人身份登陆系统）
采购单位管理－确认中标结果和供应商管理－合同签定
采购单位管理－合同签定
采购单位管理－验收结算通知书
采购单位管理－验收结算通知书资金审核
采购办管理－验收结算通知书审核（督办人身份登陆系统）
采购办管理－填写支付通知书
采购办管理－审核支付通知书
采购办管理－支付通知书确认
流程结束
网上竞价
采购办管理－主任审核
代理机构管理－项目分配
代理机构管理－确定采购编号
代理机构管理－确定采购分标号
代理机构管理－发送招标方案
代理机构管理－项目审核
采购办管理－督办人业务审核（督办人身份登陆系统）和代理机构管理－设置评分标准
代理机构管理－发布招标信息（网上竞价只能在线投标）
采购办管理－审核招标信息（招标信息被发布到网上，此时供应商可以在截标前进行网上投标）
代理机构－提交评标报告（确定中标供应商，并且开标时间结束后，才能提交评标报告）采购办管理－督办人审核（督办人身份登陆系统）
代理机构－发布成交公告
采购办管理－审核成交公告（成交公告被发布到网上）
代理机构－发送中标通知书
采购办管理－审核中标通知书(督办人身份登陆系统)
采购单位－确认中标结果和供应商－合同签定
采购单位－合同签定
采购单位－验收结算通知书
采购单位－验收结算通知书资金审核
采购办－验收结算通知书审核(督办人身份登陆系统)
采购办－填写支付通知书
采购办－审核支付通知书
采购办－支付通知书确认
流程结束
单一来源
采购办管理－主任审核
采购单位管理－单一来源采购记录
流程结束
协议供货
采购办管理－主任审核
采购单位管理－选择协议供货商
供应商管理－协议供应商报价
采购单位管理－填写协议供货合同信息
供应商管理－填写协议供货合同信息
供应商管理－确认协议供货合同和采购办管理－查看协议供货合同信息和采购单位管理－验收结算通知书
采购单位管理－验收结算通知书资金审核
采购办管理－验收结算通知书审核(督办人身份登陆系统)
采购办管理－填写支付通知书
采购办管理－审核支付通知书
采购办管理－支付通知书确认
流程结束
公开招标、邀请招标﹑竞争性谈判采购流程图
询价采购流程图
网上竞价采购流程图
单一来源采购流程图
协议采购流程图
审核结果中，“驳回”按钮表示将业务驳回到之前的环节重新处理，下面的流程图均表示审核通过后的流向，省去驳回的流程。
红色字表示该环节中的选项。
公开招标、邀请招标﹑竞争性谈判采购流程图
询价采购流程图
网上竞价采购流程图
单一来源采购流程图
协议采购流程图。