2019年度青岛市市南区城市管理局部门预算有关情况的说明

2019年度青岛市市南区城市管理局部门预算有关情

况的说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、区城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关的城市管理方针、政策、法律法规规章，拟订市政、环卫、绿化等行业的发展计划、年度工作计划和重点工作目标，负责组织实施和监督考核。

（二）负责制定辖区城市管理责任目标和城市维护年度计划，并组织实施和监督检查。

（三）负责辖区内市政道路设施的行业监督和管理，依法做好区管市政设施占用、挖掘工程等行政审批与行政征收事项，负责辖区内河道、明沟、暗渠的管理和监督检查，负责组织辖区内的城区亮化工作，负责配合市有关部门做好公用事业等相关工作。

（四）负责辖区内的环境卫生行业监督和管理，负责监督权限内的城区、近海岸海域的保洁；负责辖区内环卫设施工程的建设、质量和安全监督等工作。

（五）负责辖区内的园林绿化行业监督和管理，依法做好区管树木砍伐、迁移审批、审核等事项；负责辖区内园林绿化工程的组织实施和工程质量安全监督。

（六）指导协调和监督检查前海一线风景区部分景点、游园、广场等区域的建设、保护和绿化、保洁等管理工作。

（七）实施对海滨风景区管理处及市政、环卫、绿化等单位的归口管理、指导协调和监察考核，并负责归口管理单位的国有资产使用管理。

（八）负责辖区内的物业管理审核、备案和爱国卫生等工作。

（九）牵头城市防汛防雪、山头绿地防火、海洋藻类灾害处置工作。

（十）指导监督街道办事处建管科的业务工作。

（十一）部门所承担的相关行业、领域安全生产监督管理职责。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据以上职责，区城市管理局设7个职能科室。

三、部门预算单位构成

市南区城市管理局部门预算包括：青岛市市南区城市管理局预算和青岛市市南区爱国卫生运动委员会预算。

纳入青岛市市南区城市管理局2019年部门预算编制范围的单位共2个，包括：

1、青岛市市南区城市管理局

2、青岛市市南区爱国卫生运动委员会

第二部分

2019年部门预算情况

和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况说明

2019年收入预算为 45182.5万元，其中，财政拨款45182.5万元，占100％；其他收入0万元，占0％。

2019年支出预算为45182.5万元，其中，人员支出966.55万元，占2.14％；公用支出190.49万元，占0.42％，项目支出44025.46万元，占97.44％。

（二）收入预算情况说明

2019年收入合计45182.5万元，其中，财政拨款45182.5万元，占100％；其他收入0万元，占0％。

（三）支出预算情况说明

2019年支出合计45182.5万元，其中，人员支出966.55万元，占2.14％；公用支出190.49万元，占 0.42％，项目支出44025.46万元，占97.44％。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算45182.5万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1282.62万元，增加2.92％。主要原因是项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入45182.5万元，与2018年相比，增加1282.62万元。主要原因是项目经费增加。

2019年一般公共预算支出45182.5万元，与2018年相比，增加1282.62万元。主要原因是项目经费增加。

其中：社会保障和就业（类）支出128.67万元，占0.28％；医疗卫生与计划生育（类）支出87万元，占0.19％；城乡社区（类）支出44902.04万元，占99.38％；住房保障支出（类）支出64.79万元，占0.15％。

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.91万元，比上年减少1.28万元，主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.76万元，比2018年增加36.76万元，主要变动原因是2019年新增机关事业单位职业年金缴费支出项目。

3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）87万元，比上年减少12.2万元，减少12.3％，主要原因是项目经费减少。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1634

5.96万元，与往年持平。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）963.57万元，比上年增加70.78万元，增加7.93％，主要原因是2019年沿海景区中队经费并入本部门预算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出（项）27592.5万元，比上年增加1189.5万元，增加4.51％，主要原因是项目经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.79万元，比上年减少0.95万元，主要原因是人员变动。

（六）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

（七）财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，财政拨款安排的基本支出1157.04万元，其中：人员经费966.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费190.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托