建筑行业-企管部-设备招标采购流程
小公司采购规章制度(4篇)
小公司采购规章制度一、总则1.1 为规范小公司采购行为，提高采购效率，保证采购活动的合规性和公正性，制定本规章制度。
1.2 本规章制度适用于小公司的采购活动，所有相关人员必须遵守本规章制度。
1.3 小公司采购活动包括直接材料采购、非直接材料采购、设备采购、劳务采购等。
1.4 采购活动应严格按照法律法规、公司规定以及供应商合同约定执行，保证采购品质、价格和交货期。
二、采购流程2.1 采购需求确定2.1.1 部门提出采购需求并填写采购申请表，包括物品名称、数量、规格、用途等信息。
2.1.2 采购部门审核采购需求，确认采购需求合理性和紧急程度，并进行优先级分类。
2.2 供应商选择2.2.1 根据采购需求，采购部门寻找合适的供应商，并提供供应商名单。
2.2.2 采购部门对供应商进行评估，包括供应商信誉、产品质量、价格水平、售后服务等。
2.2.3 采购部门根据评估结果选择优质供应商，并与其联系询价、招标或议价等。
2.3 采购合同签订2.3.1 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方责任和权利，并达成一致意见。
2.3.2 采购合同应包括合同编号、供应商信息、货物或服务规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。
2.3.3 采购合同签订后，采购部门将合同副本存档，并通知财务部门付款相关事宜。
2.4 采购执行2.4.1 供应商按照合同要求提供货物或服务，并保证产品质量和交货期。
2.4.2 采购部门对货物或服务进行验收，并核对合同要求和实际情况是否一致。
2.4.3 如发现问题或不满意情况，采购部门应及时与供应商沟通解决或协商退换货。
2.5 采购评估2.5.1 采购部门对采购活动进行评估，包括供应商绩效、采购成本、采购周期等指标。
2.5.2 采购评估结果作为供应商绩效评估和公司决策的依据，用于优化采购管理。
三、采购控制3.1 采购权限3.1.1 严格设定采购权限，确定各个层级和岗位的采购权限边界，避免滥用职权。
3.1.2 采购部门负责审核和管理员工的采购权限，并进行定期审查和更新。
设备采购招标流程
设备采购招标流程一、背景介绍设备采购是指企业或组织为满足生产、经营或其他需要而购买设备的过程。
为了确保采购的设备质量、价格合理以及供应商的合法性，采购招标流程被广泛应用于设备采购领域。
本文将详细介绍设备采购招标流程的标准格式。
二、招标公告1. 招标公告是招标活动的起点，用于向潜在供应商传达采购需求。
2. 招标公告的内容通常包括招标项目的基本信息、采购需求的描述、招标条件和要求、招标文件的获取方式、开标时间和地点等。
3. 招标公告应发布在指定的媒体或采购平台上，以便供应商获取相关信息。
三、招标文件准备1. 招标文件是供应商参与招标的依据，包括采购需求的详细描述、技术规格、合同条款、投标文件格式要求等。
2. 招标文件应根据采购需求和相关法律法规进行编制，确保公平、公正、透明。
3. 招标文件应详细说明供应商的资格要求、评标标准和评标方法，以便供应商准确理解和参与投标。
四、招标文件发布1. 招标文件应在招标公告发布后尽快发布，供应商可以通过指定的途径获取。
2. 招标文件的发布方式可以包括邮寄、电子邮件发送、网上下载等，以确保供应商能够及时获得招标文件。
3. 招标文件的发布应注明截止投标时间和地点，以及联系方式，以便供应商在规定时间内提交投标文件。
五、供应商资格审查1. 采购方应对投标供应商的资格进行审查，确保其具备满足招标文件中规定的资格要求。
2. 资格审查的内容包括但不限于供应商的注册资质、过往业绩、财务状况等。
3. 资格审查应严格按照招标文件中的要求进行，确保公平、公正、透明。
六、开标与评标1. 开标是指在规定的时间和地点，将投标供应商的投标文件进行公开开启。
2. 开标过程应有招标人和招标代理机构的代表在场，并记录开标过程的相关信息。
3. 评标是指根据招标文件中规定的评标标准和评标方法，对投标供应商的投标文件进行评定。
4. 评标过程应根据招标文件中的要求进行，确保公平、公正、透明。
七、中标公告与合同签订1. 中标公告是指在评标结束后，公布中标供应商的结果。
中小企业采购管理制度（5篇）
中小企业采购管理制度一、目的:为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—____%。
3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则:凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
设备采购招标流程
设备采购招标流程标题：设备采购招标流程引言概述：设备采购是企业运营中重要的一环，而招标流程是确保采购公平、透明的重要环节。
本文将详细介绍设备采购招标流程，包括需求明确、招标文件准备、招标公告发布、投标评审和合同签订等五个部分。
一、需求明确：1.1 确定设备采购的目标和需求：企业需要明确所需设备的类型、规格、数量、性能要求等。
1.2 制定采购计划：根据企业需求和预算，制定设备采购计划，包括采购时间、预算金额等。
1.3 确定采购方式：根据企业需求和采购计划，确定是通过公开招标、邀请招标还是单一来源采购等方式进行设备采购。
二、招标文件准备：2.1 编制招标文件：招标文件是招标过程中的重要依据，包括采购需求说明、技术规范、投标书模板等。
2.2 制定评标标准：根据设备采购的具体要求，制定评标标准，如价格、质量、售后服务等。
2.3 确定投标保证金：招标文件中需明确投标保证金的金额和缴纳方式，以确保投标者的诚意和资质。
三、招标公告发布：3.1 发布公告：将招标公告发布在相关媒体、政府采购网站等渠道，公告内容应包括采购项目的基本信息、投标截止时间等。
3.2 答疑与补充：在招标过程中，需要及时回答投标者的疑问，并在必要时发布补充公告，确保信息的准确性和透明度。
3.3 确定开标时间和地点：在招标公告中明确开标的时间和地点，以便投标者准时参加开标会议。
四、投标评审：4.1 开标：在规定的时间和地点，公开拆开投标信封，记录投标者的基本信息和报价等内容。
4.2 评审：根据招标文件中的评标标准，对各投标者的报价、技术方案等进行评审，确定中标候选人。
4.3 谈判与确定中标人：对中标候选人进行谈判，商讨合同细节，并最终确定中标人。
五、合同签订：5.1 缔结合同：与中标人签订正式合同，明确设备采购的具体内容、价格、交付时间、质量标准等。
5.2 履行合同：双方按照合同约定履行各自的义务，确保设备采购的顺利进行。
5.3 结算与验收：在设备交付后，进行结算和验收工作，确保设备的质量和数量符合合同约定。
设备采购招标流程
设备采购招标流程一、背景介绍设备采购是指企业或组织为满足生产、工程或其他业务需求而购买设备的过程。
采购招标是指通过发布招标公告，邀请供应商参与竞标，以获取最具性价比的设备供应商的过程。
本文将详细介绍设备采购招标流程的各个环节和相关要点。
二、招标准备1. 确定采购需求：根据业务需求和设备更新计划，明确所需设备的类型、规格、数量、技术参数等。
2. 编制招标文件：招标文件是招标过程中的核心文件，包括招标公告、招标文件、技术规范、合同草案等。
编制招标文件需要考虑到设备的性能要求、质量标准、交付时间、售后服务等方面。
3. 定义评标标准：制定评标标准是为了在评审过程中对供应商进行综合评估。
评标标准可以包括价格、技术方案、售后服务、供货能力等方面。
4. 确定招标方式：根据采购需求和法律法规，确定招标方式，可以是公开招标、邀请招标或限制性招标等。
5. 发布招标公告：通过媒体、网站或采购平台发布招标公告，公告中应包括采购单位的基本信息、采购需求、招标文件的获取方式和截止日期等。
三、招标过程1. 招标文件获取：供应商根据招标公告中的要求，获取招标文件，并支付相应的文件费用。
2. 投标准备：供应商根据招标文件的要求，准备投标文件，包括技术方案、报价单、企业资质证明、产品样本等。
3. 投标递交：供应商按照招标文件要求的时间和地点，将投标文件递交给采购单位。
4. 开标：采购单位组织开标工作，公开拆封供应商的投标文件，记录开标过程中的相关信息。
5. 评标：采购单位根据招标文件中的评标标准，对供应商的投标文件进行评审。
评审可以包括技术评审、商务评审等环节。
6. 中标确定：根据评标结果，采购单位确定中标供应商，并进行公示。
中标供应商与采购单位进行商务谈判，最终确定合同。
四、合同签订与履行1. 合同签订：采购单位与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，包括设备交付时间、付款方式、质量保证期、售后服务等。
2. 履行合同：供应商按照合同要求，按时交付设备，并提供必要的培训和技术支持。
企业重大采购决策流程
企业重大采购决策流程
企业重大采购决策流程通常包括以下步骤：
1. 需求确定：企业确定自身的采购需求，包括所需的产品或服务的规格、数量、质量要求等。
2. 供应商筛选：企业通过市场调研、询价、邀请招标等方式，筛选潜在的供应商。
3. 提供报价：潜在供应商根据企业的需求提供报价和相关资料，以供企业评估和比较。
4. 供应商评估：企业评估潜在供应商的资质、信誉、质量管理体系、价格竞争力等因素，以确定最合适的供应商。
5. 商务谈判：企业与最终候选供应商进行谈判，协商合同条款、价格、交付期限等具体事项。
6. 决策审批：企业内部进行采购决策的审批程序。
7. 合同签订：企业与选定的供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和责任。
8. 供应商管理：企业与供应商建立供应链管理体系，进行供应商绩效评估、质量监控等工作。
9. 交付与付款：供应商按合同要求进行产品或服务的交付，企业按时付款。
10. 后续管理：企业对采购的产品或服务进行质量管理、供应
链优化、成本控制等后续管理工作。
以上是一个一般的企业重大采购决策流程，具体流程可能会因企业规模、行业特点、采购项目类型等因素而有所不同。
企业采购管理制度(参考模板)
采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、货物、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、财务经理负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、采购由专职采购人员负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新产品、新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由人资、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
采购招标工作方案范文模板3篇(项目招标采购管理方案)
采购招标工作方案范文模板3篇(项目招标采购管理方案)下面是分享的采购招标工作方案3篇(项目招标采购管理方案)，供大家参阅。
采购招标工作方案1招标采购管理制度一、总则1、为规范公司采购行为和招投标管理程序，提高公司采购资金的使用效益，维护公司利益，结合实际，特制定本制度。
2、本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、咨询、新产品开发等。
3、本制度所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、软件等。
4、本制度所称工程，是指，新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等建设工程。
5、本制度所称服务，是指除物资和工程以外的其他公司采购对象。
6、公司采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则；性价比最优中标原则。
7、本制度所述的招标方为负责招标、谈判、询价的总公司资采部、各分公司企业、公司职能部门；投标方为参与投标、谈判、询价的供应商、服务商、咨询、设计单位等。
8、本制度适用范围为总公司及所属各分公司，各分公司可根据本制度制订相应的实施细则。
9、公司所用保密材料，不归属本制度管理。
保密材料名目，由总经理确定。
二、招投标组织公司招投标组组成：组长：总经理（非必须参加）副组长：采购主管副总（非必须参加）副组长单位：企管部组员单位：总公司资采部、总公司生产部、总公司审计部、企管部、纪委、使用部门技术主管，上述组员单位为必须参加，已经确属需要的其他相关人员和其他人员(如外聘专家)等组成。
使用单位采购负责人为召集人。
确立招标时间后，通知总公司办公室，转发各组员单位参加招标会。
召集人可以根据招投标项目的具体要求，决定招标内容、招标方式、评标人员、评标标准、评标办法等。
上报企管部审核后，报总经理批准。
三、招标流程1、采购项目立项和报备→确定采购方式组织招标→公示（大型项目）→投标→开标→评标→中标通知→合同商谈→合同签批→合同签订执行。
2、采购立项除零星采购外，原则上所有采购必须要填报立项申请表。
设备采购招标流程
设备采购招标流程一、引言设备采购是指组织单位根据自身需要，通过招标的方式选择合适的设备供应商，以满足其业务发展和生产需求。
设备采购招标流程是指从需求确定到合同签订的整个过程，本文将详细介绍设备采购招标流程的各个环节。
二、需求确定1. 需求调研：组织单位根据自身业务发展和生产需求，确定设备采购的具体需求，并进行市场调研，了解市场上相关设备的价格、品牌、性能等信息。
2. 编制需求书：根据需求调研结果，编制设备采购需求书，明确设备的规格、数量、质量要求等详细信息。
三、招标准备1. 编制招标文件：根据需求书，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规格书、投标文件等。
2. 技术规格书编制：根据设备的具体要求，编制技术规格书，明确设备的技术参数、性能指标等。
3. 预算编制：根据设备的需求和市场行情，编制设备采购的预算，明确招标的经费来源。
四、公告发布1. 公告发布：将招标公告发布在相关媒体上，包括报纸、网站、招标平台等，公告内容包括招标单位名称、招标项目名称、招标范围、投标截止时间等。
2. 招标文件发放：将招标文件发放给有意向参与投标的供应商，供应商需按要求购买招标文件。
五、投标准备1. 投标文件编制：供应商根据招标文件的要求，编制投标文件，包括技术方案、报价、企业资质等。
2. 投标保证金：供应商按要求缴纳投标保证金，作为投标的诚信保证。
六、投标评审1. 开标：在规定的开标时间和地点，对投标文件进行开封，公开查看投标文件的有效性和完整性。
2. 技术评审：评审委员会根据技术规格书的要求，对投标文件中的技术方案进行评审，评估其是否满足设备采购的需求。
3. 商务评审：评审委员会对投标文件中的报价进行评审，综合考虑价格、质量等因素，确定最终中标供应商。
七、中标与合同签订1. 中标公示：根据评审结果，确定中标供应商，并将中标结果公示在相关媒体上，公示内容包括中标供应商名称、中标金额等。
2. 合同谈判：招标单位与中标供应商进行合同谈判，明确设备交付时间、付款方式、质量保证等具体条款。
设备采购流程图
邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
17．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；18．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；19．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1．财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。