药品入库验收操作规程
药品采购验收管理制度
药品采购验收管理制度药品采购验收管理制度（通用13篇）在社会发展不断提速的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是店铺为大家收集的药品采购验收管理制度（通用13篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
药品采购验收管理制度篇1一、为把好药品质量关，保证购进药品数量准确、外观性状和包装质量符合规定要求，防止不合格药品和假劣药品进入本药店，依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》以及有关法律法规制定本制度。
二、药品验收必须执行制定的药品验收操作规程，由验收人员依照药品的法定标准、购进合同所规定的质量条款以及凭证等，对所购进药品进行逐批验收。
三、药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查。
四、验收首营品种应有生产企业该批药品出厂质量检验合格报告书。
五、验收进口药品，必须审核其《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件;进口预防性生物制品、血液制品应审核其《生物制品进口批件》复印件;进口药材应审核其《进口药材批件》复印件。
上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原印章。
六、药品验收必须有验收记录。
验收记录必须保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
七、验收工作中发现不合格药品或质量有疑问的药品，应予以拒收，并及时报告质量负责人进行复查。
药品采购验收管理制度篇2加强药品的入库验收工作，是保证药品质量，减少差错，防止假、劣药进入医院，保证临床用药安全的重要措施。
一、药品验收目的保证入库药品质量，数量准确、质量完好、防止不合格药品和不符合药品包装规定要求的药品入库。
二、药品验收质量的基本要求数量准确、质量完好、说明书符合规定、包装无损、记录完整，交接清楚。
药店质量管理操作规程(3篇)
第1篇一、总则为确保药店药品质量，保障消费者用药安全，提高药店服务质量，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，特制定本规程。
二、组织机构及职责1. 药店经理：负责全面质量管理，确保药品质量管理体系有效运行。
2. 质量管理员：负责药品质量管理工作的具体实施，包括药品采购、验收、储存、陈列、销售、养护、信息管理等。
3. 药师：负责处方审核、调配、核对、用药咨询等工作。
4. 营业员：负责药品销售、陈列、清洁、卫生等工作。
三、药品质量管理操作规程1. 药品采购（1）采购员根据临床需求，选择具有合法资质的供货商，签订供货合同。
（2）采购员对供货商提供的药品质量证明文件、检验报告等进行审核，确保药品质量。
（3）采购员对采购的药品进行验收，包括外观、包装、批号、有效期等，合格后方可入库。
2. 药品验收（1）验收员按照采购合同、药品质量标准对药品进行验收，确保药品质量。
（2）验收员对验收合格的药品进行入库登记，填写《药品验收记录》。
（3）验收员对验收不合格的药品进行退回或销毁处理，并通知采购员。
3. 药品储存（1）储存员按照药品性质、储存要求，将药品分类存放，确保药品质量。
（2）储存员定期检查药品储存条件，如温湿度、通风、防潮、防尘等。
（3）储存员对过期、变质、失效的药品进行销毁处理。
4. 药品陈列（1）营业员按照药品分类、规格、批号等要求，将药品陈列在货架上。
（2）营业员定期检查药品陈列情况，确保药品摆放整齐、标识清晰。
（3）营业员及时补充货架上的药品，保持药品充足。
5. 药品销售（1）药师对处方药进行审核，确保处方合法、合理。
（2）营业员按照处方要求，调配药品，确保药品准确无误。
（3）营业员向消费者提供用药咨询、指导合理用药等服务。
6. 药品养护（1）养护员定期检查药品质量，包括外观、包装、有效期等。
（2）养护员对养护中发现的问题及时上报，并采取措施进行整改。
（3）养护员对养护记录进行整理、归档。
产品验收入库出库操作规程
产品验收入库出库操作规程产品验收入库出库操作规程一、入库操作规程1.1 入库前准备1) 接收到产品时，核对产品数量是否与送货单一致，确认无误后进行下一步操作。
2) 检查产品外包装是否完好无损，如有破损情况需与供应商联系进行处理。
1.2 入库记录1) 在入库前，应在入库记录表中填写相关信息，包括产品名称、型号、数量、生产日期、有效期等。
2) 入库记录表必须由专人填写，填写人员需有相关资质和经验。
1.3 入库操作1) 根据产品特性，对产品进行分类，并将其放置到指定的仓库区域。
2) 入库时应按照“先进先出”的原则进行排列，确保先入库的产品先出库。
1.4 质检验收1) 随机抽检入库产品，进行质量检验，包括外观、尺寸、性能等方面。
2) 若发现质量问题或与订单不符，应及时通知相关部门进行处理。
非合格产品不得进行下一步操作。
1.5 入库标识1) 在产品上贴上入库标签，标明产品名称、型号、入库时间等信息。
2) 做好产品存放位置标识，以便查找和管理。
二、出库操作规程2.1 出库前准备1) 根据客户订单，核对要出库的产品名称、型号和数量，确保无误。
2) 检查产品外包装是否完好无损，如有破损情况需与客户协商处理。
2.2 出库记录1) 在出库记录表中填写相关信息，包括出库产品名称、型号、数量、客户信息、出库时间等。
2) 出库记录表必须由专人填写，填写人员需有相关资质和经验。
2.3 出库操作1) 根据出库记录，按照“先进先出”的原则，从仓库中取出对应的产品。
2) 在出库前，需要对产品进行复核，核对产品数量和规格，确保无误。
2.4 出库标识1) 在产品上贴上出库标签，标明产品名称、型号、出库时间等信息。
2) 做好出库记录及出库单据的归档工作。
三、入库和出库的其他要求3.1 安全防护1) 入库出库操作时，要注意使用防护手套、口罩等个人防护用具，保障人员安全。
2) 出入库区域要干燥、通风良好，防止湿气和灰尘对产品造成影响。
3.2 温湿度控制1) 对于一些特殊产品，需要控制温湿度，确保产品质量。
药品质量管理操作规程
药品质量管理操作规程一、药品采购、验收、销售操作规程(一)药品采购1.审核供货单位及其销售人员的合法资格、确定购入药品的合法性、与供货单位签订质量保证协议。
1。
1确定供货单位合法资格：对首营企业的审核，应当1。
1.查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效:ﻫ1《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件; 1。
1.2 营业执照及其年检证明复印件;ﻫ１.1.3 《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件;1。
1。
4 相关印章、随货同行单（票)样式;1。
1。
6 《税务登记1。
1。
5 开户户名、开户银行及账号;ﻫ证》和《组织机构代码证》复印件。
1。
2 确定购入药品的合法性：采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核,审核无误的方可采购。
１。
3 审核供货单位销售人员的合法资格：企业应当核实、留存供货单位销售人员以下资料:ﻫ1。
３.1 加盖供货1。
3.2 加盖单位公章原印章的销售人员身份证复印件;ﻫ供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书,授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码,以及授权销售的品种、地域、期限;１.3。
３供货单位及供货品种相关资料。
1。
4 与供货单位签订质量保证协议.企业与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内容:1．4。
1 明确双方质量责任;ﻫ１.4。
2 供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责;ﻫ１。
4。
3 供货单位应当按照国家规定开具发票;１.４。
４药品质量符合药品标准等有关要求；１．4。
5 药品包装、标签、说明书符合有关规定；ﻫ１。
4.6 药品运输的质量保证及责任；ﻫ1。
4。
7 质量保证协议的有效期限。
2.首营企业、首营品种经审核合格后,应当填写相关申请表格，报质量管理部门(人员）审核批准。
3.制定采购计划：采购员根据市场需要、季节特点、病疫情况以及结合库存余缺定期编写采购计划,报质量负责人审查同意后进行采购。
药品验收操作规程
宁波市江北同春堂药品零有限公司1、目的:制定药品质量检查验收程序，对药品按法定标准和合同规定的质量条款进行验收，使药品验收规范化，记录完整，确保入库药品质量。
2、适用范围：本企业每一批次的购进或销后退回药品。
3、职责:验收员4、工作程序:4。
1验收人员资质要求:4.1.1从事药品验收的，应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者具有药学专业技术职称。
4。
1.2从事中药饮片质量管理验收，应当具有中药学中专以上学历或者具有中药学专业初级以上专业技术职称。
4。
2药品到货时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。
4。
2.1检查运输工具是否密闭,如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，及时通知采购员并报质量管理人员处理。
4.2.2根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限,对不符合约定时限的,报质量管理人员处理。
4。
2.3供货方委托运输药品的，企业采购员要提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前通知收货人员；收货人员在药品到货后，要逐一核对上述内容，内容不一致的，通知采购员并报质量管理人员处理。
4.2.4 冷藏药品到货时,查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，应当拒收,同时对药品进行控制管理，并报质量管理人员处理。
冷藏药品验收做好《冷藏药品到货质量检查记录》.4.3 药品到货时，收货人员应当查验随货同行单（票）以及相关的药品采购记录。
无随货同行单(票）或无采购记录的应当拒收；随货同行单（票)记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录以及本企业实际情况不符的，应当拒收，并通知采购员处理；拒收药品应填写《药品拒收报告单》.4。
4 应当依据随货同行单（票)核对药品实物.随货同行单(票）中记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容，与药品实物不符的，应当拒收,并通知采购员进行处理。
医院药品出入库流程
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药品收货与入库储存操作规程
一、目的:规范药品收货工作,确保药品质量，明确药品储存条件，使药品质量在储存过程中能够保持质量稳定，并做到药品出入库及储存期间票、帐、货相符.二、职责：收货员负责到货药品收货、保管员负责在库药品的储存作业，验收员、质管员、养护员负责药品储存作业的技术指导三、范围：适用于到货药品收货、在库药品的储存作业四、主要内容:1、药品到货时,检查药品的运输工具和运输状况.1.1应当检查车厢是否密闭,如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，应当通知业务部及质量管理部门处理；1.2应当根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的应当报质量管理部门处理；1。
3供货方委托运输药品的,业务部门应当提前向供货单位索要委托的运输方式、承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知收货人员；收货员凭业务部提供的信息逐一核对.信息不一致的应当通知业务部门并报质量管理部门处理。
2、药品到货时，应当根据药品采购记录（采购订单）对药品随货同行单(票）进行查验。
2。
1收货员应当查验药品随货同行单（票),没有随货同行单(票)或随货同行单(票）与备案样式不符的，不得收货;并通知业务部采购人员。
2.2收货员应当对照随货同行单（票）查询采购记录，没有采购记录的不得收货；2.3收货员检查随货同行单内容，内容应包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址、发货日期等，与采购记录或者实物不符者不得收货，并通知业务部门进行处理。
2。
4收货员发现来货药品有效期不足6个月的不得收货，特殊情况由采购人员同意后方可收货。
2。
5对于随货同行单（票)内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经采购部门向供货单位核实确认后，由供货单位提供正确的随货同行单（票）后,方可收货；对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当由采购部门确定并调整采购数量后，方可收货；供货单位对随货同行单（票)与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，报质量管理部门处理。
中药入库验收操作规程
中药入库验收操作规程中药入库验收操作规程一、目的中药入库验收操作规程的目的是规范中药材的入库验收流程，确保中药材的质量符合标准，减少不合格中药材的流入市场，保证中药的质量和疗效。
二、适用范围本操作规程适用于中药材的入库验收操作。
三、操作流程1. 接收材料仓库人员接到供应商送来的中药材时，核对送货单上的中药材信息，包括名称、产地、批号、生产厂家、规格、数量等项目，并用相应的工具检查货物的完整性。
2. 样品采集从每批中药材中随机抽取5%的样品，并将样品放入标有批号、产地和规格的密闭袋中，并加贴样品标签和保存时间。
3. 外观检查对入库的中药材进行验收前的外观检查，包括颜色、形状、气味等方面，并记录检查结果。
4. 整理装箱仓库人员按照中药材的名称、批号、产地等信息分类整理，将相同规格的中药材装入相应的包装箱，并在箱上标明相关信息。
5. 记录信息在入库登记表中记录中药材的名称、产地、批号、规格、数量等信息，并签字确认。
6. 送样送检按照规定抽取的样品送到检验机构进行检测，检测项目包括重金属、农药残留、微生物等。
7. 发送检测结果等待检测结果出来后，将检测结果发送给供应商，并根据结果对不合格材料进行退回或催促供应商进行整改。
8. 入库通知验收合格的中药材可以入库，仓库人员向库管人员发送入库通知，告知其准备入库。
9. 入库操作仓库人员按照规定的方法将中药材入库，确保各项信息与记录一致。
10. 更新库存信息入库后，仓库人员需及时更新库存信息，包括中药材名称、批号、规格、数量等信息。
11. 产品封存入库后的中药材需进行封存，确保产品的质量和安全性。
12. 记录挡位若入库的中药材有质量问题，需将其挡位在特定的位置，以防止混用。
13. 保管及维护仓库人员需按照要求进行合理保管，并对库房进行定期清洁和维护，确保库房的环境卫生和温湿度适宜。
14. 存档验收合格的中药材相关文件及记录需进行存档，保存一定的时间。
四、责任分工1. 供应商：负责提供质量合格的中药材，并承担相应的退货和整改责任。
8药品收货与验收的管理规定
一、目的：为确保购进药品的质量，把好药品的入库质量关，指导仓库保管员完成收货任务，保证数据的准确有效，制定本制度。
二、依据：根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》(总局食药监药化监〔2016〕160号）的要求，制定本制度。
三、范围：适用于药品收货、验收的工作环节。
四、责任：收货员、验收员对本制度负责。
五、内容：1、收货人负责药品的收货工作：1.1 购进药品的收货：药品到货时，收货员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购订单核对药品，做到票、帐、货相符。
1.1.1 对于随货同行单（票）与采购订单、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，由采购部确定并调整采购数量后，收货人员方可收货：1.1.2 供货单位对随货同行单（票）与采购订单、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，报质管部处理。
1.1.3 收货人员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。
1.1.4 拒收药品要当场交给供货单位的送货员，在供应商的随货同行单上标注清楚“实收数量”，将其中一联交供应商送货员；如全部拒收的，收货员要及时提醒采购部，由采购部跟供应商进行沟通。
1.1.5 随货同行单（票）应包括供货单位、生产厂商、上市许可持有人、药品的通用名称、剂型、规格、批号、批准文号、生产日期、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。
1.1.6 收货人员对符合收货要求的药品，应按品种特性要求放于相应待验区域通知验收。
1.2 销后退回药品收货：收货人员应当依据客户提供的退货凭证对销后退回药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货并放置于符合药品储存条件的待验区域内；通知验收。
1.3 与验收员交接:收货人员将药品与供货单位的随货行单交验收员验收。
2、验收员负责药品验收工作：2.1 到货验收工作：收到收货员的收货凭证后，对照实物确认相关信息后，按照规定的程序和要求对到货药品进行逐批验收，防止不合格药品入库。
药品收货操作规程培训(3篇)
第1篇一、培训目的为了确保药品收货过程的质量管理，保证入库药品的质量安全，提高药品经营企业的整体服务质量，特举办此次药品收货操作规程培训。
通过本次培训，使全体员工熟悉并掌握药品收货操作规程，提高工作效率，降低风险。
二、培训对象药品经营企业全体员工，包括采购员、收货员、验收员等。
三、培训内容1. 药品收货操作规程概述（1）目的：规范药品收货过程的质量管理，保证入库药品的质量安全。
（2）范围：本企业采购或销售退回的药品。
（3）职责：采购员、收货员对该规程负责。
2. 药品收货操作步骤（1）收货人员应严格执行公司药品收货管理制度，对采购药品和销后退回药品按规定进行收货操作。
（2）采购药品到货时，首先收货人员在系统中查询药品采购订单，对照随货同行单，核对两种单据的内容是否相符，无随货同行或采购订单的不得收货。
（3）供货单位对随货同行单与采购订单、药品实物不相符的内容不予确认的，收货员应当拒收到货药品，存在异常情况的，报质量管理部门处理。
（4）对于随货同行单内容中除数量以外的其它内容与采购订单、药品实物不符的，收货员立即报告采购部门，经采购部门向供货单位核实确认后，由供货单位提供正确的随货同行单后，方可收货。
（5）对于随货同行单与采购订单、药品实物只是数量不符的，经供货单位确认后，采购部门按照药品购进管理制度重新调整采购数量。
采购订单与药品随货同行单、药品实物数量一致后，收货员方可收货。
（6）收货员对到货药品应当逐批进行收货，随货同行单应为打印的单据且应包括供货单位、生产厂家、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容。
3. 药品收货注意事项（1）收货时，应认真核对药品名称、规格、批号、数量等信息，确保与采购订单一致。
（2）检查药品包装是否完好，如有破损、泄漏等情况，应立即拒收。
（3）对冷藏、冷冻药品，应检查温度记录，确保在规定温度范围内。
（4）对特殊管理的药品，应严格按照相关规定进行收货。
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药品入库验收操作规程
一、验送货单并进行药品登记
1、送货单必须是电脑打印,加盖有公司送货专用章.
2、送货单的内容必须完整，应包括药品名称、规格、数量、批
号、生产厂家、有效期、批准文号或进口注册证号及供货公司公章.
3、核对送货单所列药品名称、数量是否和采购计划一致。
4、对购进药品进行登记，即填写药品购进记录。药品购进记录
必须真实完整.药品购进记录必须注明药品的通用名称、生产厂商、
剂型、规格、批号、生产日期、有效期、批准文号、供货单位、数量、
价格、购进日期。药品购进记录必须保存至超过药品有效期1年，但
不得少于3年.
二、检查药品内外包装
药品包装必须完整，无破损，无污染,封口应严密,不得有渗漏、
松盖、脱落的现象。药品外包装应注明通用名称、生产厂商、剂型、
规格、批号、生产日期、有效期、数量、批准文号和注册商标.
三、检查药品有效期
核对药品批号、有效期是否和送货单内容一致。药品不得少于
2/3有效期。
四、有下列情形之一者不和办理入库手续
1、无生产厂商、批号、生产日期、有效期、批准文号和注册商
标的药品；
2、规格不符合要求的药品；
3、价格有疑问的药品；
4、与采购数量不符合的药品；
5、质量不合格的药品;
6、品种和采购计划不符合的药品。
五、进口药品中生物制品的验收除要求外,还应符合下列要求：
1、采购进口药品时,供货单位应当同时提供以下资料：
（1）、《进口药品注册证》（或者《医药产品注册证》）复印件、
《进口药品批件》复印件；
(2）、《进口药品检验报告书》复印件或者注明“已抽样"并加盖
公章的《进口药品通关单》复印件;
国家食品药品监督管理局规定批签发的生物制品,需要同时提供
口岸药品检验所核发的批签发证明复印件。
进口麻醉药品、精神药品，应当同时提供其《进口药品注册证》
（或者《医药产品注册证》）复印件、《进口准许证》复印件和《进口
药品检验报告书》复印件。
上述各类复印件均需加盖供货单位公章。
2、生物制品是指疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外
生物诊断试剂以及国家食品药品监督管理局规定的其他生物制品。采
购按照批签发管理的生物制品时，配送公司必须提供加盖本公司印章
的该批生物制品《生物制品批签发合格证》复印件。
六、以麻醉药品、第一类精神药品应严格按照《麻醉药品、精神
药品管理条例》的规定执行双人双锁。双人验收入库.专人专柜管理，
应验收到最小包装单位.对二类精神药品专库管理。
七、药品在清点过程中发现问题要及时和供货公司联系，查明原
因后协商解决。