市场部业务员费用报销管理办法

市场部业务员费用报销管理办法

第一章目的

第一条为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。

第二章业务员等级划分和业务费用分类

第二条业务员等级划分为大客户经理、区域经理。

第三条业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待费和办事处费用。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。办事处费用包括租金、电费、水费、煤气费、物业费、宽带费和传真打印费等费用。

第三章业务员费用报销要求及有关事项（标准）

第四条业务人员差旅费用报销要求及注意事项：

一、业务人员出差车票报销:

1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角；

2. 车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；

3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额；

4.若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。

5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。

6.差旅费报销单应及时寄回销售管理会计处，费用发生的期间至报销日不得

超过两个月。（以下费用参照此要求）

7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。

二、业务人员话费报销：

1．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票（不能为定额发票）并提供该发票的话费清单，发票清单背面签字和写明应报金额；

2．话费清单中应当扣除私话费用，并在话费清单中划出注明。

3．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出书面申请，方可给予报销。

话费报销将依当月的实际销售情况灵活调整给予报销。

三、业务人员出差补贴报销：

1. 业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》（以下简称《标准》）执行，若因岗位变动、调动区域等原因引起的补贴标准变动的情况，该区域业务主管应做出补贴标准变动的书面申请，经部门主管、财务部备案、总经理同意方可执行；

2. 业务人员出差为办事处所在地或周边地区的情况，尽量入住于办事处，不能在办事处住宿的应写明原因，否则按办事处补贴标准给予补贴；

3. 出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直接简单的写汇总；

4. 业务人员若因工作需要到办事处，住宿补贴由办事处管理员统一上报到市场部，办事处管理员应在报销单后面注明住宿人员、时间；

5.业务人员回公司或回办事处的，隔夜到达则按办事处补贴标准给予报销。