程序文件及管理规定
程序文件及管理制度
程序文件及管理制度程序文件及管理制度是指企业或组织在运作过程中制定的一系列文件和规定，旨在规范和管理企业内部的各项工作。
程序文件和管理制度的制定，能够提高企业的运营效率、规范员工的行为，保证工作质量和效果的实现，保障企业和员工的合法权益。
本文将从程序文件和管理制度的定义、意义和重要内容等方面进行更详细的探讨。
首先，程序文件和管理制度是企业内部为了规范、统一和管理各项工作而制定的一系列文件和规定。
程序文件是指为企业运营中的各项工作制定的具体操作步骤和流程的文件，包括工作流程、操作指南等。
管理制度是指为企业内部的管理行为和规范行为制定的一系列规定，体现了企业的管理理念和管理方针。
其次，程序文件和管理制度的制定对企业运营具有重要的意义。
首先，它能够提高运营效率。
通过制定明确的操作步骤和流程，能够减少工作中的返工、重复以及沟通成本，提高工作效率和质量。
其次，它能够规范员工的行为。
通过制定规章制度，明确了员工的职责和权益，使员工在工作中有明确的指导和规范，减少行为的随意性和主观性，提高工作纪律和效果。
最后，它能够保障企业和员工的合法权益。
通过制定相关制度，明确了企业和员工的权益和义务，保护了双方的合法权益，同时也可以减少纠纷和争议的发生，维护了企业的稳定和发展。
程序文件和管理制度的内容可以根据企业的实际情况进行具体的设计和制定。
常见的内容包括人事管理制度、财务管理制度、行政管理制度、生产管理制度、安全管理制度等。
其中，人事管理制度主要包括员工招聘、考核、晋升、薪酬等方面，旨在确保用人公平、公正、公开；财务管理制度主要包括预算、成本控制、资金管理等方面，旨在确保企业的财务状况良好；行政管理制度主要包括办公设备的使用、会议的组织、文件的归档等方面，旨在提高行政效率；生产管理制度主要包括生产计划、工艺规范、质量控制等方面，旨在确保产品质量和交付效果；安全管理制度主要包括员工的安全培训、生产环境的安全保障等方面，旨在保障员工的生命安全。
程序文件及管理制度
压力容器制造程序文件及管理制度（2016版）文件号：LZZG-2016.1 编制：审核：批准：持有人：2016-0X-0X发布 2016-0X-0X实施xxxxxxxx有限公司1.1 人员职责1.1.1 法定代表人（兼总经理）1.1.1.1 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责；1.1.1.2 批准公司质量方针和质量目标，批准发布《压力容器制造质量保证手册》；1.1.1.3 任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人；1.1.1.4 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源；1.1.1.5 主持召开董事会，拟定公司管理机构；1.1.1.6 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。
1.1.2 总经理1.1.2.1 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；1.1.2.2 对公司质量工作和产品质量负责；1.1.2.3 负责公司质量保证体系的建立；1.1.2.4 负责程序文件（管理制度）的批准；1.1.2.5 负责各部门、各岗位人员的任免；1.1.2.6 对公司的生产、经营全面负责；1.1.2.7 主持管理评审；1.1.2.8 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源1.1.2.9 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。
1.1.3 质保工程师1.1.3.1 协助总经理制定质量方针和质量目标，在总经理的领导下，负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行；1.1.3.2 按照质保手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作；1.1.3.3 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；1.1.3.4 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；1.1.3.5 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；1.1.3.6 对质量保证体系人员定期组织教育和培训；1.1.3.7 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；1.1.3.8 审签产品质量证明文件。
ISO20220-1：2022程序文件-内部审核管理规定
V1.0 编写组全文文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。
文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.1内审准备 ---------------------------------------------------------------------------------- 2 3.2内审首次会议 ---------------------------------------------------------------------------- 3 3.3现场审核实施 ---------------------------------------------------------------------------- 3 3.4内审末次会议 ---------------------------------------------------------------------------- 3 3.5编制内部审核报告 --------------------------------------------------------------------- 4 3.6跟踪验证 ---------------------------------------------------------------------------------- 41.1 目的本规定旨在为公司信息技术服务管理体系的内部审核(内审)提供依据。
ISO20220-1：2022程序文件-有效性度量管理规定
编写组文件版本信息， 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息， 当前版本文件 有效期将在新版本文档生效时自动结束。
文件版本小于 1.0 时，表示该版本文件 为草案，仅可作为参照资料之目的。
全文V1.0.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.1 目的为加强公司的信息技术服务管理能力保障能力，提高整体信息服务技术服务管理管理水平，量化体系各方面的考核，对信息技术服务管理状况以及管理体系的有效性进行全面的衡量，评估体系是否能够切当满足业务要求，并为体系的持续改进提供依据，特指定本规定。
公司程序文件管理制度
公司下发考勤管理制度通知一、考勤制度的目的公司制定和实施考勤管理制度，旨在明确工作时间，保障员工的合法权益，同时确保公司运营效率和服务质量。
通过规范的考勤管理，我们期望每位员工能够更好地遵守工作时间规定，形成良好的工作习惯，共同营造一个公平、公正的工作环境。
二、考勤时间规定1. 正常工作日的上班时间为上午9:00至下午6:00，中午休息时间为12:00至1:30。
2. 员工应提前5分钟到达工作岗位，做好工作准备。
3. 加班须提前申请，经部门主管批准后方可执行。
加班时间需记录在考勤系统中。
三、考勤打卡要求1. 员工每天上下班必须准时打卡，严禁代打卡或漏打卡。
2. 如遇特殊情况无法按时打卡，应及时向部门主管报告，并在事后提交书面说明。
3. 对于连续三次忘记打卡的情况，将视情节轻重给予相应的处罚。
四、请假与休假1. 员工因病假、事假等原因需要请假时，应提前向部门主管提出申请，并填写请假条。
2. 年假、病假等带薪假期的申请，需按照公司人力资源部的规定执行。
3. 未经批准擅自离岗的行为将被视为旷工，将根据情节严重程度进行处理。
五、外出办公及出差1. 员工因公外出或出差，需提前向部门主管报备，并安排好工作交接。
2. 出差期间的交通、住宿等费用报销，需按照公司财务部相关规定执行。
六、违规处理违反考勤管理制度的员工，将根据违规的性质和严重程度，给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重违规者，公司将依法依规进行处理。
七、其他事项公司保留对考勤管理制度进行解释和调整的权利。
如有任何疑问，请及时向人力资源部咨询。
请各位员工认真阅读以上通知内容，并从即日起严格遵守新的考勤管理制度。
我们相信，通过大家的共同努力，公司的管理水平和工作效率将得到进一步提升。
感谢大家的理解与支持，让我们携手共创公司更加美好的未来。
公司管理层[发布日期]。
文件制定程序及管理要求
文件制定程序及管理要求1.1 制定/修订/撤销在生产、经营管理过程中全体员工可以根据上级主管部门的要求或生产、经营管理过程中的实际情况提出制定/修订/撤销文件的要求或建议。
提议人填写“制定/修订/撤销文件提议表”后，交与对该文件内容承担主要责任的部门（即文件颁发部门）负责人，不能确定文件内容承担主要责任部门时，由分管副总经理指定，指定后的部门即为文件颁发部门。
1.1.1 制定1.1.1.1 制定文件的要求或建议由文件颁发部门相关负责人审核，指定日后负责该文件内容的管理或执行人员为文件的起草人，然后按审批权限进行批准，操作类文件由部门经理（主任）批准，管理类文件由分管副总经理批准是否制定该文件。
制定文件的部门相关负责人应确定会审的部门或人员。
会审部门或人员应包括文件相关使用和主管部门（指管理及执行方面相关的部门或人员）、与ＧＭＰ有关的文件还须含质量管理部门，必要时还可以含分管副总经理等。
1.1.2 起草人应依据起草文件的性质，制定文件名称，并报至文件系统管理员，由文件系统管理员按《文件编码标准操作程序》进行文件编码及登记。
1.1.3 起草人应根据文件制定要求在规定时间内完成文件的起草工作。
起草文件时应同时制定相关的记录类文件，起草人按《文件制定格式标准操作程序》和《记录编制程序》将文件以Word文档输入计算机并打印出来。
记录类文件需单独制定起草、审核和批准封面，并在封面列出相关记录文件的文件名称和编码，不同文件所附的记录表格不得使用同一起草、审核和批准封面。
1.1.4 修订1.1.4.1 修订文件的要求或建议由该文件颁发部门的相关负责人审核，然后指定日后负责该文件内容的管理或执行人员为文件的起草人，由颁发部门经理（主任）批准是否修订该文件。
修订文件的部门相关负责人应确定会审的部门或人员。
会审部门应包括修订内容涉及的前一版文件的下级文件（文件根据被引用及引用情况分为上级文件与下级文件。
被引用的文件称为上级文件，引用的文件则称为下级文件）颁发部门，若文件的修订内容与前一版内容在管理要求和程序上没有较大差异的，可不需会审。
2-文件制发程序及标准管理办法.doc
文件制发程序及标准管理办法为了适应工作需要，提高工作效率和文件质量，实现文件制发的程序化、制度化、科学化，特制定文件制发程序和管理办法如下：一、总则：㈠、公文制发必须严格执行保密纪律和有关保密规定，确保公司的秘密和安全。
㈡、公司办公室是公司公文处理的管理部门，主管公司文件处理工作。
二、公文制发程序及标准：㈠、拟稿1、除由公司领导亲自撰写的重要文件外，一般日常文件按照“谁主管，谁拟稿“的原则，由各职能部门拟稿；涉及两个以上部门共同负责处理协调的工作时，一般由一个主办部门牵头起草；涉及公司综合性公文，一般由公司办公室拟稿。
各部门之间应加强联系，密切合作，协调联动，在对有关问题未达成一致意见时，一律不得各自向下行文。
2、起草文件应注意情况属实、主旨明确、层次清楚、文字精炼、标点准确、书写工整、篇幅简短。
3、起草文件中的结构层次，第一层为“一”，第二层“（一）”，第三层为“1”，第四层为“（1）”。
4、正确使用各种文体。
根据现行《国家行政机关公文处理办法》中的公文种类，其中适应本公司常用的有“决定、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要”等八种（规定、办法等文件不单独使用，而纳入决定、通知等文件中）。
㈡、核稿1、为了保证文件质量，在文件起草成型送交公司领导审批签发之前，由拟稿单位、部门领导进行审核。
文件缮写清楚后，首先交给拟稿单位领导初审签字，然后交给公司领导签发。
方针政策及公司的有关规定;是否与有关部门协商、会签；文字表述、文件应用、公文格式是否符合本通知的相关规定。
出现上述问题时由核稿人认真修改，如有较大变动，审核修改后的文面较乱的，应在修改后，由拟稿单位或拟稿人重新缮写清楚。
3、公文涉及其它部门工作时主办部门应与其它部门共同协商会签。
㈢、签发1、涉及公司全局性的文件，由董事长、总经理或授权主持日常工作的副总经理签发，属公司副总经理分管工作权限内的文件，可由主管副总经理签发。
2、公司副总经理或其它领导，被主管领导授权代行签发的文件，要在签发人姓名右侧注明“代”字。
公文处理流程及文件管理规范
公文处理流程及文件管理规范第一章总则 (2)1.1 公文处理的基本原则 (2)1.1.1 合法性原则 (3)1.1.2 准确性原则 (3)1.1.3 及时性原则 (3)1.1.4 保密性原则 (3)1.1.5 统一性原则 (3)1.1.6 严谨性原则 (3)1.1.7 公文的收发、登记和传递 (3)1.1.8 公文的拟稿、审核和签发 (3)1.1.9 公文的办理和答复 (3)1.1.10 公文的归档和保管 (4)1.1.11 公文处理的指导和监督 (4)第二章公文的分类与格式 (4)1.1.12 按照性质分类 (4)1.1.13 按照作用分类 (4)1.1.14 按照内容和形式分类 (4)1.1.15 公文结构 (5)1.1.16 公文排版 (5)1.1.17 公文版式 (5)第三章公文的收文处理 (5)第四章公文的发文处理 (7)第五章公文的传递与分发 (9)1.1.18 传递前的准备工作 (9)1.1.19 传递过程 (9)1.1.20 传递后的工作 (9)1.1.21 确定分发对象 (9)1.1.22 选择分发方式 (10)1.1.23 分发过程中的注意事项 (10)1.1.24 分发后的工作 (10)第六章公文的审批与签发 (10)1.1.25 公文审批的定义与重要性 (10)1.1.26 公文审批的基本流程 (10)1.1.27 公文签发的定义与意义 (11)1.1.28 公文签发的基本程序 (11)第七章公文的归档与保管 (11)1.1.29 归档的意义 (11)1.1.30 归档的原则 (11)1.1.31 归档的程序 (12)1.1.32 保管的意义 (12)1.1.33 保管的要求 (12)1.1.34 保管的方法 (12)第八章公文的检索与利用 (12)1.1.35 公文检索的意义 (12)1.1.36 公文检索的方法 (13)1.1.37 公文检索的技巧 (13)1.1.38 公文利用的意义 (13)1.1.39 公文利用的方法 (14)1.1.40 公文利用的注意事项 (14)第九章公文的销毁与保密 (14)1.1.41 公文销毁的含义与必要性 (14)1.1.42 公文销毁的程序 (14)1.1.43 公文销毁的注意事项 (15)1.1.44 公文保密的含义与重要性 (15)1.1.45 公文保密的措施 (15)1.1.46 公文保密的注意事项 (15)第十章电子公文处理 (16)1.1.47 电子公文接收 (16)1.1.48 电子公文处理 (16)1.1.49 电子公文存储 (16)1.1.50 电子公文备份 (16)1.1.51 电子公文传输 (16)1.1.52 电子公文分发 (17)第十一章公文处理中的法律责任与监督 (17)1.1.53 公文处理法律责任的定义 (17)1.1.54 公文处理法律责任的主要内容 (17)1.1.55 公文处理法律责任的追究 (17)1.1.56 公文处理监督与检查的意义 (18)1.1.57 公文处理监督与检查的主要内容 (18)1.1.58 公文处理监督与检查的实施 (18)第十二章公文管理规范与培训 (18)1.1.59 公文分类与归档 (18)1.1.60 公文格式与排版 (19)1.1.61 公文办理程序 (19)1.1.62 公文保密与保管 (19)1.1.63 培训内容 (19)1.1.64 培训方式 (19)1.1.65 培训效果评估 (20)第一章总则1.1 公文处理的基本原则公文处理作为机关、企事业单位日常工作的重要组成部分，遵循一定的基本原则。
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阜平县丰旭食品有限公司管理评审程序目的：定期对卫生质量体系进行评审，确保卫生质量体系持续有效运行，保证质量方针和质量目标的实现。
范围：适用于对本公司卫生质量体系的评审工作。
职责：1 总经理负责主持管理评审工作；2 主管部门向总经理汇报质量体系运行情况，并组织编写评审工作报告；3 质量管理部负责收集和提供管理评审所需要的资料、制定评审计划，组织、协调管理评审工作，并负责评审后的跟踪检查；4 各相关部门负责提供本部门的评审资料，具体落实评审中提出的纠正和预防措施的实施。
工作程序：1 总经理每年至少组织进行一次对卫生质量体系运行情况进行全面的评审活动。
对卫生质量的符合性、有效性及适宜性进行分析，全面收集数据和资料，并实事求是地做出结论，提出改进意见；2 在每次管理评审之前，由主管部门组织内审人员进行1－2次内部卫生质量体系审核，有针对性的确定审核重点，并把结果列为管理评审的内容之一；3 由主管部门协助总经理制定管理评审计划，确定组织评审重点及时间安排，由总经理签发至参加评审人员及部门；4 由总经理主持召开评审会议，作出评审结论。
评审报告经过总经理批准、签发后发放到有关部门；5 各部门对评审中提出的问题要及时制定并落实相应的纠正，预防和改进措施。
由主管部门确定人员，检查这些措施的落实情况，并把结果报告总经理。
6 管理评审的记录按《质量记录控制程序》执行。
质量记录：1 《管理评审工作计划》2 《管理评审会议记录》3 《管理评审会议人员签到表》4 《管理评审报告》5 《评审报告分发记录》相关文件：1《内部质量审核程序》2《纠正和预防措施控制程序》4《质量记录控制程序》阜平县丰旭食品有限公司文件和资料控制程序目的：对文件和资料进行控制，确保各个相关场所使用的文件为有效版本。
范围：适用与于本企业卫生质量体系有关的文件和资料以及有关外来文件的控制。
职责：1 质量管理部负责组织编制《卫生质量手册》和《程序文件》。
2 办公室负责所有与卫生质量有关的文件和资料的控制。
3 各有关职能部门负责相关程序文件及三级文件的编制。
4 总经理负责《卫生质量手册》及《程序文件》的审批。
5 主管部门和部门负责人负责对三级文件的审批。
工作程序：1 文件和资料的分类a、质量手册b、程序文件c、三级文件：包括作业指导书、表格报告、质量记录。
d、外来文件和资料：包括国家、地方标准以及顾客提供的资料、图纸等。
2 文件和资料编制2.1 质量管理部组织有关部门编制《质量手册》和《程序文件》。
2.2 各相关职能部门根据《质量手册》和程序文件的要求编制相关的三级文件。
2.3 文件的基本格式应尽量一致。
3 文件和资料的审批3.1 《质量手册》和程序文件由主管部门负责审核，总经理批准发布。
3.2 三级文件由各相关职能部门主管部门审核，文件所涉及的范围只在本部门，由部门主管部门发布，文件所涉及的范围包括两个部门以上的由总经理批准发布。
4 文件和资料的管理4.1 办公室对所有批准发布的文件资料以及外来的与质量有关的文件和资料进行统一编目归档并填写《文件资料一览表》。
4.2 办公室根据工作需要确定质量体系文件的发放范围，发放时须填写《文件发放登记表》，受控文件发放还必须加盖“受控”章及编号、受控号。
4.3 办公室要确保对卫生质量体系运行有关的各场所都能使用文件的有效版本，及时从所有发放使用场所撤回失效或作废的文件，收回数量应与发放数量相符。
在作废文件上加盖“作废”标识，因法律和积累知识而需要保留的已作废文件都要加盖“作废”章，并单独标识，无保存价值的作废文件和资料，质量管理部门核准后，由专人销毁，并填写《销毁文件清单》。
5 文件和资料的更改5.1 当文件和资料需要更改时，应由原编制部门进行，审核和批准权限同4.3款。
若指定其他部门更改时，则该部必须得到原审批部门所依据的所有有关背景资料。
5.2 批准更改的文件和资料由办公室统一登记，并填写《文件更改通知单》分发到所有原受控本的使用部门或个人。
5.3 当文件更改的项目和次数较多时，则由核准人确定改版，改版程序按4.2、4.3、4.4款进行。
6、记录6.1《文件和资料一览表》6.2《文件发放记录》6.3《文件接收记录》6.4《文件资料借阅登记表》6.5《文件更改通知单》6.6《销毁文件清单》7、相关文件7.1《技术质量文件编号规定》7.2《文件资料查借阅制度》阜平县丰旭食品有限公司标识和可追溯性控制程序目的：通过对的标识、达到对的区分和质量的可追溯性。
范围：适用于本企业所有原辅材料、半成品和成品的标识和追溯。
职责：1 质量管理部负责制定标识并监督检查标识的实施。
2 仓库负责原辅材料和标识的实施与保持。
3 生产车间负责生产过程中半成品、成品标识的实施与保持。
工作程序：1 的标识1.1 原辅材料标识保管员负责各种原辅材料及其他与生产相关物品的标识，标识方法可采用标签、记录卡、统计台帐等，形式内容包括：物料名称、规格、数量、生产厂家、批号、生产日期等。
1.2 生产过程中的标识生产车间负责生产过程半成品（或在制品）的标识，标识方法可采用记录卡、流程卡、台帐等形式，标识内容包括：物料名称、用途、规格、数量、生产日期、班次等。
1.3 成品1.3.1 由质量管理部在进行检验时，根据的规格、品种、生产日期、班次给予唯一的批号以及按合同要求给予特殊标记，由车间实施。
1.3.2 仓库保管员根据自己的工作特点和管理上的方便，可选择下列方法一（或组合）进行标识。
a、按质量管理部门所给定的批号。
b、按相同品种规格。
c、按同一班次生产的。
d、按针对同一顾客生产的。
2 的追溯性2.1 本企业生产的各种产品产品以生产批次做为可追溯性的标识，在生产车间及质量管理部门的台帐中予以详细记录。
2.2 产品的可追溯性满足下述情况a、可追溯到原辅材料的质量情况和来源；b、可以追溯到在制品生产工序的各环节；c、可以追溯到生产相关的设备；d、可以追溯到生产人员。
3、记录3.1 产品标识卡3.2 台帐3.3 生产过程记录及检验记录4、相关文件4.1《检验和试验工作程序》4.2《质量记录控制程序》阜平县丰旭食品有限公司检验和试验工作程序目的：通过对检验和试验工作的规范，保证未经检验或检验不合格的原料或半成品投入使用或转入下道工序，确保最终产品符合规定要求。
范围：适用于本企业从原料进厂到产品出厂全过程。
职责：1 采购人员负责所购原辅材料的规格、数量的验证。
2 质量管理部负责原辅材料和成品的质量检验及对车间生产过程中检验工作的监督管理。
3 车间检验员负责车间生产过程的检验工作程序：1 原辅材料检验1.1 原辅材料检验按SN/T0400－2005《出品产品检验规程》执行。
1.2原辅材料进厂后，采购人员应协同仓库管理人员共同核对、检查所进原辅材料的标识、规格、数量和定货合同一致后开具“收料单”，然后填写“报检单”，写明受检物的名称、规格、数量，连同分承包方提供的“原辅材料合格证”向质量管理部报检。
1.3 质量管理部接到“报验单”、原辅材料合格证后，按规程和标准对所购物资进行抽样、感观检验，将结果填写“原辅材料检验记录”，签名及标注日期。
a、若感观质量检验合格，由原辅材料的质量标准中有化学指标和微生物指标规定的，要将试样送“理化检验室”“微生物试验室”分别进行理化、微生物试验。
b、若检验不合格，则按《不合格品控制程序》执行。
1.4 “理化检验室”或“微生物试验室”接到试样后，应及时按要求进行理化试验或微生物试验，将试验情况及结果填写“原辅材料检验记录”签名及注明日期。
1.5 质量管理部根据检验与试验结果签署合格与否的结论签名及注明日期一式三份，一份交供应部，一份交仓库一份归档保管。
1.6 全部检验和试验完成后，若合格，由仓库管理员将物资按《产品标识和可追溯性控制程序》明确标识，并办理入库手续。
若不合格按《不合格控制程序》执行。
2 生产过程检验2.1 巡回检验2.1.1 检验员要熟知工艺操作要求及产品技术质量标准。
2.1.2 车间检验员要经常在各工序作巡回检验，对“关键过程”、“特殊过程”应重点进行检查和抽检，并作好工序检验记录。
2.1.3 在巡回检验中，检验员要注意检查操作人员的工装、加工方法及设备等方面的情况，发现问题及时指导操作人员加以纠正，避免不合格发生。
2.1.4 质量管理部检验员要经常深入车间监督检查，指导车间检验员的工作；检查操作人员工艺执行情况和车间工器具、设施、人员的卫生情况，发现不符合规定要及时通知车间，采取纠正措施。
2.2 首件检验一般由操作人员或车间质检员进行；对关键和必要的生产过程由质检员进行首件检验，具体按《首件检验工作程序》执行。
2.3 例外转序检验人员对于检验合格品给予放行，经检验不合格品应及时报告生产班长及下道工序检验人员，进行标识和记录，按《不合格品控制程序》执行；需要例外转序时，应经质量管理部认可，报主管部门批准，按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识、记录。
3 终产品检验3.1 产品成品检验按SN/T0400-2005《出品产品检验规程》。
3.2 车间生产出产品成品后，由质检员按生产班次、日期等进行组批抽样。
3.3 对抽取的检验样品按标准分别进行物理感观、容器密封、理化指标、微生物项目的检验和试验，并对内外包装进行检验，将检验结果填写“产品品质检验记录”“产品食品商业无菌检验记录”、“包装查验记录”。
3.4 质量管理部负责人根据成品的各项检验结果签署合格与否的结论，检验记录归档、保存。
3.5 若合格按《产品标识和可追溯性程序》执行；若不合格按《不合格品控制程序》执行。
3.6 产品在经过成品检验合格后包装入库，发货前还要进行出厂检验，检验主要以检查外包装为主，检验合格签发合格证，方可销售出厂。
4、记录4.1原辅材料检验记录4.2产品品质检验记录4.3产品食品商业无菌检验记录4.4产品包装记录5、相关文件5.1 SN/T0400-2005《出口产品检验规程》5.2《不合格品控制程序》5.3《产品标识和可追溯性控制程序》5.4《质量记录控制程序》5.5《检验和试验状态的标识程序》5.6GB7718－94《食品标签通用标签》5.7《纠正和预防控制程序》5.8《首件检验工作程序》5.9《质量记录控制程序》阜平县丰旭食品有限公司检验、测量和试验设备的控制程序目的：对检验、测量和试验设备进行有效控制，保证设备的测量精度和准确度满足使用要求。
范围：适用于本企业质量检验、测量和试验设备的管理和控制。
职责：1 办公室负责对所有检验、试验设备和计量器具按规定标准控制，保持其量值的准确和精度。
2 使用部门负责检验、试验设备和计量器具的正确使用和维护、保养。
工作程序：1 检验、测量和试验设备的购臵1.1 各使用部门依检测任务所需精度选定设备型号。