HS生产过程污染控制程序(含表格)
生产过程交叉污染控制程序
文件变更记录页Document Change History1 目的搞好生产过程中的卫生及有害物的管理，防止因交叉污染而造成产品质量问题。
2 范围适用于产品生产全过程。
3 职责3.1生产部负责车间的布局工艺流程图的制定。
3.2生产部负责对员工进行规范操作及卫生培训,负责加工过程中的卫生控制,负责对生产设备进行常规维护与清洗消毒以及维修改造（含HS）。
3.3 品质部负责生产过程中交叉污染的监督检查（含HS）。
4 工作程序4.1 防止车间布局不合理造成的污染4.1.1 控制要求a）保证车间建筑设施的完好。
b）根据产品加工工艺流程,按照车间布局图、设备布局图做好车间设备c）按照人流物流图保证人流物流分开,按照车间分区图保证清洁区与其他次清洁区严格分开；保证加工工序相互隔离；保证原、料辅料、半成品、成品在加工储运过程中严格分开（含HS）。
4.1.2 监视要求a）每班开工前/生产、储存过程中随时监视。
b）班组日常监控,品质部不定期抽查。
4.1.3. 纠正措施检查中发现问题,由抽查员跟踪解决。
存在交叉污染隐患的车间布局或加工流程由生的部重新调整或改造。
（含HS）4.2 防止新员工培训不合格造成的交叉污染（含HS）4.2.1 控制要求办公室安排各部门对新进员工进行岗位的HS相关的要求和安全生产操作培训,考核合格方可上岗。
4.2.2监视要求生产车间和部门对新人上岗时检查其有无经过相关培训（含HS）。
4.2.3 纠正措施没有经过HSF相关培训和安全生产操作培训的员工不得上岗。
需接受培训,考核合格后才可上岗。
4.3防止员工行为不当导致的交叉污染（含HS）4.3.1 控制要求a）进入生产现场的人员必须穿戴洁净的工作服、鞋、帽,清洁区生产人员不得佩带首饰、手表及化装,不得留长指甲和擦指甲油,不得喷香水,不得在生产场地晾衣服。
b）清洁区生产人员进入和每离开从属区域后必须洗手、更衣、消毒。
c）个人物品和生产无关的物品不得带入车间。
HSF有害物质管理控制程序
有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。
3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。
3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。
3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。
4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。
4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。
4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。
4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。
生产过程控制程序(含表格)
生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的通过对生产过程的控制，使生产能够安全正常的进行，完成预定的生产计划和技术经济指标。
2.0适用范围适用于本公司生产全过程的控制。
3.0职责3.1生产部负责对公司所有产品的生产过程进行控制。
3.2质检部负责对公司所有产品的生产过程提供技术支持。
4.0工作程序4.1生产计划4.1.1根据公司营销部门年度销售预算，结合生产设备能力、原料供应、生产品种的定额标准、制品存量、上期生产的执行情况、销售合同、成本核算等综合因素，公司经营会下达年度生产预算计划指令。
4.1.2根据年度生产预算计划指令，生产部负责编制各生产品种的月度生产计划或具体作业实施计划，下达至各生产车间及相关部门。
4.1.3生产计划的实施由生产部实行监控，并通过日常调度、现场指挥、生产记录等形式进行检查监督，生产部按照均衡生产的原则组织生产车间进行生产。
4.1.4根据生产计划，供应部应做好原辅材料、包装材料、燃料、生产用具和备品备件等的供应保障工作。
4.2生产调度4.2.1公司的生产调度日常工作由生产部指定的人员负责。
4.2.2各级调度负责人应对责任范围内的生产情况、设备运行情况、公用系统供给和使用情况进行检查监督，协调生产进度，对水、电、气等的供给和使用按生产需要进行合理调度。
操作人员必须服从相关的调度指令，以保证生产按计划正常进行。
4.3制造工序的运行管理4.3.1生产部主管负责各车间生产工序的运行管理，生产部负责检查、监督与考核；班组长负责本班生产工序的运行管理，生产部主管负责检查、监督与考核。
4.3.2制造工序运行管理的主要内容有：生产批号、生产操作记录、原辅材料领用、产品(中间产品)质量及入库、操作规程的执行情况、交接班制度的执行情况、生产进度、安全生产、设备运行状况、设备清洗管理等。
4.3.3工序生产原始记录由生产操作人员负责填写，生产部主管负责检查并按月整理，贮存和保管具体见《记录控制程序》。
废水、废气、噪声、固体废弃物控制程序（附表格）
废水、废气、噪声、固体废弃物控制程序（附表格）废水、废气、噪声、固体废弃物控制程序1目的对各类废水、废气、噪声、固体废弃物、废气、噪声、固体废弃物进行分流和处理，明确各废水、废气、噪声、固体废弃物的收集和处置方法，减少废水、废气、噪声、固体废弃物中的污染物排放量，达到保护水体环境的目的。
2适用范围适用于在企业的质量管理体系、环境管理体系运行过程、产品和服务提供过程中产生的废水、废气、噪声、固体废弃物的管理。
3职责3.1办公室负责委托环保部门对废水、废气、噪声、固体废弃物排放进行定期监视和测量。
3.2生产车间负责对废水、废气、噪声、固体废弃物的污染治理和回用。
3.3各部门负责本部门产生的废水、废气、噪声、固体废弃物的管理。
3.4各部门对产生的固体废弃物按其性质分类、收集、堆放到指定的场所。
3.5办公室和生产车间负责对职责范围内分类的废弃物进行收集、清理和处置。
4工作程序4.1废水、废气、噪声、固体废弃物污染物的控制4.1.1废水、废气、噪声、固体废弃物污染物排放要符合国家和地方污水排放的标准要求，在达标基础上，尽可能减少污染物的排放量和排放浓度。
4.1.2废水、废气、噪声、固体废弃物分类：生活污水和生产废水、废气、噪声、固体废弃物；4.1.3生活污水包括：食堂废水、厕所废水；4.1.4工业废水包括：清洗、冷却等工艺过程产生的废水和生产车间地面冲洗水等。
4.1.5污水管理4.1.6企业所要控制的废水是生活废水、实验室废水和生产现场清洗废水。
1) 厂区实行雨污分流。
2) 生活废水经化粪池处理后，排入园区污水管，经处理后排放。
3) 办公室视化粪池运行情况，负责联系环卫所对化粪池进行清理。
4) 办公室每三年一次请有资质单位(如：环境监视和测量站) 对废水排放口的水质（PH、SS、COD cr）进行监视和测量，并将监视和测量结果报告给管理者代表，并向相关部门报告。
5) 企业污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996中的Ⅲ级标准。
13 ROHS系统防止制造过程与工装容器污染控制程序 (1).
4.1.2对于《ROHS系统限用物质危害分析表》中的机器设备、工具/治具/夹具/容器、产品接触面，应确认其对最终产品限用物质符合性的影响。
4.3.2可行时，将机器设备、工具/治具/夹具/容器、产品接触面取一小部分，送第三方机构进行测试，以确认其ROHS限用物质要求的符合性。
4.3.3确认机器设备、工具/治具/夹具/容器、产品接触面时：
1>对机器设备,是确认设备的名称/型号、编号及制造商。
2>对易损耗更换频繁的工具/治具/夹具/容器、产品接触面,是确认材质及供应商。
4.2工程部应组织ROHS小组对制造过程使用的机器设备、工/治/夹具、容器、产品接触面分门别类加以列明清单，确定管控手法，制定“ROHS系统制作过程机器设备、工装容器、产品接触面一览表”。
4.3通常管控手法分为：
4.3.1用已经证明符合ROHS限用物质要求的原材料或产品经过该机器设备、工具/治具/夹具/容器、产品接触面，将原材料或产品送第三方机构进行测试，通过原材料或产品的测试结果来确认机器设备、工具/治具/夹具/容器、产品接触面的ROHS限用物质要求的符合性。
4.4对制造过程使用的机器设备、工具/治具/夹具/容器、产品接触面的确认，通常每3年1次，如果中途发生过ROHS及客户要求的限用物质超标事故，应重新对所有机器设备、工具/治具/夹具/容器、产品接触面进行测试确认1次。
4.5航升公司全厂使用符合ROHS的物料,禁止使用任何ROHS限用物质未确认的物料或ROHS限用物质含量不合格的物料,仓存的物料、半成品、成品如果没有确认ROHS限用物质含量合格,全部标识隔离,防止污染与交叉污染.
HS识别与控制管理程序
a)在符合HSF需求的生产线上，所使用的生产用具（包括设备、模具、工具、治具、手套、容器等和生产助剂（如清洁剂等）都必须指明和鉴别，并标识清楚，使用通用的HSF标签。
b)生产助剂必须采用经检测合格的产品。
c)品质部对生产用具（如烙铁头等）进行评估，对有可能造成有害物质污染超标的应采用不含有害物质的用具。
b)采购部按《供应商管理程序》与供应商签订环保协议，并要求供应商提供供货材料的第三方检测报告，按照《采购控制程序》要求购买符合HSF要求的物料。
c)仓库设置独立区域储存HSF物料和成品，并作好明显的标识。
d)生产部从仓库领取的HSF物料必须储存在标识HSF储存区的区域内，严格与非HSF物料区隔。
e)生产部在生产开始前，应安排专人对生产物料进行检查确认，确保材料符合HSF要求。
3.4 WEEE：Waste Electrical and Electronic Equipment，全称是《报废电子电气设备指令》，是由欧盟立法制定的一项强制性标准，该标准已于2005年8月13日开始正式实施，主要用于规范报废电子电气产品管制，使之更加有利于人体健康及环境保护。
3.5 REACH：Registration, Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals，全称是《化学品的注册、评估、授权和限制》，是欧盟制定的一项关于化学品监管体系的法规，于2007年6月1日起实施。
3.6均质成分：是指用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。
4职责
4.1品质部：负责组织相关部门对HS开展调查识别和评价，组织制定控制措施并督导落实和检验，维护HSF系统的有效性。
4.2生产部：负责执行本程序的要求、推行清洁生产、开展污染预防和控制。
HSE运行管理控制程序
4.2 环境管理4.2.1 节能降耗管理4.2.1.1 行政部在公司办公设施、设备选型和购置时应考虑其符合节能降耗的规定和清洁生产”的原则。
4.2.1.3 项目服务规划中应包含节能降耗措施和要求。
大气污染防治4.2.2.1 所有机动车应尽量使用清洁燃料，对尾气超标的车辆应及时进行维修。
4.2.2.2 对办公室复印机、制冷设备和消防器材等有涉及大气污染或破坏臭氧层的损坏，4.2.2.3 扬尘污染防治(2) 露天煤堆、土堆、沙石粉料堆应采取措施防止扬尘。
“三堆”单位应制定控制扬尘措施并报项目部备案，必要时报当地有关部门审批。
(3) 厂区内和施工现场清扫保洁作业应采取措施防止扬尘污染，主要道路应经常进行洒水除尘。
(4) 燃料使用单位应尽量使用清洁能源。
(5) 要求采购合格的燃料煤和燃料油。
4.2.3 水污染控制4.2.3.1 行政部应对公司办公和生活废水排放情况进行监督，及时制止可能造成水污染的行为。
的II 类标准后方能排放。
(2) 工业废水的监测由相关单位委托地方环境保护监测站监测。
(3) 严禁向排水系统内排入污油、过期药品或样品、沥青、垃圾等杂物和毒物，防止危险物品污染水体。
(4) 相关单位应加强排水管线的维护、保养、清理和疏通管理工作。
(5) 必要时相关单位应委托环境保护监测部门对废水水质进行定期监测。
固体废弃物控制4.2.4.1 公司各部门、项目部负责对本单位（部门）产生的废物进行分类，存放在指定区域内有标识的分类废物桶中。
4.2.4.2 公司总部和项目部办公室产生的生活垃圾由行政部在办公室租赁协议中明确物业管理部门负责清运。
(1) 应将可综合利用的废弃物进行回收利用，将不能综合利用的工业废弃物运送到有资质的接受单位进行处理或处置。
(2) 产生有毒害固体废弃物的单位，应将毒害固体废弃物交有资质相关方回收、处理处置。
环境污染物控制程序(含表格)
环境污染物控制程序（ISO14001：2015）1. 目的为有效控制和管理本公司环境污染物，并达到法律法规及当地环保部门环境保护的要求。
2. 适用范围适用于本公司的环境污染物（包括生活污水、废弃物、噪声、废气）的管理工作。
3. 定义：3.1环境污染物：指本公司的生产、办公活动产生并排放的、对环境有一定污染的污染物(或污染源)，包括生活污水、废弃物、噪声、废气等；3.2危险废弃物：指按国家统一规定的方法辨识具有一定毒性、危险性、腐蚀性、易燃性、易爆性、化学反应性，或对环境造成污染的固态、半固态、液态和气态废弃物，其浓度或数量足以影响人体健康或污染环境的废弃物。
如：有机溶液、化学品、废油，有挥发性气体等。
3.3可回收废弃物：是指在施工、生产、生活过程中产生的有再生利用价值的废物。
如废桶、废铁、废纸、更换后的水电器材料等。
3.4不可回收废弃物：是指在日常生产、施工、生活等活动中产生的固态的、半固态(泥状)及不属于危险废弃物：如生活垃圾、建筑垃圾(砖渣、落地灰、淤泥、废水等)。
4. 责任部门4.1人力资源部：负责各岗位人员的培训，使相关人员对环境污染物的识别、危害及处理办法能有清楚的了解，增强环境保护和自我保护意识，并监督公司危险废弃物的处置。
4.2采购中心（仓库）：负责公司废弃物统一管理，将各部门收集的废弃物分类、标识和防护，并联系有资格的环保公司处置。
4.3各部门：负责监督现场环境污染物，对现场的废弃物进行收集、分类，并将其送到公司指定的废物储存处保存。
5. 作业程序5.1废弃物的管理5.1.1 废弃物的分类a）本公司的废弃物分类如下表：5.1.2 废弃物的收集：废弃物的产生部门按各种废弃物的分类规定，将所产生的废弃物进行分类，并临时存放在指定的地点或容器内，上述地点或容器应设置标识，以免误放。
5.1.3 废弃物的搬运a）由现场人员将收集的废弃物搬运到公司规定的废弃物专门摆放点内。
在搬运途中应防止撒落，特别是搬运液体危险废弃物时要注意安全，作业人员应穿戴防腐蚀手套；b）危险废弃物的存放点应具备“三防”措施(即防雨水、防尘、防渗漏)。
HSE设备设施管理程序(完整表格)
HSE设备设施管理程序1目的为了加强对采油厂设备设施运行的管理，使其处于安全可靠状态，避免或减少设备设施事故的发生，特制定本程序。
2适用范围适用于采油厂所属的各单位设备设施管理。
3术语3.1四懂：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途3.2三会：会操作、会维护保养、会排除故障3.3十字作业法:清洁、润滑、调整、紧固、防腐3.4五定:定人、定点、定质、定量、定时3.5三级过滤:入库过滤,发放过滤,加注过滤4职责4.1设备管理科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2设备管理科负责所有设备的购置、使用、检修、报废等一生管理。
4.3安全环保技术科负责锅炉、压力容器、压力管道、特种设备安全防护系统的管理。
4.4水电讯管理站负责电气设备配套设施的管理。
4.5物资供应站负责设备配件的采购供应。
4.6三级机动组负责本单位设备的现场管理。
5工作程序5.1设备的计划、采购及配置设备管理科负责组织有关设备使用单位对设备购置计划进行前期考察论证，厂主管领导审定后，由设备管理科上报上级主管部门审批。
计划批准后，由设备管理科负责组织实施。
5.2设备的安装调试和验收设备管理科组织对新设备进行安装调试和验收，并填写DXC/HSE—J—038《新购设备交接（安装）验收单》。
5.3设备设施的运行维护管理5.3.1设备管理科负责对各单位设备设施的使用维护进行监督检查，建立DXC/HSE—J—039《设备运转及分布报表》、DXC/HSE—J—040《主要设备台帐》。
5.3.2安全环保技术科负责对各单位相关设备设施的安全运行进行监督检查。
5.3.3设备投入运行前由设备使用单位组织操作人员技术培训,经考核合格后方能上岗，实行定人定机。
5.3.4设备使用单位在新型设备设施投产前，负责编写设备设施操作规程，报设备管理科审批。
5.3.5基层单位建立并保存DXC/HSE—J—041《基层队设备使用情况月报》、《设备技术档案》和主要生产设备《设备运转记录表》。
RoHS控制管理流程图
RoHS控制管理流程图一、目的1、定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供货商评鉴、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。
2、本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《EHS接受判定基准》(伟思公司)标准执行.二、围适用于公司所有原材料及直接用于产品加工用之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供货商评鉴、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程.三、定义WEEE: 废弃电子电器设备指令ROHS: 欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm.，本公司依此建立公司部标准即为《EHS接受判定基准》以要求所有配合供货商遵守之。
四、权责4.1 总经理: 负责环境相关物质的管理领导工作,过程重大事项的裁决.4.2 管理代表: 环境相关物质的管理相关文件的拟定,环境相关物质的法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及回馈,负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开,并负责产品环保教育训练的推动。
4.3 营销部:接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新产品)或品质管理部(旧产品已交货之产品新要求)4.4 研发部:4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供货商提供相关产品环保证明数据。
4.4.2（依客户环保要求）在蓝图中规定伟思公司产品环保管制标准等进行管制。
4.5 品质管理部:4.5.1稽核及评估供货商的危害物质管制标准及能力，并对供货商进行产品环保要求等相关知识培训。
4.5.2督导供货商进行产品环保管制，并与供货商签定环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施合乎环保要求.4.5.3依危害物质管制标准和相关检验标准制订公司ROHS管制标准。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。