一法三卡管理办法

成都地铁1号线文武路站项目经理部“一法三卡”活动管理办法

（试行）

编制单位：（公章）

编制人：李忠

审核人：

审批人：

编号：

受控状态：

编制日期：2007年08月14日

目录

第一章管理方针及目标 (1)

第二章工作理念 (1)

第三章组织机构 (1)

第四章工作职责 (3)

一、项目经理职责 (3)

二、工委主任职责 (3)

三、安全长职责 (4)

四、工区经理职责 (4)

五、工委劳动保护检查员职责 (5)

六、专（兼）职安全员职责 (5)

七、员工职责 (6)

第五章检查制度 (6)

一、日常安全检查制度 (6)

二、周期检查制度 (7)

三、事故隐患整改制度 (7)

四、危险源点排查识别制度 (8)

第六章宣传动员 (8)

第七章危险源点排查、辨识和分类 (9)

第八章监控管理与应用 (10)

第八章附件 (11)

附件一“一法三卡”的概念 (12)

附件二“一法三卡”危险源识别与评价汇总表 (16)

附件三“一法三卡”危险源点等级评估汇总 (79)

附件四“一法三卡”安全警示牌 (81)

附件五“一法三卡”安全检查提示卡 (98)

附件六有毒有害化学物质信息卡 (120)

附件七“一法三卡”检查整改记录台帐 (121)

附表八“一法三卡”百分考核检查表 (122)

附表九事故隐患职业危害总安全监控图 (123)

安全生产是企业永恒的主题，广大员工掌握安全知识、提高安全技能、参与安全管理是企业安全管理重要的基础工作。“一法三卡”作为工委劳动保护工作的新方法，通过广大员工群众参与安全管理，从源头入手，加强过程控制，对事故隐患和危险源点进行排查、检查、警示及信息传递，扩大了安全网络的覆盖面，改进了工委劳动保护工作和员工群众掌握安全知识不深不细和缺乏健全良好的监控手段的不足，建立了一套完整、科学、规范、有效的监控网络，为夯实企业安全工作基础，切实保障广大员工人身安全及施工生产安全开辟了一条新途径，构筑了一道新的安全线。

第一章管理方针及目标

管理方针：安全第一，预防为主，群专结合，依法监督。

管理目标：力争做到“三消灭”、“三控制”。即：消灭员工因工重大伤亡事故，消灭因施工作业危及管线险性事故，消灭一次性直接经济损失2万元以上的等级事故；杜绝员工因工重伤事故，防范基坑垮塌事故和火灾事故。

第二章工作理念

三个负责、三个意识、三个控制，有的放矢开展活动。三个负责：领导负责、专管负责、岗位负责；三个意识：责任意识、问题意识、落实意识；三个控制：自我控制、相互控制、联合控制。“三三三”工作理念相互关联、相互制约，是一个互动的整体，是个体与群体间的一个联锁“控制网”。

第三章组织机构

为切实加强对“一法三卡”活动的组织领导，项目部成立了以项目经理为组长，工委主任、总工程师和安全长为副组长，相关业务部门的负责人和工区经理参加的“一法三卡”活动领导小组，领导小组详见《中铁十四局集团公司成都地铁1号线文武路站项目经理部“一法三卡”活动领导小组组织机构图》。“一法三卡”活动领导小组主要负责组织领

导和协调活动的开展；制定“一法三卡”工作的实施办法；加强对活动的领导，及时召开会议布置

工作和解决活动中存在的问题；总结表彰，推广经验，开展活动，常抓不懈。

本项目的日常“一法三卡”活动管理工作由安全质量部负责，设安全管理员1名，各危险源点设专（兼）职劳动保护检查员2名，具体负责“一法三卡”活动的检查和落实工作。

第四章工作职责

“一法三卡”活动涉及面广，是一项群众性的系统工作，其工作的重点在施工第一线。这项活动的开展是贯彻“安全第一、预防为主”安全生产方针的具体体现，是开展工委劳动保护监督检查工作的有效形式，是推动群众性监督检查与专业安全管理相结合的探索和实践。为保证活动的有效、健康开展，特制定各级各类人员的职责如下：

一、项目经理职责

1、对本单位安全生产和“一法三卡”推广应用负总责，支持工委主任依法开展劳动保护和“一法三卡”工作，并提供必要的物质保障；

2、认真贯彻执行上级有关安全生产和劳动保护的规章制度，制定本单位安全生产规章制度，确保员工的安全与健康，不违章指挥；

3、保证并合理投入劳动保护经费，改善工作环境，及时配发劳保用品；

4、保证各种施工场所、设备等符合安全技术规定和职业安全卫生标准，并每月组织一次安全生产检查，解决安全生产中存在的问题；

5、组织定期的安全教育、三级安全教育、特殊工种的培训和考核；

6、及时组织重伤以上事故的抢救、调查和处理，制定预防措施，并按规定及时准确上报。

二、工委主任职责

1、工委主任对本单位的“一法三卡”的推广应用和贯彻落实三个《条例》的实施，负组织和领导责任；

2、负责制定本单位“危险源点警示卡、安全检查提示卡和有害有毒物质信息卡”；

3、负责组织召集有关人员和职能部门对危险源进行识别和排查；

4、负责对“一法三卡”资料的收集、整理和建档管理；

5、定期对本单位“一法三卡”工作运行和职业安全卫生情况进行监督检查，随时纠正存在的问题。

三、安全长职责

1、负责对“一法三卡”危险源点的排查和危险源监控等级的确认以及对事故隐患的整改。参与和组织领导“一法三卡”工作的实施；

2、认真贯彻执行上级有关安全生产和劳动保护的规章制度及指示，组织制定和执行本单位的安全生产制度；

3、按照危险源点的检查周期，组织和会同有关人员深入施工现场及时发现和解决安全生产中的问题；

4、定期开展安全教育以及新工人的“三级安全教育”，督促检查“无证不准上岗作业”规定的落实；

5、在检查中发现事故隐患和不安全因素要限期整改，对严重危及人身安全和行车安全的情况，有权制止生产，同时上报上级安全质量部门，并通过单位负责人及时处理；

6、组织重伤事故的抢救、调查和处理，制定预防事故重复发生的措施，并按规定上报，做到及时、准确、无误；

7、做好台帐的登记和各种资料的收集整理工作。

四、工区经理职责

1、对本工区的安全生产和“一法三卡”推广应用负总责；

2、对施工作业环境、生产设备、工具和辅助设施等保证达到安全、卫生规程的要求，并按照检查周期督促检查；

3、负责对所属人员进行安全管理、安全技术、劳动保护、劳动纪律和“一法三卡”的教育，认真贯彻落实各项安全生产规章制度，坚持特殊工种持证上岗；

4、掌握全体人员身体健康状况，合理安排工作，对有禁忌职业病的人员不安排其禁忌工种的工作；

5、发挥专（兼）安全员和工委劳动保护检查员职责的作用，支持他们开展安全活动，保证他们正常行使职权；

6、发生事故必须立即上报，并组织抢救，制定预防措施，避免事故重复发生或扩大。

五、工委劳动保护检查员职责

1、认真贯彻执行三个《条例》，做好班组劳动保护工作，对“一法三卡”做到应知应会，在群众中做好宣传教育工作；

2、执行上级工委精神和要求，坚持原则，据理力争，协助单位领导做好员工安全知识的培训；

3、对不具备安全生产的工点有权拒绝施工，对违章指挥有权抵制；

4、发生事故后，要立即组织抢救，保护好事故现场，参加事故的调查和处理，并及时向上级报告；

5、经常开展安全教育活动，进行安全生产检查，发现违章现象立即制止、纠正，查出隐患立即处理。

六、专（兼）职安全员职责

1、协助单位领导开展安全生产工作，在业务上接受上级安全管理部门的指导；

2、协助单位领导制定、审查、修订本单位的“一法三卡”工作制度，并督促全体员工严格执行；

3、经常向本单位员工宣讲党和国家的安全生产方针政策，主动提出有利于安全生产的意见和建议；

4、积极协助单位领导组织“一法三卡”安全检查，对查出的问题提出有效的解决措施，并监督限期改正；

5、经常深入现场进行检查，对照警示卡对违章作业及时进行制止，有不听劝告者，有权停止其工作，并立即单位领导；

6、参加单位组织的事故调查，并对事故发生的原因、防范措施以及事故责任者提出处理意见，写出事故书面报告，及时报上级安全质量部门。

七、员工职责

1、领会“一法三卡”活动的意义，认真执行安全施工操作规程，对自己所用设备、机具和安全卫生装置负责检查和维修，确保施工机械的使用安全，做到安全生产、文明施

工；

2、在实践中学习安全知识，做到工作学习化，学习工作化，对不具备安全生产条件的工作项目和工点有权拒绝施工，对违章指挥有权抵制；

3、发生事故后，要立即向上级报告，保护好事故现场，对伤病员实施抢救；

4、积极参加班组安全生产检查活动，做好本岗位、本工种的安全自查，对查出的隐患积极进行整改。

第五章检查制度

“一法三卡”的检查是依据安全生产法和安全生产责任制及劳动保护三个《条例》的相关规定，按照各类人员职责而制定的检查制度，它比传统的检查制度具体、详细、便于操作，具有可追溯性。

一、日常安全检查制度

1、工区专职安全员与劳动保护监督检查员全天在施工现场巡回检查施工作业情况，发现问题，及时整改；

2、班组兼职安全员根据当天的作业情况，检查劳动保护、安全措施、员工着装是否齐全安全有效，并对工人进行班前教育或提醒；

3、工区经理对各班组当天的作业情况监督，督促员工严格遵守劳动纪律和安全操作规程；

4、工区电工作业人员对本工区施工用电和照明用电进行检查，有无违章操作和乱接现象；

5、根据季节变化，项目领导做好防洪、防暑、防冻、防火、防煤气中毒工作；

6、安全长及项目部电工每天巡视施工现场，检查工区安全员、工班兼职安全员及工区电工的工作，检查现场的违章指挥及违章作业。

7、严格危险物品的领发交接手续。

二、周期检查制度

1、每周三由安全长带领工区安全员及劳动保护监督检查员对施工现场对安全施工情况进行安全检查。

2、每月5日和20日安全生产领导小组成员，深入施工现场对施工情况进行安全检查。

3、查思想

检查工班负责人和广大员工对安全意识的重视程度，是否树立“安全第一，预防为主”的思想，当施工进度和安全发生矛盾时，是否严格“安全第一”的主导思想。

4、查管理、查制度

检查各工班在施工生产中是否做到“五同时”。

5、查隐患

深入施工现场，检查劳动条件、劳动环境有哪些不安全因素，有无违章指挥和违章作业现象发生。

6、查内业资料

检查各工班安全教育记录，对自查的隐患进行整改和落实情况。

7、查事故处理

事故处理是否按照“四不放过”的原则，有无虚报、隐瞒不报和故意延迟报告情况。

三、事故隐患整改制度

1、对事故隐患进行逐项登记造册；

2、加强对员工的教育培训，领导不违章指挥，员工不违章作业，严格遵守安全技术操作规程；

3、按照“四不放过”和“三定”的原则，安全质量部主持制定整改计划，并组织实施；

4、发现事故隐患苗头应立即整改。对重大隐患由项目部安全质量部下发整改通知书，限期整改，并检查验收整改情况。

四、危险源点排查识别制度

1、组织参建人员对本岗位的危险源进行排查和辨识；

2、对危险源点按一、二、三、四级建立识别确认台帐；

3、对危险源点进行月度等级评估和动态管理；

4、对确定的重大危险源制定相应的应急预案和控制方案；

5、对确定的危险源点悬挂安全警示、标识牌；

6、对确定的危险源点配备足够的应急设施。

第六章宣传动员

充分利用宣传教育阵地，通过各种形式和手段，宣传介绍推广“一法三卡”的目的

和意义及在劳动保护工作中的重要作用，使广大员工人人清楚、大家明白，同时也为推广应用“一法三卡”工作创造良好的外部环境。

1、宣传目的

做到三个明白：一是领导要明白，二是组织成员要明白，三是员工群众要明白。

2、宣传程序

先项目部后工区，先领导后员工。

3、宣传内容

1）“一法三卡”的内容和现实意义；

2）“一法三卡”的重要性；

3）“一法三卡”的应用程序；

4）“一法三卡”的实施办法。

第七章危险源点排查、辨识和分类

选择确认事故隐患和职业危害监控点，是开展“一法三卡”活动的一项裨性工作。由安全长牵头组织安全专职人员、工程技术人员、劳动保护监督检查人员、班组长、员工代表从人、机、环境等方面入手对生产作业场所和岗位可能出现的事故隐患、职业危害，采取由下而上、自上而下的方法进行系统的排查，对排查出的各种不安全因素进行辨识和确认，最后交由安全质量部进行审定。

1、事故隐患和职业危害作业点确定的依据；

1）有触电伤害危险的场所；

2）有人员高空坠落危险的场所；

3）有机械、物体挂、绞、碾、碰、挤、压、切、撞、割刺危险的场所；

4）有塌方、灼烫、落物的危险场所；

5）有爆炸易燃、易发生火灾、中毒和窒息的危险场所；

6）其它致人伤害、发生事故频率较高的场所。

2、事故隐患和职业危害作业点的监控等级划分的依据

1）项目部级（四级），发生事故的概率低，伤害程度较轻，财产损失小，对健康造成一定的影响；

2）子（分）公司级（三级），事故概率较大，多人伤害，多方重伤，偶有死亡，损失大，易造成慢性中毒；

3）集团公司级（二级），发生事故的概率高，易发生群死群伤，造成重大财产损失，对集团公司、子（分）公司生产经营造成影响。

4）总公司级（一级），发生事故的概率高，极易发生群死群伤，造成特别重大财产损失，对总公司、集团公司生产经营造成影响。

3、事故隐患和职业危害作业点的评估确认，分级建档、监控和上报工作

1）认真做好宣传发动工作，充分发挥安全长组织、安全质量部、专（兼）职安全员劳动保护检查员的作用，依靠广大员工群众对施工生产现场、机具、设备、用电等进行认真分析检查，把存在事故的隐患，职业危害的源点找出来，并进行详细的登记；

2）对排查出来的事故隐患、职业危害源点，组织有分管领导、专职安全员和工人参加的评估小组进行评估，确定事故隐患和职业危害源点，并根据等级监控划分依据，确认其监控等级；

3）依据事故隐患和职业危害作业点监控级别，分别登记建档，并将建档控制的事故隐患和职业危害作业点报行政、安全长备案。

第八章监控管理与应用

1、根据分级办法确定的事故隐患和职业危害管理作业点、依据监控级别由安全长组织、安全质量部、专（兼）职安全员负责经常根据安全检查提示卡依法进行检查。检查采用的检查表由评估小组负责制定，要求做到一个监控点，一张专用检查表或一张卡。

工班对各级检查控制的事故隐患和职业危害作业点，工区对自己管辖区内的由本级或上级检查控制的事故隐患和职业危害作业点要明确专人负责监控。

2、凡经过评估列入事故隐患和职业危害作业点的监控要统一设置标志牌，要应用事故隐患和职业危害卡标明监控点名称，危害等级、对人体伤害程度，易发生事故的种类、预防措施、控制要求、紧急处理预案、责任人、检查周期等。

3、对事故隐患和职业危害作业点要认真做好定期检查工作，并对检查情况进行登记，对检查中发现的问题，要及时发出书面整改建议，督促整改，并反馈整改情况。

4、通过对事故隐患和职业危害作业点采取整改措施后，其危险性消除或危险程度降低，由企业评估小组进行验收和重新评估确认后，可及时申报撤消监控点或降低监控级别。

5、对有可能发生事故，造成人身伤亡的公司能事故隐患和职业危害作业点，安全监察站、安全长劳动保护监督检查委员会要设立危险源点警示卡，并制定事故防灾、救护预案。

第九章附件

附件一“一法三卡”的概念；

附件二“一法三卡”危险源识别与评价汇总表；附件三“一法三卡”危险源点等级评估汇总表；附件四“一法三卡”安全警示牌；

附件五“一法三卡”安全检查提示卡；

附件六有毒有害化学物质信息卡；

附件七“一法三卡”检查整改记录台帐；

附件八“一法三卡”百分考核检查表；

附件九事故隐患职业危害总安全监控图。

附件一

“一法三卡”的概念

“一法三卡”最早是由江苏省总安全长面向机械、冶金、化工等行业推出的一种全员劳动保护监督检查工作方法。“一法三卡”是根据安全生产的基础理论，参照国家现行的劳动安全卫生法律、法规和技术标准，结合安全生产实际情况，借鉴国内外安全管理的经验，编制而成的检查提示手册，具有很强的的针对性、实用性和可操作性。实际上，它是一种从制度上和心理上预防安全事故和职业危害的安全预控机制，也就是将有关职业危害的内容、安全防范重点告知做从业人员，从而达到预防各类事故发生的目的。

“一法三卡”的概念

从字面上看，“一法”即事故隐患和职业危害监控法，“三卡”是指安全检查提示卡、危险源点警示卡（事故隐患和职业危害监控卡）、有毒有害化学物质信息卡。但实际上，“一法三卡”的含义是监控安全隐患之法，保障员工生命之卡。

“一法三卡”的内容

1、事故隐患和职业危害监控法

它是通过排查、确认、评估、建档等一系列方法，对生产场所和岗位中可能发生的事故隐患和职业危害，按其危险（危害）程度进行分级监控，实施日常管理和动态管理，促进事故隐患和职业危害的整改。是企业在安全生产和职业卫生管理中的一种工作方法。

2、危险源点警示卡、有毒有害化学物质信息卡

它是把确认的事故隐患和职业危害作业点有关问题制作成醒目的标志牌，挂在相应的作业场所和岗位，告知员工应注意的问题。

警示卡的内容有：作业点称、危险等级、易发事故的种类、防护措施、监控要求、紧急预案、责任人、检查周期等。

有毒有害化学物质信息卡的内容有：化学名称、理化性质、毒性、火灾与爆炸、长期、短期接触的影响、人身的防护、现场急救、安全和处理、检查周期等。

3、安全检查提示卡（安全检查表）

它是针对某一作业场所和岗位，所要检查的项目和内容，制成表格，持表对作业场所和岗位进行安全检查、安全测评。表格的内容有：序号、检查项目、检查标准（内容）提示、检查结果、检查人、检查的意见和建议：被查单位名称、被查单位负责人。

“一法三卡”的内涵

以防为主，群防群治，以人为本，防微杜渐。

“一法三卡”的特征

超前预防，源头查堵，重点监控，全员参与，具有针对性、实用性、可追溯性和创新性的特点。

“一法三卡”的作用

1、变经验型、粗放型检查为规范化、标准化的事先预防性检查，克服亡羊补牢式的监督检查；

2、变监督检查内容盲目性、随意性为有针对性、有目的地提前制定出检查项目和内容，克服监督检查手段、措施、内容上的不足；

3、变单一、单调检查为全方位、全员性的检查，克服上热下冷的现象。

“一法三卡”的意义

1、是贯彻“安全第一，预防为主，群专结合，依法监督”的劳动保护工作方针的具体体现；

2、是推动群众性监督检查与专业安全管理相结合的新探索和新实践。

“一法三卡”的工作思路

查摆隐患，辨识确认，分析评估，建档立卡，动态管理，督促整改，总结经验。

“一法三卡”的工作方法

在推行过程中，严格遵循“四个原则”，把握“七个步骤”，抓好“一个落实”，念好“八个三字经”。

四个原则：与争创“成都市标准化工地”相结合的原则；与各级行政安全管理部门协作的原则；加强对员工群众宣传教育的原则；联系实际创新的原则。

七个步骤：成立组织机构；宣传教育动员；危险源点排查、辨识和分类；危险源点等级评估与确认；警示卡制作；安全检查提示卡制作；制定检查制度。

一个落实：对检查出的事故隐患限期整改落实。

八个三字经：一是遵循三个程序（先项目部后工区，先领导后群众，先试点后推行）；二是强化三个教育（典型事例教育，反面事例教育，亲经事例教育）；三是树立三个理念（管多严不算严，管多远不算远，管多宽不算宽）；四是落实三个制度（检查制度，整改制度，落实制度）；五是实行三个负责（领导负责，专管负责，岗位负责）；六是坚持三个结合（与专业管理结合，与施工生产结合，与日常安全管理结合）；七是增强三个意识（责任意识，问题意识，落实意识）；八是把握三个控制（自我控制，相互控制，联合控制）。