供应商及采购方式选择管理文件
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则引言概述：采购管理是企业运营中重要的一环，合理的采购管理办法及实施细则能够帮助企业降低采购成本、提高采购效率，并确保采购过程的合规性。
本文将介绍采购管理办法及实施细则的五个部分，包括采购需求分析、供应商选择、合同管理、供应链管理和绩效评估。
一、采购需求分析：1.1 仔细分析采购需求：通过与相关部门沟通，了解采购的具体需求，包括物品的种类、数量、质量要求等。
同时，还需考虑到采购的时间紧迫性和预算限制等因素。
1.2 确定采购策略：根据采购需求的分析结果，制定采购策略，包括选择采购方式（招标、询价、竞争性谈判等）和确定供应商类型（核心供应商、备选供应商等）。
1.3 编制采购计划：根据采购需求和策略，制定详细的采购计划，包括采购时间表、采购预算和采购流程等，以确保采购过程的有序进行。
二、供应商选择：2.1 筛选供应商：根据采购需求和策略，通过市场调研和供应商评估等方式，筛选出符合要求的供应商，建立供应商名单。
2.2 评估供应商能力：对供应商进行综合评估，包括供应商的质量管理能力、交货能力、售后服务等方面，以确保供应商能够满足采购需求。
2.3 签订合作协议：与选择的供应商进行谈判，达成合作意向后，签订合作协议，明确双方的权责和合作方式，确保采购合作的合法性和可持续性。
三、合同管理：3.1 编制合同文件：根据采购需求和合作协议，编制合同文件，明确双方的权益和责任，并确保合同的合规性和有效性。
3.2 履行合同义务：采购方和供应商双方按照合同约定履行各自的义务，包括按时交货、提供合格产品、支付货款等。
3.3 监督合同执行：采购方应建立监督机制，对供应商的合同执行情况进行监督，及时发现和解决合同执行中的问题，确保合同的顺利履行。
四、供应链管理：4.1 建立供应链体系：采购方应与供应商建立稳定的合作关系，建立供应链体系，确保供应链的稳定和高效运作。
4.2 供应链风险管理：采购方应对供应链中的风险进行识别和评估，制定相应的风险应对措施，以减少供应链中的不确定性。
供应商管理程序文件
供应商管理程序文件供应商管理程序文件FNK-CGB-041. 目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。
2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。
3. 职责：3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。
3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。
3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。
3.4综合部部长负责合格供应商的批准。
3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。
4. 程序：4.1定义：4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。
4.2老产品新增供应商的选择：4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。
4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。
4.2.3老产品的增点：增点原则：a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的；b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的；c. 公司领导提出增点的；d. 新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准）。
4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写“供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。
4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。
对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。
4.4供应商产品质量事故的处理：4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。
物业采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范物业管理采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障业主权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本物业管理实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本物业管理区域内所有采购活动，包括但不限于物资、设备、服务、工程等。
第三条物业管理采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和政策，维护业主利益。
第四条物业管理采购工作由物业管理公司负责组织实施，相关部门协同配合。
第二章采购计划与预算第五条物业管理公司应根据年度工作计划和实际需求，编制采购计划，明确采购项目、数量、质量、规格、预算等。
第六条采购计划应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额等；（二）采购方式；（三）采购时间；（四）采购预算编制依据；（五）采购预算调整权限。
第七条物业管理公司应定期对采购预算进行审核，确保预算合理、合规。
第三章采购方式第八条物业管理采购方式包括招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购等。
第九条采购方式的选择应遵循以下原则：（一）公开招标：适用于大型、复杂、价格较高的采购项目；（二）询价：适用于小型、简单、价格较低的采购项目；（三）竞争性谈判：适用于特殊需求、技术要求较高的采购项目；（四）单一来源采购：适用于以下情况：1. 只有一个供应商可以提供所需货物、工程或服务；2. 采购人从其他供应商处采购将严重影响采购项目的实施；3. 采购人因特殊情况无法采用公开招标方式。
第十条采购方式的选择应报物业管理公司审批。
第四章采购流程第十一条采购流程包括以下环节：（一）编制采购文件；（二）发布采购信息；（三）组织投标（报价）或谈判；（四）开标（报价）或谈判；（五）评标（评标）或谈判；（六）确定中标（成交）供应商；（七）签订采购合同；（八）合同履行与验收；（九）合同终止与结算。
第十二条编制采购文件应包括以下内容：（一）采购项目基本情况；（二）采购需求；（三）采购方式；（四）采购时间；（五）投标（报价）或谈判要求；（六）评标（评标）或谈判标准；（七）合同条款；（八）其他相关事项。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
项目采购和供应商管理指南
项目采购和供应商管理指南在项目管理中，采购和供应商管理是非常重要的环节。
一个成功的项目需要高质量和合适的采购物品和服务，而供应商管理则能够确保供应商的能力和合作。
本指南将介绍项目采购和供应商管理的基本原则、步骤和注意事项，旨在帮助项目管理人员更好地实施采购和供应商管理工作。
一、项目采购1. 确定采购需求在项目开始之前，需明确项目的采购需求，包括物品和服务的种类、数量、质量要求等。
2. 制定采购计划根据采购需求，制定详细的采购计划。
计划中应包括采购方式、采购流程、采购时机、预算等信息。
3. 选择合适的供应商根据项目需求，通过招标、询价、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
评估供应商的能力、信誉、成本和交货时间等因素，确保选择的供应商能够满足项目需求。
4. 签订采购合同与供应商就交货时间、价格、质量标准、售后服务等方面进行协商，并签订采购合同。
合同内容应明确、具体，确保双方权益得到充分保护。
5. 跟踪采购进展及时跟踪采购的进展，确保供应商按时交付物品或提供服务。
如有延迟或其他问题，与供应商进行沟通和协商，寻求解决方案。
二、供应商管理1. 供应商评估和选择在项目开始前，对潜在的供应商进行评估和选择。
评估供应商的财务状况、生产能力、技术实力、质量管理体系等方面，选择能够满足项目需求的供应商。
2. 建立供应商管理流程建立供应商管理流程，包括与供应商的合同管理、绩效评估、合作沟通等。
制定明确的管理制度和流程，确保供应商运营符合项目要求。
3. 定期进行供应商评估定期对供应商进行评估，包括供应商的质量、交货时间、售后服务等方面。
如果发现供应商存在问题，应及时采取相应的改进措施或寻找替代供应商。
4. 保持与供应商的良好沟通定期与供应商进行沟通，了解其近况、需求和问题。
及时解答供应商的疑问，确保供应商与项目团队之间的合作顺畅。
5. 处理供应商纠纷和变更请求如发生供应商纠纷或有变更需求，应及时进行处理。
与供应商进行协商和沟通，寻求共同解决方案，确保项目进展不受影响。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理是企业运营中至关重要的一环，它涉及到采购流程、供应商选择、合同管理等多个方面。
为了规范采购活动，提高采购效率，制定采购管理办法及实施细则是必不可少的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。
二、采购管理办法1. 采购流程1.1 采购需求确认：各部门根据业务需求提出采购需求，并填写采购申请单。
1.2 供应商评估：采购部门根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评估，并制定供应商评估报告。
1.3 采购方案制定：采购部门根据需求和评估报告制定采购方案，包括采购方式、采购数量、采购时间等。
1.4 供应商选择：采购部门根据采购方案邀请供应商参与竞标或询价，并根据评估结果选择供应商。
1.5 合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，并明确双方的权益和责任。
1.6 采购执行：根据合同要求，采购部门与供应商进行货物交付、验收等流程。
1.7 合同管理：采购部门负责对采购合同进行管理，包括履约监督、付款管理等。
2. 供应商管理2.1 供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供货能力、质量控制、售后服务等。
2.2 供应商合作：采购部门与供应商建立长期合作关系，共同推动产品质量和效率的提升。
2.3 供应商培训：采购部门根据供应商的需求，组织相关培训活动，提高供应商的专业能力和服务水平。
2.4 供应商退出：采购部门对供应商进行定期评估，如发现供应商存在严重违约行为或质量问题，将采取相应的退出措施。
3. 合同管理3.1 合同签订：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
3.2 合同履约监督：采购部门负责对合同履约情况进行监督，确保供应商按时交货、提供符合要求的产品。
3.3 合同变更管理：如需对合同进行变更，采购部门应与供应商协商一致，并及时更新合同内容。
3.4 合同付款管理：采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款，并妥善保管相关付款凭证。
三、实施细则1. 采购流程细则1.1 采购需求确认：采购申请单应包括采购物品名称、数量、质量要求等详细信息，由相关部门负责填写并提交给采购部门。
采购与供应商准入管理制度
采购与供应商准入管理制度第一章总则第一条目的和依据为加强企业采购与供应商管理，规范采购流程和供应商准入要求，提高采购质量和效率，促进企业可连续发展，订立本《采购与供应商准入管理制度》（以下简称本制度）。
第二条适用范围本制度适用于本企业全部采购活动及与供应商相关的业务活动。
第三条定义1.采购：指本企业为满足生产经营需要而购买产品或服务的活动。
2.供应商：指向本企业供应产品或服务的各类单位、个人。
3.采购流程：指采购活动的从需求确认、供应商评估、合同签订、供货管理、验收等各个环节的有机衔接和有序进行。
第二章采购管理第四条采购需要确认1.采购需求由需求部门申请，并提交采购部门审批。
2.采购部门依据需求的紧急程度、金额、采购类型等因素，决议是否进行采购。
3.确认需要采购的物品或服务后，采购部门应编制采购计划，并提交管理层审批。
第五条供应商准备程序1.采购部门负责对潜在供应商进行调查和评估，并建立供应商库。
2.潜在供应商应提交企业要求的相关资质文件，包含但不限于企业注册证书、质量管理体系证书、产品合格证明等。
3.采购部门对供应商的资质文件进行审核，审核通过的供应商将被纳入供应商库。
第六条供应商选择与比选1.采购部门依据采购需求，从供应商库中选择适合的供应商，并邀请其参加招投标或询价等采购方式。
2.招投标或询价结果由采购部门组织评审，并选择最优供应商进行谈判。
第七条合同签订1.采购部门与供应商共同编制合同草案，并提交管理层审批。
2.确定合同内容后，采购部门与供应商签订正式合同，并建立合同档案。
第八条供货管理与验收1.供应商应依照合同商定的时间和数量供货，并确保产品或服务的质量和符合相关标准。
2.采购部门负责对供货进行验收，确保供货符合合同商定的质量和数量。
第三章供应商准入管理第九条供应商准入条件1.供应商应具备相关的企业注册和经营预警信息，年度纳税记录等资质。
2.供应商应具备肯定的生产本领和供货本领，以满足企业的需求。
IATF16949：2016采购与供应商管理程序
文件名称：采购与供应商管理程序文件编号:DF-G∕B(02)27-2017总页数:版本版次: AO1、目的对本公司生产用的原、辅料、零部件、外协件等采购物资和过程进行控制，保证所采购的原材料和零部件符合规定要求。
2、适用范围2.1适用于本公司生产用原材料、辅料、零部件、五金杂件等物料的采购和服务的供应商管理。
2.2生产设备、模具、工装可参考本控制程序执行采购作业。
3、职责3.1行政经营部负责供方的开发、选择、信息管理，及对供方的业绩的评估和管理工作，并执行采购作业并监控供方的交货绩效。
3.2技术部负责提供原料采购信息相关的技术资料和同供方签订《产品技术协议》o3.3模、检具和五金杂件由请购部门提供相关采购所需的信息；3.4质量部负责对供方的来料质量进行测量和监控，同供方签订《供方品质协议》，并协助行政经营部完成供方的评审工作及采购产品的验证；3.5技术部负责组织相关人员对模、检具入厂验收和验证。
4、工作程序4.1采购物资技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。
A类物资：直接影响产品安全性、法规及功能、性能的原材料、零部件；B类物资：对产品主要性能无直接影响或影响不大的物资；4.2供方的初选4.2.1行政经营部根据相关信息预选供方，并发函填写《供应商基本情况调查表》，并根据汇总的信息挑选出潜在供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
4.2.2供方应满足以下条件之一：a.原则上以通过IS09001：2008第三方认证为起点，且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品；b企业和产品信誉良好；c产品符合顾客要求，符合国家法律法规要求；4.2.3必要时，行政经营部组织技术部、质量部、生产部的相关人员对提供A类物料的供方进行一次现场审核，并编制《供方质量能力评审报告》。
4.3样品的采购4.3.1行政经营部根据新产品开发所需原材料的质量要求，开展潜在供方调查和咨询，对拟采购物资按4.2确认新供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
《政府采购单一来源采购方式管理办法》的通知鄂财采发〔2013〕8号
湖北省财政厅湖北省审计厅关于印发《政府采购单一来源采购方式管理办法》的通知鄂财采发〔2013〕8号各市、州、省直管市、林区、县(市、区)财政局、审计局、政府采购中心、政府采购代理机构，省直各单位：为加强政府采购单一来源采购方式管理，进一步规范单一来源采购行为，提高政府采购效率，根据财政部第74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》，现将修正后的《政府采购单一来源采购方式管理办法》印发给你们，请遵照执行。
附件：《政府采购单一来源采购方式管理办法》湖北省财政厅湖北省审计厅2014年1月8日政府采购单一来源采购方式管理办法第一章总则第一条为规范政府采购单一来源采购方式的管理及实施行为，依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和有关法律法规的要求，制定本办法。
第二条采购人、采购代理机构采用单一来源采购方式的适用本办法。
单一来源政府采购方式是指从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。
第三条符合《中华人民共和国政府采购法》规定有下列情形之一的,可以采用单一来源采购方式：（一）只能从唯一供应商处采购；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第四条不可预见的紧急情况，包括以下情形：（一）自然灾害；（二）社会突发事件；（三）同级或上级人民政府认定为紧急情况的。
第二章单一来源采购方式的申请与审批第五条单一来源采购方式的申请采购人根据有关法律法规和《政府采购目录和限额标准》的规定，提出拟采用单一来源采购方式的申请。
采购人申请前，应对采购项目拟选择采用单一来源采购方式进行公示，供应商无异议或供应商提出异议后，采购人答复后供应商未再次提出异议，书面报政府采购监督管理部门审核。
采购人申请资料包括：（一）采购项目基本情况简介；（二）提出拟选择采用单一来源采购方式的理由、依据的行政主管部门正式文件和相关证明材料；（三）专家论证结果（本款只针对第三条第一款，第三条第二款、第三条第三款的情形不需论证）；（四）《拟选择采用单一来源采购方式公告》的复印件。
采购管理办法
公司采购管理办法一、目的(一)为进一步规范公司采购管理，降低采购成本，明确管理职责，降低采购风险，满足公司对优质资源的需求，特制定本办法。
（二）公司采购工作应当按照成本主管项目分类，遵循谁主办谁采购、谁执行采购谁发起付款流程的原则，恪守公开、公平、公正、诚实信用、注重效率及维护公司利益的宗旨｡二、范围(一)设备、物资类:材料物资、设备、备品备件、低值易耗品、劳保用品、办公用品、生产及辅助设备租赁等。
(二)办公类:办公家具、电气设备、办公设备、安防设备、大宗的印刷品、广告和宣传用品等。
(三)工程类:土建、设施维修、工程设计、工程监理、挖泥、污水处理等。
(四)服务类:集卡租赁、外理服务、后勤服务、保安服务、专业咨询、绿化、拆箱及延伸服务、设备维修、委外加工、财产保险、培训和会议等。
(五)IT类:电脑计算机耗材、电子及网络设备、通讯设备、设备维护、系统升级、计算机网络系统、应用软件开发、维护、升级、委外维修等。
(六)能耗类:燃料、电力等。
三、定义(一)供应商（承包商）:是指向公司提供物资、服务或工程施工的单位。
(二)供应商的资质:主要是指供应商的持续经营能力、质量控制能力、服务能力、合同执行能力等。
体现在其自身的经营理念、服务意识、作业流程之中，通过对其产品/商品进行质量分析、对其完成的项目进行考察来了解供应商的资质情况。
主要查验营业执照、税务登记证、企业代码证、卫生许可证、开工证、特种经营许可证等资质。
(三)合格供应商:指供应商持有营业执照、税务登记证、企业代码证等证件，并经过当年的年检合格。
在当年的供货及服务过程中质量合格，未经退货，年终评定合格的供应商。
(四)主管部门:是指项目的预算归口管理部门。
(五)主办部门:是指对具体项目实施采购的全过程管理的部门，不包括办公用品、劳保用品等的采购。
(六)使用部门:向主办部门对采购项目提出具体需求申请的部门。
(七)立项：指预算外项目在实施前进行的项目许可批准手续。
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寻源管理规定
第一章 总则
第一条 目的
根据公司发展需要，为规范公司采购寻源活动，特作此规定。
第二条 适用范围
全公司。
第三条 名词解释
长名单：基本资质和能力要求能够满足潜在采购需求的供应商库。
短名单：供应商库中，对明确标准的需求，通过资格评审的供应商。
备注：项目（招投标、询比价、商务谈判）涉及短名单需来源于长名单，不在长名单的
需补充至长名单中。
第四条 采购职能职责概述
供应商管理组：供应商的开发、管理及维护，具体包括；长名单的开发、维护，供应商
绩效考核等。
采购寻源一组/二组/外请车采购组：根据需求与合适供应商签订合同，具体包括，询价、
议价、合同签订等。
区域采购管理组：根据实际工作及人员情况由部门相关人员承接总部对应职责，各个层
级对应级别需与总部保持一致，下文不再一一列举。
本文中出现的高级总监级包含对应岗位无高级总监由总裁直管人员负责的情况，其他层
级依此类推。
本文中所有环节评委因特殊原因无法参与均可签署委托书授权，授权人授权不授责。
第二章 寻源管理流程
第五条 需求确认
5.1 需求确认
采购部门与需求/专业部门通过会议（不强制）共同明确所涉及采购项目的具体需求，落
实到《需求确认书》（详见附件 1），如输出《标准确认书》（详见附件 2）则作为需求
确认附件，需求确认的文件签字级别根据金额判定，500 万及以下由需求部门/专业部门、
采购部门总监签字确认（总监直属下级也需签字），500 万以上由需求部门/专业部门、
采购部门高级总监签字确认（高级总监直属下级也需签字）。负责人因特殊原因无法参
与需签署授权《委托书》（详见附件 3）授权，如果需求确认涉及到多个部门的情况，可
由非驻地部门负责人邮件授权采购驻地的部门负责人，在需求标准书上签字进行代签需
求，需包括以下几个方面：
5.1.1 需求维度（包括但不限于以下方面）
需求的预算、功能、价格、规格型号、时效、技术参数等（需求一般不能指定特定品牌）
。
5.1.2 需求延展性
需求需考虑延展性；比如 IT 类扩容、维保、系统开发、升级、端口绑定、使用许可、测
试保持的需求一致性。
5.1.3 委托采购需求确认的规定
（1）委托采购需求确认同型号物资原则上应与总部保持一致。
（2）如同型号物资确实存在区域性差异，无法适用总部标准，则由区域采购职能参照总
部需求确认流程与专业部门确定最终需求。
5.1.4 相关物料涉及专业部门请见附件 19
备注：专业部门以实际对应职责为准。
第六条 寻源策略
品类寻源策略基于公司未来业务规划，通过对外部供应市场环境及内部采购现状的分析，
为寻源业务和品类管理的开展提供总体策略和方向。
（1）采购寻源组/外请车采购组确定/分析采购物资寻源策略情况，牵头制定每年的寻源
策略范围和内容。2015 年需要制定策略的品类有柴油、外请车、外包打木架、营运车辆、
新点装修、旧点翻新、木料、货柜等 36 种品类/物资，其他不强制。
（2）品类寻源策略的制定由采购寻源组/外请车采购组总监判断是否需要建立虚拟品类
小组。如需要则建立品类小组，品类小组根据各参与小组成员提供的信息制定品类寻源
策略；如不需要则由品类项目负责人收集市场供应情况、品类现状等信息制定寻源策略。
注：固定资产实物管理组不强制参与；统谈分购物资区域采购管理组需参与并提供历史
到货时效及日常合作情况。
第七条 业务情景及寻源方式
7.1 业务情景
现有采购业务中，针对不同物资属性及供应市场情况,我司同供应商之间有四种业务情景
及合作关系,分别为战略型、瓶颈型、杠杆型、普通型。
7.1.1 业务情景解释及适用条件
7.1.1.1 战略型，经过较长时间合作,市场上符合我司要求的供应商相对固定，供应商更
换成本高，供需双方依存度高更多关注技术创新去改善服务水平及成本，典型物资如营
运车辆等。
7.1.1.2 瓶颈型，供应商选择余地少，更换供应商存在潜在供应风险，典型物资有 IT 维
保服务等。
瓶颈型的极端情况为单一来源，指的是没有竞争的采购方式，由于市场原因（版权、许
可、指定经销商、客户指定等）及其他原因导致只有一家供应商或一家已知的供应商能
够提供产品/服务。（备注：若因需求部门指定品牌或者指定供应商等原因导致的单一来
源，需由需求/专业部门出具单一来源报告，由需求/专业部门的高级总监签字，如无高
级总监则由副总直管人员签字确认，并交由采购进行确认；若单一原因不能确定的，则
由需求部门和采购部门高级总监共同协商判断）
7.1.1.3 杠杆型，市场选择余地较大，更多关注采购价格，典型物资如印刷品等。该情景
中价格主要由供需关系决定。
7.1.1.4 普通型，供应商有一定的选择余地，寻源选择时更多关注保证供应及寻源效率，
典型物资如日常办公用品等。
注：因供应市场变化、技术变更、我司需求调整等原因业务情景可以发生变化，具体以
实际判断为准。
7.2 寻源方式
7.2.1 寻源方式包括以下三种：①招投标；②询比价；③商务谈判。
7.2.2 寻源方式解释及适用条件
7.2.2.1 招投标
选择供应商时，除价格因素外，综合考虑质量、交期、灵活性、技术等多种因素。招投
标分为公开和邀请两种。公开招投标是招标人通过招标公告的方式邀请不特定的法人或
者其他组织投标；邀请招投标是指招标人以投标邀请的方式邀请特定的法人或其他组织
投标。
（1）存在两家或以上符合相应资格条件的供应商参与投标；在短名单确定的过程中，需
要评审时，由采购部门牵头，组织相关部门（技术部门/专业部门、需求部门）共同参与
开展；
（2）评标小组需要包括采购部在内的至少两个部门参与，其他部门包括技术部门/专业
部门或需求部门，小组成员的级别根据项目预算金额而不同，需要由相应级别的人员组
成（原则上要求中级专员及以上人员）；
（3）如确定好的评审小组成员因故无法参与项目评标，需提前授权并签署《授权书》授
权相关人员代替行使职责（原则上中级专员及以上人员可以直接授权）。
7.2.2.2 询比价
7.3.3 业务情景及寻源方式对应关系
根据实际需求及供应市场变化业务情景及对应寻源方式可调整，具体以当时判断。
选择供应商时，只考虑价格因素。
（1）适用于采购物资的规格、标准统一，货源充足且价格变化幅度小；
（2）存在二家或以上符合相应资格条件的供应商；
（3）需要有线上询价记录和过程、无法执行线上报价的需有线下记录；
（4）单次采购金额一万元以下且不签订合同的询比价项目报价单的最长有效期为 6 个月，
具体以报价单上有效期为准。
7.2.2.3 商务谈判
供应商选择时，与指定供应商进行谈判以确定价格及其他合作条款的寻源方式。
（1）适用于采购的物资供应商市场固定、需求紧急、服务满意度要求高等情况；
（2）需要有对技术标准进行描述的文档（如已在其他文档中说明技术标准，则可直接引
用），证明未发生重大变化。
7.3 业务情景及寻源方式判断
业务情景 寻源方式
战略型 商务谈判（优先使用）、询比价、招投标
瓶颈型
商务谈判（优先使用）、询比价、招投标
杠杆型
招投标、询比价、商务谈判
普通型
招投标、询比价、商务谈判