2019年整理年管理评审报告精品资料
2019年质量体系管理管理评审报告
乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司管理评审计划管理评审计划管理评审报告评审目的：根据规定的周期对公司的质量、环境、食品安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审情况总结：一. 审核结果我公司去年质量/环境管理体系外审时，共有3项一般不合格，其中质量一项，环境两项，现均已获得改进。
今年十月份进行了NSF审核，审核得分92分，超出目标目标值5分，现正在改进不合格项。
今年6月份通过了塑料包装容器QS审核并已经取得了证书，审核中发现不合格项已经改进。
今年9月底通过了纯净水矿泉水换证审核并进行了矿物质水增项，目前均已取得最新的QS证书，审核中发现的不合格项均已改进。
公司在11月22日进行了一次质量/环境管理体系内审，内审中共出具《不合格项报告》6项，均为一般不合格。
其中质量体系3份，环境体系2份。
集中体现为，各部门在文件执行过程中不够认真，造成部分程序文件的内容未严格执行。
公司今年共进行了17个批次的产品质量外部抽检及进行了污水、噪声的环境外部检测，均符合要求。
公司今年增加了食品安全管理体系并于2007年11月21日进行了内审，内审中共出具《不合格项报告》4份，其中严重不合格2份，一般不合格2份，主要为各部门在执行文件中不够认真，造成部分文件的内容未执行到位。
对上述审核情况的结论：通过对质量、环境、食品安全管理体系的审核，发现本公司在贯彻质量、环境管理体系标准的工作中，仍然存在不令人满意的地方。
主要集中在对文件的执行方面还有待加强。
二. 管理方针和目标的实施情况根据公司质量、环境管理方针和目标的要求，对公司质量/环境方针进行了重新证评定，认为方针符合要求。
2007年公司目标及完成情况如下：质量方面：生产部确保了每日库存量为当日出库量的2倍，确保达到产品交付率为100%；公司成品水合格率（内控）达到了99.42%，与目标要求99.0%稍高，个别月份低于目标值，为此公司制订了一系列改进措施，且今年明显较去年98.78%高。
2019-IATF16949管理评审全套资料（按照最新发布SI编写）
2019-IATF16949管理评审全套资料（按照最新发布SI编写）本套管理评审资料严格按照IATF官网最新发布的SIs13和SIs16编制（共16页）SIs13:（9.3.2.1管理评审输入-补充）2018 年6 月发布，2018 年 7 月生效。
SIs16:（9.3.2.1管理评审输入-补充）2019年10月发布，2020年1月生效。
9.3.2 管理评审输入（ISO 9001:2015）策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a)以往管理评审所采取措施的实施情况；b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c)有关质量管理体系绩效和有效性方面的信息，包括下列趋势性信息：1) 顾客满意和相关方的反馈；2) 质量目标的实现程度；3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；4) 不符合以及纠正措施；5) 监视和测量结果；6) 审核结果；7) 外部供方的绩效；d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性（见 6.1）f）改进的机会。
9.3.2.1管理评审输入－补充（IATF16949:2016）管理评审输入应包括：a) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；b) 过程有效性的衡量；c) 产品实现过程的过程效率的衡量，如适用；d) 产品符合性；e) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第 7.1.3.1条）；f) 顾客满意（见 ISO 9001第 9.1.2）；g) 对照维护目标的绩效评审；h) 保修绩效（在适用情况下）；i) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；j) 通过风险分析（如 FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；k) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；l) 在产品和过程的设计和开发过程中的特定阶段的测量结果总结（如适用）。
9.3.3管理评审输出（ISO 9001;2015）管理评审的输出应包括与下列事项有关的决定和措施：a）改进的机会；b）质量管理体系所需的变更；c）资源需求。
管理评审报告
管理评审报告2019年管理评审报告一、评审准备工作每年一次的管理评审旨在评估公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保实现质量/环境方针和目标指标。
2019年5月10日，公司通知各相关部门并张贴管理评审通知和计划，各部门认真准备了本部门的管理评审工作报告，为2019年5月27日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。
二、评审时间、地点、参加人员及评审方法1、评审时间：2019年5月27日8:00~17:002、评审地点：公司会议室3、参加人员：最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、本次内审执行内审员三、管理评审内容详见2019年度管理评审计划。
四、管理评审结果1、质量/环境方针、目标的适宜性评审质量、环境方针：“四高一低，回报社会。
”评审认为，公司制定的质量方针与公司的经营理念相适应，并为公司提供了制定质量目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解。
2019年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量。
2019年公司的质量目标：“顾客满意度≥99%，成品不良率≤1.5%，含重大环境因素的废弃物专业处置率达100%，各车间单位能耗年削减0.5%。
”共四项。
各职能部门还做了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价。
2019年（截止5月下旬）的质量目标达成情况为：顾客满意度为：99.5%，成品不良率为0.237%，废弃物专业处置率达100%，各车间单位能耗年有效降低。
客户对公司的产品质量、服务质量总体来说是比较满意的。
在2019年，本公司进行了一次内部审核，由内审员进行审核并开出了不合格报告，但全部达到了质量和环境管理体系的要求。
通过本次审核，对公司的质量和环境体系进行了全面的了解和检查，及时发现问题并解决，完善了公司的管理体系，提高了公司的管理水平，确保了公司的正常运作和持续发展。
2019年管理评审
2019年度管理评审资料汇编管理评审计划管理评审会议签到记录表管理评审会议记录管理评审报告总经理在管理评审会议上的讲话为适应企业的发展的需要，进一步提高我企业的管理水平，不断提高产品质量。
本公司依据ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011标准建立了本公司的质量环境安全管理体系，并制定了质量环境安全方针和目标，确定了企业的发展方向，希望通过实施体系使本公司的管理走向协作化、科学化。
自体系运行以来，全体员工、各职能部门都能严格按照ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011标准及本公司的《质量环境和职业健康安全管理手册》及相关文件程序来指导日常的工作。
今天，我们召开公司各部门负责人及内审员参加的管理评审会议，其目的是确保本公司的质量环境方针、目标及质量环境管理体系运行的持续性、充分性和有效性，验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持和实施。
从而提高本公司产品的市场竞争能力，市场占有率和社会信誉。
这次“管评”会议评审的主要内容是：1、质量环境安全管理体系是否持续适宜和有效，质量环境安全方针适宜性和目标的要求完成情况2、内审的结果。
3、目标指标达成情况4、相关方对质量方面的反馈。
5、过程质量因素控制情况。
6、预防和纠正措施的状况。
7、可能影响体系的变更。
8、改进的建议。
下面由各部门反映我公司管理体系运行以来的情况，分别向大会作汇报，最后由管理者代表向大会作本公司的质量环境安全管理体系运行情况总结。
请大家对上述几个总结报告认真讨论和分析。
特别是要放在重点解决本公司长期存在的和系统性的问题。
通过讨论，确定不合格项或需要改进的项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施，具体落实责任部门。
组织人员对整改措施进行验证并具体落实。
下面由各职能部门作体系运行工作报告。
行政部管理评审汇报材料自贯彻ISO9001、ISO14001和GB/T28001标准以来，公司以文件化形式规范了各项管理，本部门在原来的工作基础上，认真贯彻公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，按手册、程序文件的要求开展工作，取得了突破性成效。
2019年第十四次管理层评审报告10页word
1.0评审时间及评审形式
2013年5月3日下午14:00-17:30
评审形式：会议评审
2.0管理评审目的
确保ISO9001:2019/ISO14001:2019/OHSAS18001:2019质量、环境及职业健康安全管理体系持续的适应性、充分性及有效性，并确定相应的持续改进项目。
3.0评审范围及依据
2019年6月到2019年4月志源电池厂的运作过程的有效性，以及管理体系存在的变更、产品的改进、过程的改进、资源的投入等。
本次管理评审为年度例行评审。
4.0参加管理评审的人员
林建明、王茂、耿立臣、柏梅、左林、张惠承、刘光辉、刘少波、李扬、司国曲、于文浩、薛永强
5.0报告分发
本报告分发至：厂长及管理者代表、生产部、生产计划部、设备动力部、行政人事部、业务部、工程部、财务部。
会议记录：吴小红管理者代表：柏梅批准：耿厂长
日期：日期：日期：
7.0管理评审综述：
本次评审，由耿立臣厂长主持，特别邀请了林建明总经理和王茂顾问出席，会议审议了各部门的工作报告，并对公司现有体系的适宜性、充分性和有效性进行了深入的评价和探讨。
结果表明：本公司的质量管理体系符合ISO9001：2000标准的所有要求，体系的建立是充分的；体系能够对公司产品的生产和服务的所有过程进行有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。
供应部管理评审报告2019
供应部管理评审报告2019
自我公司推行TS16949质量体系以来，供应部严格执行TS16949体系7.4采购要素，并在原文件的基础上，进行了修订和改进工作，大大完善了采购体系文件的各方面要求。
目前，与供应部有关的质量体系文件主文件共4个，各类记录表格共12个。
加强了对供应商的开发、控制与管理，提高了采购产品的质量，同时又不断降低采购产品的价格，并全力配合技术部、质保部对采购产品的质量、技术要求和规定，使所采购产品的送检率达100%，提供原材料满足生产需求的及时性达到100%。
并与各供应商签定了我公司依据国家标准要求制定的技术质量协议，及规范合理的采购合同。
依据TS16949标准要求，制定了对供应商生产件批准的文件要求，并进一步细化了对供应商开发、控制与管理的细节。
其中包括要求供应商100%按时、按质、按量交付产品（包括小批量及样品提供），并协助供应商制定了改进计划，逐步建立健全质量体系，提高产品质量及服务，同时要求各供应商不断在产品成本上持续改进，以满足市场竞争对持续降低产品成本的需求。
2019年采购物资到位率达100%，其中A类物资100%，质量状况基本良好，没有退货发生，个别颜色有偏差现象，但不影顾客的要求；B类物资交货率只有95%，其交期出现问题，供应部也责令其短期内改善，并已按合同追究了其违约责任。
实验室管理评审报告2019版
实验室管理评审报告2019版1. 简介实验室管理评审是对实验室管理工作的一次全面检查和评估，旨在发现问题、总结经验、提出改进建议，为实验室的规范运行和持续发展提供指导。
本报告围绕实验室管理评审结果，对实验室的管理情况进行详细分析和总结。
2. 评审标准2.1 实验室设施实验室设施的完善性、安全性和整洁度是评审的重要标准之一。
评审人员对实验室的设施进行了详细检查，包括实验室的通风系统、安全设施、排水系统等。
结果显示实验室设施整体状况良好，符合相关标准要求。
2.2 实验室管理制度评审人员对实验室的管理制度进行了全面审查，包括实验室的组织结构、管理人员的职责分工、实验室规章制度等。
评审结果显示实验室管理制度完善，有利于实验室管理工作的规范进行。
2.3 实验室人员素质实验室人员的素质是评审的重要考量因素之一。
评审人员对实验室人员的专业背景、工作态度、团队协作能力等方面进行了评估。
评审结果显示实验室人员素质较高，具有良好的专业技能和团队协作能力。
3. 评审结果3.1 优点1.实验室设施齐全，设备完善，保障实验室工作的正常进行。
2.实验室管理制度健全，管理人员职责清晰，工作流程规范。
3.实验室人员素质高，团队协作良好，工作效率高。
3.2 不足1.实验室安全管理还有待加强，存在安全隐患需要及时排查整改。
2.实验室设备的维护保养工作不够到位，影响设备的使用寿命和效率。
3.实验室人员培训和技能提升需进一步加强，以适应不断变化的科研需求。
4. 改进建议1.加强实验室安全管理，定期组织安全演练和培训，确保实验室安全。
2.完善设备维护保养计划，定期对设备进行检查和维护，延长设备使用寿命。
3.加强实验室人员培训和技能提升，定期组织专业培训，提高人员的专业水平和综合素质。
5. 结论通过本次实验室管理评审，发现了实验室管理工作中存在的问题和不足之处，并提出了改进建议。
希望实验室管理部门能够认真对待评审报告中的问题和建议，积极改进管理工作，推动实验室的健康发展。
2019年管理评审资料
2019年管理评审资料目录1、2019年度管理评审计划2、2019年度管理评审输入资料1）审核结果分析报告2）顾客满意度分析报告3）纠正措施、预防措施实施效果分析报告4）法律法规遵循情况评价报告5）环境目标、指标完成情况统计6）职业健康安全目标、指标完成情况统计7）环境管理体系运行绩效分析报告8）职业健康安全管理体系运行绩效分析报告9）管理方针、目标适宜性分析报告3、2019年度第一次管理评审会议记录4、2019年度第一次管理评审报告（含改进措施计划）管理评审计划编号：评审时间：2019年10月25日一、评审对象：评审公司环境、职业健康安全管理体系的充分性、适宜性、有效性，同时评审公司的管理方针和环境目标、安全目标，包括管理体系的业绩和任何改进的需要。
二、评审主持人、参加人：主持人：总经理参加人：管理者代表、各部门负责人。
三、评审输入：1、环境和职业健康安全方针、目标、指标的完成情况及适宜性，由管理者代表提交分析报告。
2、公司体系第一次内审结果及上次第三方审核情况，由综合部提交分析报告。
3、顾客意见、处理结果、顾客满意度测评，由经销部提交顾客满意度测量结果分析报告。
4、相关方的意见、投诉及处理结果，由综合部进行测评分析，提交分析报告。
5、环境和安全事故的处理情况由工程部提供分析报告。
6、环境绩效和职业健康安全绩效由综合部提供分析报告。
7、法律法规的遵循情况，由综合部提供分析报告。
8、其它有关体系的适宜性、有效性的分析结果，改进建议由各部门提供。
9、各部门提交本部门体系运行情况。
各部门按照以上输入要求在3月6日前将报告提交综合部。
编制：审批：日期：公司2019年管理评审会议记录时间：2019年8月18日地点：公司会议室主持人：总经理参加人员：管理者代表、各部门负责人、项目经理。
评审内容：公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性，评审管理体系的业绩和改进的需求，包括管理方针、质量目标、环境目标和安全目标。
ISO13485及ISO9001 2019年管理评审报告(正文报告部分)
务部除外），并结合质量管理体系的策划，编制各部门的岗位职责，确保职责明确，
工作有成效。
B)现有的资源能基本满足要求，资源的配备从使用成本来看，基本是适宜的。从客户
的需求及订单量分析，还须加大对设备的投入等。 11. 适用的或新的法律法规要求。 对新的或修改的法律法规的适宜性进行评定。（ 收集并评估了了 4 个法律法规： YY/T0287-2017/EN ISO 13485:2016，EN ISO 13485：2016/AC:2016《医疗器械 质 量管理体系 用于法规的要求》、GB/T19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》； YY/T 0316-2016 《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》。）目前我司产品属于低风险非 侵入式产品，均无违反法律法规要求，且可以充分满足客户的要求。
许雪/2019 年 10 月 开始长期执行； 汪伟/2020 年 04 月 30 号 汪伟/长期执行
验证
评审总结：
本次管理评审，由总经理主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司现有体系的适 宜性、充分性和有效性进行了深入的评价和探讨。结果表明：本公司的质量管理体系符合 YY/T0287-2017/EN ISO 13485:2016，EN ISO 13485：2016/AC:2016《医疗器械 质 量管理体系 用于法规的要求》、GB/T19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》 标准的所有要求，体系的建立是充分的；体系能够对公司产品的生产和服务的所有过程进行 有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是 有效的；现行的体系符合公司的发展规模、机制、人员素质、产品性质，能够被各级员工理 解和实施。通过不断强化员工意识，努力提高产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有 了较大的改进，效率也有一定的提高，对外审和内审发现的不合格项也能够按文件要求进行 改善。充分说明，公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备 持续改进的能力和外审注册成功的水平.
2019质量管理体系评审分析报告
2019质量管理体系评审分析报告目录1、管理评审计划2、管理评审会议通知3、会议签到表4、体系负责人质量管理体系运行报告5、综合管理部质量管理体系运行报告6、技术研发部质量管理体系运行报告7、质量部质量管理体系运行报告8、市场部质量管理体系运行报告9、总经理管理评审会总结报告10管理评审报告管理评审计划编号：JL9.3-1编制：综管部审核：宋永亮批准：张德运日期：2018.4.17管理评审会议通知经公司高层领导研究决定﹐兹定于 2018年04月20日进行管理评审﹐此次评审是本公司按照ISO9001:2015国际标准要求，建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕为确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以国际质量管理体系标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门负责人及相关人员准时参加。
总经理: 张德运日期：2018.4.17会议签到表编号：JL-9.2-8质量管理体系运行报告体系负责人：我公司严格按ISO9001：2008质量管理体系标准的要求，同时结合本公司实际情况和质量方针，建立了质量管理体系，形成了文件。
自今年1月初运行以来，总体是符合标准要求的，适合本公司管理需要的，且在增强顾客满意、提高企业管理水平和产品质量上都起到了保证作用。
现将体系实施三个多月的总体情况汇报如下：一、质量管理体系基本情况按照GB/T19001-2016标准建立了质量管理体系，覆盖了我公司应用软件的研发和服务的全过程及研发所涉及的各部门。
从质量方针和目标、机构设置、职责和权限的确定，资源配置，过程的确定和监视、测量、改进措施、文件编制等方面来看，基本满足标准的要求。
对体系包含的各个过程基本上都有文件规定。
体系运行中的许多表格都作为产品符合要求和体系有效运行的证据列入质量记录清单，并且根据标准进行了编号，规定了保存期。
二、体系的实施情况1、各部门能够结合员工培训相关的程序文件、管理制度、操作规程等，使大多数员工能在较短的时间内适应体系文件的要求，较好地改变了以往不同程度存在的文件不规范，办事口头化现象。
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2014 年管理评审报告 一、评审目的： 对公司质量 / 环境管理体系 ( 包括质量／环境方针和质量／环境目标 ) 进行评审 , 以考核体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。
二、评审范围 : 本公司所有与质量 / 环境管理体系有关的部门。
三、评审依据： 1、ISO/TS16949:2009、ISO9001:2008、ISO14001： 2004 要求；公司内部体系文件；及顾客特 殊要求和法律法规要求； 2. 公司质量手册、程序文件和相关管理文件； 3. 公司经营计划和质量目标要求；
四、评审时间、地点及参会人员 会议主持人 ：管理者代表 会议时间 ：2014 年 5 月 8 日
会议地点 ：二楼会议室 参加评审人员： 总经理、相关部门负责人。
五、评审内容及要求： 1）质量 / 环境 / 环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；
2) 以往管理评审的跟踪措施 ( 评审结果及决议事项的实施和实施效果的监控情况 ) ； 3）审核结果（一、二、三方的审核结果） ； 4）顾客反馈 ( 包括客户、政府、公共机构与公司高层对公司各体系运行中的业绩的评价以及重 大质量 / 环境事故的处理结果、顾客投诉的处理，顾客满意度测评及反馈信息） ； 5）过程的绩效和产品的符合性 ( 公司各部门的质量环境目标达成情况、未达成原因以及改善措
施, 并定义下一年度的目标 ) ； 6）预防措施和纠正措施的状况 ( 包括各种不合格的纠正措施和预防措施实施与监控的结果 ) ；
7）可能影响质量 / 环境管理体系的变更 ( 包括环境的变化，法律法规的变化，新技术、新工艺、 新设备的开发、公司的组织架构、产品结构、资源发生的重大改变与调整等 ) ； 8) 质量 / 环境绩效监视和测量情况（包括过程及产品测量结果、运行控制的符合情况、目标的符合情况、管理方案的完成进度、法律及其他要求发展报告等） ；
9) 新产品的开发情况以及产品认证情况； 10) 潜在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响； 11) 质量成本分析情况； 12) 培训计划的实施； 13）体系文件的评审； 14) 公司的经营计划评审等 15）改进建议 16) 资源需求
管理评审主要内容（输入） 1) 质量 / 环境 / 环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；
a) 质量 / 环境方针能满足体系的适宜性，仍然适用： 满足顾客要求 , 推行全员参与 , 坚持持续改善 , 追求一流品质；节约资源，遵守法规，防治污染， 为社会做贡献！
b) 根据 2013 年的运行情况，对 2014 年的过程绩效指标有重新进行调整：
2） 以往管理评审的跟踪措施 针对上次管理评审中提出的改进建议： 1. 购买低电阻测试仪。 2. 导入新 ERP系统。 3. 改善刷油洗板工艺， 5 月 30 日完成。 4. 行政部负责规划区域，将实验室规划到合适区域。 5. 公司每年引进至少十名应届大学生。
追踪改善情况： 1. 已于 2013 年 5 月 27 日购买低电阻测试仪。 2. 已于 2013 年 10 月正式切入新的 ERP系统。 3. 已完成（波峰焊后无手焊作业的不用洗板，手焊的焊点有黑点锡珠用毛刷机清除，集中刷 油，隧道炉烘干，增加专用抽风系统） 4. 已于 2013 年 7 月已重新对实验室进行规划（已搬迁到三楼） 5.2013 年共引进应届大学生 12 名。 3）审核结果（一、二、三方的审核结果） a) 内部审核 2014 年度共进行 1 次内部审核；审核发现有 11 项不符合项，具体部门分布情况如下：
品质部 2 项、开发部 2 项、工程部 1 项、生产部 2 项、采购部 2 项、市场部 2 项 2014 年度共进行 1 次产品审核；对 1438-1E60010F 组装后焊段及检验合格后的成品两个阶段
进行了审核，没有发现不符合项； 2014 年度共进行 1 次过程审核；对 1438-1E60010F 产品的整个制程，包括产品的开发策划，
来料 , 后焊，客户满意度及服务过程进行了审核，结果为一致性合格通过；
在体系运行过程中 , 对审核发现的问题点进行了相应的改善措施。
b) 客户审核 ( 第二方审核） 2013 年度有 XX、 XX、XX、 XX、XX、XX等客户正式审核过，我司均已通过了客户的审核，但客 户提出的相关改善建议还需持续进行。 c) 外部审核 ( 第三方审核，针对 ISO9001/ISO14001 体系审核） 2013 年度 5 月份 XX 认证有限公司对我司的管理体系进行了监督评审，在审核过程中未提出严 重不符合项，但有提出 2 个轻微不符合项以及 2 个改进机会。
两个轻微不符合项如下： 1. 生产和服务提供过程的确认控制不充分。 （不符合 ISO9001:2008 第 7.5.2 条要求 ） 2. 公司在运行控制中对环境因素管理方面还存在问题 ( 不符合 ISO14001:2004 第 4.4.6 条要求 ) 两个改进机会如下： 1. 继续强化对环境因素的识别和管理； 继续强化法律法规对员工的教育和普及； 继续地供方施加环境影响；虽然公司环评批复未涉及厨房，但现有的员工食堂应进行管理；
2. 关注产品涉及的法律法规，建立清单，并公示， 设计开发流程可更加明晰和清楚，设计确认方式和内容应清楚的规定。
c) 外部审核 ( 第三方审核，针对 ISO/TS16949体系审核） 2013 年 7 月 XXXX认证公司针对 TS16949体系对我司进行了审核，在审核过程中有发现 3 个不
符合项： 1. 产品 XXXX是 2011 年 6 月 30 日购买的，保存期限是 12 个月，但在 05 July 2013 的审核时没有
看到依据程序 LT-PD-029/Rev B 规定的其状态的重检标识。 2. 锡膏测厚仪 LT/YQ-420 没有有效校准 / 验证（有测量准确性的每天点检记录） 3. 公司年度质量目标“顾客满意度”未达成（目标值： 90%，实际值： 86%），但公司未就以上不符
合采取纠正措施。 针对以上不符合项，已及时改善并提出了纠正预防措施报告，且通过认证公司的审核。 4）顾客反馈 a. 从 2013 年 5 月-2014 年 4 月，客户总反馈次数为 82 次（ 2013 年度实际客诉为
42 次），其中
XXX为 10 次，主要机型为：① . XXXX（其中 LCD与 LED灯歪斜 2 次）、XXX、XXX（高压不过，灯不 亮）、XXX、 XXX ; ②. XXX为 9 次，主要机型为： XXX、XXX、 XXX（其中 MB无功能 2 次) 。 针对上述客户反馈，有按客户要求进行了改善，针对客户提出的投诉并提供了报告及证据。 b. 2013 年度顾客满意度调查于 2013 年 12 月份前已进行，共发出调查表 25 份，实际收回 20 份，调查回收率 80%，达到公司质量管理要求。通过对回收回来的调查表进行统计分析，反应顾客对我
们公司在产品质量、服务、价格及交付等综合评价， 2013 年度顾客满意度总平均分数为 95.04 分， 已达到我们预定的年度目标值 90 分的要求。 5）过程的绩效和产品的符合性 从 2013 年过程绩效可看出， 1. “生产批合格率”平均达成为 94.79%（目标为 98.5%）， 12 个月均未达标； 2. “生产计划达成率”平均达成为 96.63%(目标为 99%），其中只有 1 月、4 月、10 月达到目标， 其它月份均未达标；
3. “制程不良率”平均达成为 3759PPM（目标为 3000PPM），全年只有 1 月份达到目标， 其它月份均未达标；
4. “产品准时交付率”平均达成为 97.25%（目标为 98.5%）其中只有 2 月、5 月、 9 月、10 月达到目标，其它月分均未达标
5. “正式员工自然流失率”平均达成为 5.55%（目标为≤ 5%）全年有 6 个月未达标。 针对上述 2014 年度有进行调整： 1.2014 年针对“生产批合格率”将目标降为为 98%；
2. “生产计划达成率”将目标降为为 98%；
3. “制程不良率” 将目标为提高为 2000PPM，针对以上生产部有制定达成方案；
4. “产品准时交付率” 目标仍为 98.5%，但计划部有制定达成方案； 5.2014 年度的“顾客满意度” 目标仍为 90； 6. “正式员工自然流失率”将目标降为 5.3%，行政人事部有制定达成方案
6）预防措施和纠正措施的状况 a、针对来料不良 2013 年度发出给供应商的纠正预防措施，已全部收回。
b、针对制程中发出的纠正预防措施已当场要求回复改善措施， IPQC已跟踪关闭。
C、针对 QA抽检发出的纠正预防措施已要求回复， QA已跟踪关闭。 7）可能影响质量 / 环境管理体系的变更 A. 公司环境因素及相关的法律法规和其他要求的变化情况； a) 根据目前公司所在的行业及客户相关规定共有 65 项法律
法规；本年度法律法规未增加，
但有更新（关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令 (ROHS令)2011/65/EU ），其它法律法 规暂未进行变化。 对这些法律法规已进行了合规性评价，并且按照程序要求进行了更新，详见《合规性评价表》 及《法律法规清单》。 b)2014 年针对各部门的环境因素进行有重新识别（特别针对 ISO14001 外部审核时提出的：行
政部对厨房未进行识别重新进行了识别） 。
8) 质量 / 环境绩效监视和测量情况 a.2013 年度对质量目标都有进行监测：分析情况同第 4 项。 b.2013 年度对环境目标都有进行监测，①使危险废弃物的处理符合环境要求 - 符合法规要求； ② 潜在的火灾为零； ③化学危险品的泄漏为零； ④减少锡烟排放－符合法规要求， ⑤减少电的消耗第一、二季度未达标，但有进行原因分析，制定改善措施。
9) 新产品的开发情况以及产品认证情况； a.2013 共做 370 个项目，打样次数为 523 次，其中 2 次打样或者以上 87 个项目，其中 21 个项目 是开发技术原因， 66 个项目是客户要求 b.2013 交样及时率平均为 92.67%，目标是 90% c.2013 交样合格率平均为 97.81%，目标是 90%
d. 样品量产率由于 8 月份开始转新系统，导致后面的数据无法统计，所以只统计到 8 月份。 e.2013 年全年度申请了 10 项软件专利及 4 项实用新型专利。
10) 潜在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响； a．实际和潜在的外部失效对质量的影响评审报告 ①实际的外部失效对质量的影响 针对 2013 年顾客投诉，都是功能性投诉，且都在客户现场及时获得了处理，根据对应的 8D 报