医院 内部控制风险评估报告
妇幼保健内部控制评价报告范文
妇幼保健内部控制评价报告范文尊敬的领导：根据我单位对妇幼保健工作开展的内部控制评价，现将报告如下：一、内部控制环境评价1.领导层对妇幼保健工作的重视程度高，有明确的目标和战略规划。
2.妇幼保健部门的组织结构健全，工作职责明确，人员配备充足。
3.制定了相关的制度和规范，规范了妇幼保健工作的操作流程。
4.建立了沟通交流机制，加强了部门之间的协作与配合。
5.员工参与度较高，具备较强的工作能力和责任心。
二、风险评估与控制活动评价1.妇幼保健工作面临的风险主要包括婴儿死亡率、孕产妇死亡率等方面的风险。
2.部门针对风险制定了相应的控制措施，包括加强孕产妇健康教育、完善新生儿护理制度等。
3.控制措施的执行情况良好，能够有效地控制相关风险的发生。
三、信息与沟通评价1.妇幼保健部门建立了健全的信息系统，方便了信息的采集、整理和传递。
2.信息的反馈及时、准确，能够为决策提供有效的依据。
3.部门之间存在良好的沟通机制，能够及时共享信息、解决问题。
四、监督与改进评价1.妇幼保健部门建立了完善的监督机制，确保工作的规范进行。
2.定期开展内部审计工作，及时发现问题并提出改进方案。
3.对内部控制的评价结果进行总结和反馈，促进工作的持续改进。
基于以上评价结果，我单位认为妇幼保健工作的内部控制较为完善，但仍存在一些问题，需要进一步改进和完善。
具体的改进措施如下：1.加强妇幼保健工作的监督和管理，确保工作的质量和效率。
2.完善相关的制度和规范，进一步规范工作流程。
3.加强员工培训和能力提升，提高工作效能。
4.建立健全的绩效评价机制，激励员工的工作积极性和创造性。
我单位将持续关注妇幼保健工作的内部控制，加强监督和改进，确保工作的顺利开展。
特此报告。
XX单位日期：。
医院2016年度内部控制风险评估报告
Xxxx 医院2016年度内部控制风险评估报告按照根据财政部《关于印发<行政事业单位内部控制规范（试行）>的通知》(财会〔2012〕21号)以及广东省财政厅《关于进一步推进<行政事业单位内部控制规范[试行]>实施工作的意见》(粤财会[2015]51号)的要求，为进一步提高我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对我院各部门进行风险评估活动，对各部门岗位风险点进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。
现将有关情况报告如下：一、风险评估活动组织情况（一）工作机制本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由院财务室具体组织实施的。
为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、护理部、医务综合科抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。
（二）风险评估范围1、本次风险评估所涉及的业务范围分为单位层面风险和业务活动层面风险。
①单位层面风险主要包括以下三个方面：组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。
②业务活动层面风险。
本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。
2、本次风险评估所涉及的部门范围主责部门：内部控制工作领导小组。
配合部门：财务室、办公室、护理部、医务科等相关部门。
（三）风险评估的程序和方法1、风险评估程序本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查；最后，根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。
内部控制风险评估报告
内部控制风险评估报告
内部控制风险评估报告
报告概述：
本报告对公司的内部控制风险进行了评估，目的是识别潜在的风险，提供建议和推荐一些改进措施，以加强公司的内部控制体系。
1. 背景介绍：
在评估报告之前，报告提供了对公司的背景介绍，包括公司的规模、业务范围、组织结构和内部控制体系的设置情况。
2. 评估方法：
报告详细说明了评估的方法和过程，包括数据收集、问卷调查、内部控制流程的观察和审查相关文件等。
3. 风险识别：
在评估过程中，报告识别了潜在的内部控制风险，包括财务风险、操作风险、合规风险等。
风险识别基于对现有内部控制流程和制度的审查，以及对员工和管理层的访谈。
4. 风险评估：
每个风险都被评估了严重程度和概率的维度上。
报告列出了每个风险的评估结果，并对其进行了分析和解释。
5. 建议和改进措施：
报告提供了一系列建议和改进措施，旨在强化公司的内部控制
体系，减少风险发生的可能性，并提高公司的整体运营效率和合规性。
6. 结论：
报告总结了评估的结果，并提供了关键风险的优先级排序。
报告还附带了对改进过程的时间表和资源预算的建议。
7. 建议书：
报告附带一份建议书，其中包括具体的行动计划、责任人和实施时间表。
建议书还包括一系列监控和评估措施，以确保改进的有效性和可持续性。
该内部控制风险评估报告是一个重要的管理工具，能帮助公司发现并解决内部控制风险，确保公司的资产安全和业务的可持续发展。
医院度内部控制风险评估报告.pptx
书山有路
（一）单位层面风险因素 1、单位的部分关键岗位的工作人员没有定期轮岗。（风 险点A1） 2、内控人员培训不够、业务素质弱。（风险点 A2） （二）业务层面风险因素 1、单位预算未分解下达至各科室，可能导致预算权威 性不足，执行力不够；（风险点 B1） 2、医疗退款审核不到位，可能导致医保卡套现的漏洞； （风险点B2） 3、小额固定资产管理未落实到科室，可能导致资产流 失、账实不符；（风险点B3） 4、部分分散采购的商品未严格按照招投标程序，可能 导致不能保证物品质量、价格虚高；（风险点B4） 5、部分分散采购的建设工程项目名称与内容不相符， 可能存在合并采购和拆分工程的违规现象；（风险点 B5） 6、合同审核和监督执行不到位，存在补签合同的情况， 可能导致违反合同、支付额外赔偿的可能。（风险点 B6）
书山有 路
Xxxx 医院 2016 年度内部控制 风险评估报告
按照根据财政部《关于印发<行政事业单位内部控制规 范（试行）>的通知》(财会〔2012〕21 号)以及广东省财政 厅《关于进一步推进<行政事业单位内部控制规范[试行]>实 施工作的意见》(粤财会[2015]51 号)的要求，为进一步提高 我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制 建设，对我院各部门进行风险评估活动，对各部门岗位风险 点进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况 报告如下：
主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、 资产管理风险、建ห้องสมุดไป่ตู้项目管理风险、合同管理风险以及其他 风险。
2、本次风险评估所涉及的部门范围 主责部门：内部控制工作领导小组。 配合部门：财务室、办公室、护理部、医务科等相关部 门。 （三）风险评估的程序和方法 1、风险评估程序
疾控中心内部控制风险评估报告
疾控中心内部控制风险评估报告一、背景与目的本报告旨在对疾控中心的内部控制风险进行评估，为疾控中心提供改进内部控制的建议。
通过全面了解和分析疾控中心的内部流程、制度和措施，以及相关风险的存在和潜在的影响，可以帮助疾控中心更好地保护其核心业务和财产。
二、评估方法本次评估采用综合性的方法，包括以下几个步骤：1. 收集信息：收集疾控中心的相关文件、制度规章、流程图等，了解内部控制的基础情况。
2. 风险识别：通过对疾控中心的各项业务进行全面分析，确定可能存在的内部控制风险。
3. 风险评估：对已识别的风险进行评估，包括概率、影响程度和优先级等指标的综合考虑。
4. 建议与改进：根据评估结果，提出相应的建议和改进措施，以完善疾控中心的内部控制体系。
三、风险识别与评估根据对疾控中心的分析和观察，以下为已识别的一些内部控制风险，并进行相应的评估：1. 操作风险：由于疾控中心的业务操作较为繁杂，可能存在人为差错或操作失误的风险。
潜在影响：对工作效率和数据准确性造成影响。
评估结果：中等优先级。
2. 数据安全风险：疾控中心存储和处理大量敏感数据，如患者信息和流行病数据等。
如果数据受到未授权的访问或泄露，将对疾控中心的声誉和患者隐私造成重大威胁。
评估结果：高优先级。
3. 内部合规风险：疾控中心需遵守相关法规和政策，如数据保护法规和疫情防控政策等。
如果内部合规措施不到位，将面临行政处罚或法律诉讼风险。
评估结果：中等优先级。
4. 人员管理风险：人员的能力和诚信度对疾控中心的内部控制至关重要。
若存在人员素质不高或行为不端等问题，可能导致内部控制的失效。
评估结果：中等优先级。
四、建议与改进基于对已识别风险的评估结果，本报告提出以下建议和改进措施：1. 加强培训和教育：通过定期的培训和教育活动，提高员工的意识和能力，减少操作风险和内部合规风险。
2. 加密和权限控制：建立完善的数据加密和权限控制机制，确保敏感数据得到妥善保护，并且只有授权人员可以访问。
医院财务部门内部控制评价报告范文
医院财务部门内部控制评价报告范文下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!医院财务部门内部控制评价报告范文1. 概述本报告旨在对医院财务部门的内部控制进行全面评估，以确保其运作的有效性和合规性。
医院风险评估方案报告
医院风险评估方案报告医院风险评估报告医院内部控制制度的有效性是衡量医院管理水平的重要标志。
在医改的新形势下，医院面临着多种多样的风险，为了进一步应对和控制风险，我们组织有关人员，运用风险量化评估法，对医院面临的潜在风险进行评估。
医院风险主要包括外部风险和内部风险。
外部风险主要有法律政策风险、经济风险、医疗风险、社会责任风险、自然灾害等。
内部风险主要包括管理风险、道德风险、财务风险、营运安全、员工健康、环境保护等。
通过对外部风险及内部风险的发生频率与一旦发生所造成后果的严重程度的分析，我们得出了量化评分。
后果的严重程度综合考虑了人员伤亡、财产损失、服务影响、应急准备、内部反应、外部支持等6个方面。
针对各种风险事件，我们评估了事件发生的可能性、危害性以及对事件的应急准备程度。
其中，突发公共卫生事件、自然灾害和医疗事故是医院面临的重点风险。
我们将在各方面做好应急准备，以应对这些风险事件的发生。
总的来说，医院风险评估报告对医院管理水平的提高和风险控制具有重要的指导意义。
针对事件的各方面应急准备需要充分准备，特别是针对发生频率高、后果严重程度高的风险。
本次我们使用风险矩阵量化评估法，对我院面临的11种主要危害进行了风险评估，得出如下结果：风险类别发生可能性后果严重程度应急准备程度法律政策更新变化中中高突发公共卫生事件低中高火灾中高高水灾低低低地震低高中医疗事故中高高财务风险高高高供电中低高供水高低高信息化故障高高高环境污染中高高从上表可以看出，我们需要特别关注火灾、医疗事故、财务风险、信息化故障和环境污染等风险，因为它们的发生可能性较高，且后果严重程度也较高。
针对这些风险，我们需要做好充分的应急准备。
同时，我们也需要注意到供电、供水等风险，虽然发生可能性不高，但后果严重程度也不容忽视，因此也需要做好相应的应急准备。
从以上分析可以看出，我们医院应该重点应对财务风险、信息化故障、突发公共卫生事件和医疗事故。
同时，我们还应该经常关注供电供水故障、火灾和环境污染等问题，并有效应对法律政策的更新变化。
医院风险评估报告
医院风险评估报告Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT医院风险评估报告医院内部控制制度是否行之有效，是衡量医院管理水平的重要标志，而如果保证内部控制制度行之有效，风险评估的重要作用，我们不可以忽视，在医改的新形势下，医院面临着多种多样的风险，为进一步应对和控制风险，明确医院应该应对的重点风险，我院组织有关人员，运用风险量化评估法，对医院面临的潜在风险进行评估。
医院风险主要包括外部风险和内部风险，外部风险主要有法律政策风险、经济风险、医疗风险、社会责任风险、自然灾害等。
内部风险主要包括管理风险、道德风险、财务风险、营运安全、员工健康、环境保护等、通过对外部风险及内部风险的发生频率与一旦发生所造成后果的严重程度来分析。
后果的严重程度综合人员伤亡、财产损失、服务影响、应急准备、内部反应、外部支持6方面。
事件发生频率、危害性、应急准备程度的量化情况见下表说明：我们应当尽量将防范重心放在那些发生频率高、后果严重程度高的风险上，这样有利于资源的合理利用和工作效率的提高。
本次依据风险矩阵量化评估法，对我院面临的11种主要危害进行了风险评估，通过分析得出如下结果：由以上的分析结果我们可以得出如下的风险量化矩阵地震火灾环境污染财务风险信息化故障后果法律政策更新突发公共卫生事件严医疗事故重程水灾供电供水故障度发生频率由以上分析不难看出我院应以应对财务风险、信息化故障、突发公共卫生事件、医疗事故为重点，同时还要经常关注供电供水故障，火灾，环境污染，还要有效应对法律政策的更新变化。
为有效应对面临的潜在风险，我们应完善各种应急预案，健全各种规章制度，提高个人防护意识，加强应对风险相关知识、技能的培训，进行应急演练，同时还可以运用风险转移的方法，如参将业务分包，或是参加商业保险将风险从一个主体全部或部分转移到另一个主体。
公立医院风险评估报告
县级公立医院内部控制风险评估报告（XXXXX医院）为了全面贯彻财政部关于开展行政事业单位内部控制风险评估工作的要求，以及市、县财政局有关指导意见的精神，实现内部控制体系建设工作的稳步进行，依据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)；《行政事业单位内部控制规范(试行)》（财会[2012]21号）以及县卫生和计划生育局的有关规定，XXXXX医院开展了201X年度全面内部控制风险评估工作。
一、单位基本情况我院创建于XXXXX年，是全县唯一一所集医、教、研为一体的X级X等综合医院。
资产总额XXXX余万元，开设病床XXXX张，下设XX个职能科室：综合办公室、医务科、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX；现有一、二级科室XX个；现有职工XXX人。
我院先后被国家评为XXXXX医院、全省卫生系统XXXXX最佳单位、全省XXXXX、XXXXX、市级XXXXX、XXXXX、XXXXX等荣誉称号，是全县突发公共卫生事件快速救治中心，人寿保险XXX体检及医疗定点医院，预防性健康体检医院，价格诚信医院，XXX合疗工作先进单位。
本次内部控制风险评估工作涉及12项活动，分别是：组织架构、战略规划、人力资源、经营业绩考核与评价、内部审计、社会责任、采购管理、存货管理、固定资产、财务报告、合同管理、信息管理。
三、为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的文件精神，XXXXXX医院成立内部控制基础性评价领导小组，负责评价、组织、管理、监督工作。
具体分工如下：组长：XXXXXX副组长：XXXXXX成员：XX XX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XX XXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX（一）组织架构XXXXX医院规定了各部门、科室的职责权限，但职能部门具体分类没有具体标准，各部门不清楚部门之间横向联系，主要靠相互沟通，合作交流较顺利，但及时性、信息准确性需要进一步加强，有互相推诿现象。
医院风险评估报告
医院风险评估报告一、概述本报告旨在对某医院进行风险评估，以评估医院在运营过程中可能面临的各种风险，并提出相应的风险管理措施。
通过对医院内部和外部环境进行全面分析，我们得出了以下结论和建议。
二、风险评估结果1. 内部风险评估1.1 人员风险：医院存在人员素质参差不齐、员工流动率高等问题，人员培训和绩效考核机制不健全。
建议：加强人员招聘和培训，建立完善的绩效考核制度，提高员工稳定性和工作质量。
1.2 财务风险：医院财务管理不规范，存在资金流失、财务造假等风险。
建议：加强财务管理，建立健全的财务制度和内部控制机制，加强财务监督和审计。
1.3 设备风险：医院设备老化，维护保养不及时，存在设备故障和安全隐患。
建议：加强设备维护保养，定期进行设备检查和维修，确保医疗设备的正常运行和安全使用。
2. 外部风险评估2.1 竞争风险：医院所处地区竞争激烈，存在其他医院的竞争压力，患者流失风险较高。
建议：加强市场调研，提高医院的竞争力，加强宣传和品牌建设，提升患者满意度。
2.2 法律风险：医院存在法律合规风险，如医疗事故纠纷、医疗纠纷等。
建议：建立健全的法律合规制度，加强医疗事故防范和处理，提高医疗质量和安全水平。
2.3 突发事件风险：医院所处地区存在自然灾害、公共卫生事件等突发事件风险。
建议：建立应急预案，加强突发事件应对能力，提高医院的应急处置能力。
三、风险管理措施1. 建立风险管理体系：建立完善的风险管理组织架构，明确各级责任和权限，制定风险管理政策和流程。
2. 加强内部控制：建立健全的内部控制制度，包括人员招聘、培训、绩效考核、财务管理等方面，确保医院内部运作的规范性和合规性。
3. 提升设备管理水平：加强设备维护保养，定期进行设备检查和维修，建立设备管理台账，确保设备的正常运行和安全使用。
4. 加强市场营销：加强市场调研，提升医院的品牌形象和竞争力，加强宣传和推广，提高患者满意度。
5. 建立法律合规制度：制定医院的法律合规制度，加强医疗事故防范和处理，合规经营，降低法律风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Xxxx 医院2016年度内部控制
风险评估报告
按照根据财政部《关于印发<行政事业单位内部控制规范（试行）>的通知》(财会〔2012〕21号)以及广东省财政厅《关于进一步推进<行政事业单位内部控制规范[试行]>实施工作的意见》(粤财会[2015]51号)的要求，为进一步提高我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对我院各部门进行风险评估活动，对各部门岗位风险点进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。
现将有关情况报告如下：
一、风险评估活动组织情况
（一）工作机制
本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由院财务室具体组织实施的。
为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、护理部、医务综合科抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。
（二）风险评估范围
1、本次风险评估所涉及的业务范围分为单位层面风险和业务活动层面风险。
①单位层面风险主要包括以下三个方面：
组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；
经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；
人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。
②业务活动层面风险。
本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。
2、本次风险评估所涉及的部门范围
主责部门：内部控制工作领导小组。
配合部门：财务室、办公室、护理部、医务科等相关部门。
（三）风险评估的程序和方法
1、风险评估程序
本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择
关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查；最后，根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。
2、风险评估方法
本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检
查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险；采用了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。
（四）收集的资料和证据等情况
支持本风险评估报告的主要有风险评估工作底稿，相关文件、会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查情况等。
二、风险评估活动发现的风险因素按照风险来源的不同，预
算编制风险分为内部风险和外部风险。
按照风险性质的不同，内部风险进一步细分为制度流程风险和廉政风险。
按照风险等级的不同，预算编制风险分为一般风险和重大风险。
（一）单位层面风险因素
1、单位的部分关键岗位的工作人员没有定期轮岗。
（风险点A1）
2、内控人员培训不够、业务素质弱。
（风险点A2）
（二）业务层面风险因素
1、单位预算未分解下达至各科室，可能导致预算权威性不足，执行力不够；（风险点B1）
2、医疗退款审核不到位，可能导致医保卡套现的漏洞；（风险点B2）
3、小额固定资产管理未落实到科室，可能导致资产流失、账实不符；（风险点B3）
4、部分分散采购的商品未严格按照招投标程序，可能导致不能保证物品质量、价格虚高；（风险点B4）
5、部分分散采购的建设工程项目名称与内容不相符，可能存在合并采购和拆分工程的违规现象；（风险点B5）
6、合同审核和监督执行不到位，存在补签合同的情况，可能导致违反合同、支付额外赔偿的可能。
（风险点B6）
三、风险分析
1、单位总体风险水平
根据风险评估表对单位各个层面风险进行打分评价，单位总体风险水平为25.98（风险最高100分），属于偏低水平。
风险点评分表
2、重要和重大风险因素
经对以上风险因素进行分析，以上所列风险因素根据发生可能性和影响程度列表如下：
0 20% 100%
四、关于应对风险的措施建议
1、关键岗位的工作人员如报账员，要注重培养新人，落实定期轮岗。
2、加强内控学习培训，提高业务素质。
3、财务室根据上级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解，并下达至各部门。
4、完善门诊医疗退款审核报批程序。
5、完善各科室各部门的固定资产管理，建立账目，将小额固定资产纳入管理。
6、分散采购的商品批量一万元以上应严格按照招投标程序，一万元以下的零散采购要货比三家。
7、分散采购的建设工程应完善项目可行性论证，严格按照工程明细做好预算结算及审核、验收。
8、完善合同档案管理，做好合同监督执行台账，确保合同的履行。
特此报告
内部控制风险评价小组：
2016年月日。