设备设施购置审批表
ISO13485质量记录清单
B/0
5年
49
QR-QP8.3-01
《不合格处置单》
B/0
5年
50
QR-QP8.3-02
《退换货申请表》
B/0
5年
51
QR-QP8.3-03
《不合格品销毁登记表》
B/0
5年
52
QR-QP8.5-01
《纠正预防措施处理单》
B/0
5年
53
QR-QP8.5.1-01
《忠告性通知发布记录》
B/0
5年
54
QR-AD01-01
《固定资产入库单》
B/0
5年
55
QR-AD01-02
《固定资产出库单》
B/0
5年
56
QR-AD01-03
《固定资产报废审批单》
B/0
5年
57
QR-AD01-04
《固定资产内部调拨单》
B/0
5年
58
QR-AD01-05
《固定资产借用登记单》
B/0
5年
59
QR-AD01-06
《监视测量设备检定记录》
B/0
5年
39
QR-QP8.2.1-01
《顾客满意程度调查表》
B/0
5年
40
QR-QP8.2.1-02
《顾客投诉记录》
B/0
5年
41
QR-QP8.2.3-01
《可疑医疗器械不良事件报告表》
B/0
5年
42
QR-QP8.2.3-02
《医疗器械不良事件43
QR-QP8.2.3-03
QR-QP7.4-01
《供应商名录》
合同设备采购及验收管理办法
合同设备采购及验收管理办法第一条为提质增效，规范设施设备的采购行为，管控企业成本，特制定本办法。
第二条设施设备采购要求及规定1、设施设备必须采购合格的优质产品。
2、设施设备的价格原则上不得高于市场同行业的平均价格。
3、设施设备采购原则上在规格、参数、型号、条件相同情况下货比三家。
4、设施设备采购应参照《采购管理办法》执行。
5、采购的设施设备不符合要求的由采购相关人员承担全部费用。
6、采购的设施设备必须完好无损，外观不得有刮痕。
7、设施设备采购价格高于市场价的，考核采购专员2000元/次。
8、采购劣质设施设备产品的，考核采购相关人员2000元/人/次。
第三条设施设备采购审批权限规定第四条设施设备采购的流程及规定1、采购专员寻找不低于两家商家进行价格对比，价格不能高于市场价。
2、会计专员或会计员对采购专员的报价进行核价，确保价格和采购专员询价一致，对价格真实性负责。
3、价格核对准确后，采购专员须填写《设备采购询价表》【附件一】报相关领导审批；由项目经理、财务部经理、总经理、技术总监、会计核算经理、财务总监核对价格并择优选择供应商。
4、确定供应商和价格后，采购专员填写《设备采购申请审批表》【附件二】报总裁批准。
5、《设备采购申请审批表》经权限负责人审批同意后，原则上采购专员必须在5天内完成设施设备采购。
第五条设施设备进场验收要求及规定1、设施设备在验收时与审批的设施设备不一致的的，不得进行验收，否则考核相关人员1000元/人/次并承担相应损失。
2、设施设备在进场当天内最迟在次日内必须进行验收，设备管理员须填写《设备到场验收表》【附件二】经权限负责人审批同意后方可验收通过。
3、经验收通过后的设施设备，原则上应有专人负责保管，对发生损坏、偷盗的考核相关人员1000元/人/次并赔偿相关损失。
4、设备管理员必须对设施设备整体验收实际情况进行描述，对验收的真实性和准确性负责。
第六条设施设备安装完成运行验收要求及规定1、设施设备必须是专人按规范要求进行安装，待安装完成后由安装单位提出试运行验收申请。
办公设施、零星物品管理标准
办公设施、零星物品管理标准1 主题内容与适用范围1.1 为规范办公设施、低值易耗品、通信设备、办公用品、零星物品等的采购、使用、维修、报废的工作程序和管理内容，统一限量,控制用品规格以及节约经费开支，特制定本标准。
1.2 本标准适用于公司所有的办公设备、办公家具、办公用品、低值易耗品、通信设备、计算机及附属设备、网络设施、电话机、复印机、打印机等零星物品的管理。
2 名词术语2.1 办公设备指办公使用的计算机、传真机、复印机、打印机摄像机、照相机、等办公机器和设备。
2.2 办公家具指办公使用的办公桌椅、会议桌、洽谈台、文件柜等物品。
2.3 低值易耗品不能作为固定资产的价值较低，使用寿命较短，损耗较快的各种用具物品。
3 组织与职责办公设施、零星物品的采购、使用及管理由综合管理部负责。
4 管理内容与工作程序4.1 采购管理4.1.1 采购由需求部门或需求人提出申请，经综合管理部审核同意后，报分管副经理批准。
4.1.2 采购时，综合管理部采购人员应坚持“货比三家，优中选廉”的原则，经过市场询价，对价格、质量、性能等进行综合比较，确定符合条件的供货商，报公司领导同意后，实施采购。
如有不能购买的物品，应及时将审批意见或实际采购情况回复申请部门。
4.1.3 零星物品的采购及入库按以下要求办理：a）日常办公必需品、低值易耗品等小额度的物品，根据工作实际需要实行小批量采购，确保合理库存，便于及时领用；b）物品购入后，采购人员应与保管员签写物品交接清单，办理入库手续。
保管员应对物品的数量、质量清点核对无误后，方可入库。
各类物品应分类排放整齐，便于出库及盘点，并注意仓库的干燥，防潮、防湿、防霉变等。
4.1.4 所有办公设施、零星物品购入后，均应办理入库，且都必须一一填写台账。
4.1.5 办公设备、设施等应安排供货方专业人员上门安装调试，确保设备机器应用无误后，方可让专业人员离开。
4.2 领用管理4.2.1 零星物品的领用常备物品的申领，由需求人以部门/项目部为单位，填写物品/设备申领单，经部门经理/项目负责人审核签字后，到综合管理部办理领用手续，保管员负责发放并按部门进行登记。
公务用车管理制度材料汇编(5篇)
公务用车管理制度材料汇编（5篇）目录1公务用车管理制度 (2)2 .公务用车管理制度 (7)3 .公务用车使用管理办法 (16)4 .党政机关和事业单位公务用车管理办法 (20)5 .公务用车使用办法 (30)公务用车管理制度为加强委机关公务车辆管理，保障公务活动用车，根据《XX 市市级机关公务用车制度改革实施方案》《XX市市级机关公务用车集中保障管理办法（试行）》等公务车辆管理有关规定，结合委机关工作实际，制定本制度。
第一条保障范围（一）重要公务用车1参加接待中央部委、省、外市（县、区）组织来舟的重要公务活动。
6 .参加全市性重要会议、重大公务活动。
7 .参加外事活动。
（二）应急机要用车1执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测的特殊任务。
2 .因时间或公共交通条件等所限，无法及时参加省级重要会议和重要公务活动。
3 .因时间或公共交通等所限，无法及时参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重要会议、重要公务活动和市领导临时召集的紧急会议。
4 .运送机要文件和涉密载体、存取现金等银行往来业务、干部职工因伤病紧急送医等。
（三）调研用车1参加市领导带队调研活动。
2.赴市内公共交通不便区域开展基层调研、专项检查活动。
（四）远程用车1 .赶赴补贴区域外公共交通不便地区公务出行。
2 .处级以上领导带队赶赴补贴区域外地区开展专题调研、专项检查活动。
（五）其他用车1 .重特大建设项目以及符合上级明确规定的特殊用途等专项公务用车。
2 .委机关统一组织的10（含）人以上的集体教育活动。
3 .委牵头组织的跨部门（单位）联合督查、检查、考核等集体公务出行。
4 .经委主要领导批准的其他特殊情况下用车。
第二条用车方式（一）使用车辆包括平台驻点服务车辆和公务用车集中保障管理平台租用车辆。
（二）根据上述保障范围口径，在优先保障应急机要用车、控制预算费用、鼓励公共交通出行的前提下，保障委领导工作用车。
（三）在车辆调度允许情况下，经委办公室负责人同意的委机关处室市内工作用车。
办公用品采购、审批、领用制度
办公用品采购、审批、领用管理制度为了加强公司办公用品的管理，做到既保证公司员工日常工作需要，又能节约办公费用，同时规范办公用品的采购、审批和领用，特制定如下管理制度：一、办公用品的采购1、办公用品的采购职能。
后勤部负责公司办公用品和办公设备、办公设施的采购。
公司各部门若需购置办公用品（设备、设施），必须书面申请，并按规定程序报批。
2、办公用品的审批程序（1）日常办公用品价值在1000元以下，由各部门提出采购计划，并填写《办公用品采购计划审批表》，报经公司人力资源部审批后，由后勤部组织采购。
（2）办公设备、设施价值在1000-5000元，由所需用的部门提出采购计划，并填写《办公用品采购计划审批表》，报公司领导审批后，由后勤部组织采购。
（3）办公设备、设施价值在5000元以上，由所需用的部门提出采购计划，提交总经理办公会议研究同意后，由后勤部选择若干家供应商进行择优比较（或公开投标招标），按质优价廉，服务承诺的原则组织采购。
二、办公用品的保管1、日常办公用品（含低值易耗品）凭采购清单，由人力资源部清点入库，妥善保管。
2、办公设备、设施，由后勤、人力资源部进行物资清点验收、交接（含重要的凭证、发票、说明书、保修卡等），并在交接清单上签字，凡属固定资产，人力资源部要填写《固定资产登记表》存档。
3、部门领用的办公设备、设施，做到“谁领用，谁保管，谁负责”，属人为因素损坏或丢失，由当事人或当事人所在部门负责赔偿。
4、公共部分的办公设备、办公设施，人人有权利使用，有责任保管，有义务爱护。
属人为因素造成损坏，由当事人负责赔偿。
三、办公用品的领用1、日常办公用品的领用：单价在10元以下的低值易耗品，要坚持“勤俭节约，合理领用”的原则，实行部门月度领用制度，由所在部门填写《办公用品领用计划申请表》，部门负责人签字，人力资源部按审批的数量给予领用。
2、办公设备、设施的领用：领用部门要填写《领用登记表》，部门负责人签字，经人力资源部办理领用手续。
检测中心检验检测设备和设施管理程序
检验检测设备和设施管理程序1 目的对公司检测检验工作所需的所有仪器设备的编号、标识、档案使用、保养及维修等环节实施有效控制，确保仪器设备处于正确、完好状态，以保证检测检验结果的准确性，制定本程序。
2 范围本程序适用于公司对检测检验工作的仪器设备和辅助设备进行的控制和管理。
3 职责3.1 设备管理员负责仪器设备的日常管理工作，按计划完成仪器设备的送检、校准工作，使其保持正常的状态并防止污染或性能退化。
3.2 使用科室对本室所需设备提出购置申请，行政人事部实施购置，并组织验收。
3.3 仪器责任人负责该仪器的日常维护保养及操作取证的培训工作。
3.4 技术负责人对监测/检验人员进行考核并颁发仪器设备操作使用证。
3.5 分管副总经理审核校准/停用/报废的仪器设备，公司总经理审批校准/停用/报废的仪器设备，行政人事部负责已报废设备的处理。
4 程序4.1 设备管理员负责公司设备登记管理，并在每年年初进行核查登记并制定仪器设备维护计划。
4.2 用于检测（自校）并对结果有重要影响的设备均应建立档案和随机资料，并指定设备管理员。
4.3管理员负责设备档案的建立和保管，内容包括：（1）设备情况登记表；（2）产品合格证；（3）使用说明书原件（如为外文应有译本）；（4）安装、调试记录及验收过程的其他文件；（5）操作规程、自校规程、期间核查规程；（6）校准证书（或计量检定证书、测试证书、自校报告）；（7）用过的《设备使用记录表》；（8）其他与该设备有关的资料。
4.4 随机资料由设备管理员建立和保管，内容包括：（1）随机资料目录；（2）设备情况登记表；（3）设备使用说明书复印件（如内容较多，可只取主要内容；如为外文可只有译本）；（4）操作规程、自校规程、期间核查规程；（5）校准证书（或计量检定证书、测试证书、自校报告）复印件；（6）《设备使用记录表》；4.5 仪器设备编号方法：××/□□-×××，其中“××”代表公司的代号，“□□”代表设备的类别，“×××”代表设备的“顺序号”。
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设备设施购置审批表审批表编号：_______
审批日期：_______年_______月_______日
部门：_______________________
项目名称：_____________________
一、项目背景及意义：
二、设备设施购置需求：
1.设备/设施名称：________________________
2.数量：_________
3.技术要求和性能指标：_____________________
4.用途：_________________________________
5.预算金额：_____________________________
6.采购渠道：_____________________________
三、采购原因和必要性分析：
四、采购方式：
1.自行组织采购
2.委托采购
3.其他（请具体说明）：________________
五、报价和比选：
1.采购方案：________________________
2.采购预算金额：_______________________
4.报价单位：________________________
5.报价时间：________________________
六、采购方案评估：
1.评估标准：________________________
2.评估结果：________________________
1.资金预算金额：________________________
八、采购决策及报批流程：
1.申请单位意见：________________________
2.部门领导意见：________________________
3.经费审核部门意见：________________________
4.采购文件审核部门意见：________________________
5.其他关联部门审核意见：________________________
6.财务审核意见：________________________
7.财务总监意见：________________________
8.分管领导审核意见：________________________
9.公司总经理/董事长意见：________________________
九、采购实施计划：
1.采购过程及计划安排：________________________
2.采购实施责任人：________________________
3.项目实施时间节点：________________________
十、附件清单：
1.项目相关文件：________________________
2.需要的资金证明：________________________
3.其他：________________________
十一、备注：
本审批表经各相关部门审核通过后，由公司总经理/董事长签字确认，并提交财务部门进行最终审批。
审批通过后，相关部门根据采购实施计划
进行采购工作。
审批表编号一经确定，不得更改，方便跟踪和管理。
申请单位：
______________________________
（签字）（日期）（盖章）
审批单位：
经费审核部门：________________________
采购文件审核部门：________________________
财务总监：________________________
公司总经理/董事长：
______________________________
（签字）（日期）（盖章）。