ISO9001-ISO14001各部门管理评审输入
管理评审输入应该包含哪些内容
管理评审输入应该包含哪些内容管理评审输入应包含哪些内容：正常状况下按计划进行的管理评审输入应包括以下方面的信息(括号内为信息提供者)：(1)审核结果(管理者代表)，包括内部审核、认证审核及外部第二方对ABC质量管理体系或产品质量审核的结果，审核结果是指审核发现、审核结论以及针对不符合项整改的纠正措施状况。
(2)顾客反馈(销售部经理和技术部经理)，包括经销商和消费者未满足的需求、期望和还未采纳的改进建议；经销商和消费者对产品质量和销售服务的抱怨与投诉信息；对顾客满意的监视和测量结果以及初步对策建议和计划；还可包括与啤酒有关的其他事宜，如新酿造技术、研究成果、市场上新开发的产品以及竟争对手的业绩、市场评估及战略等。
(3)过程的绩效和产品的符合性(管理者代表、技术部经理)，包括资源提供、审核和评审、采购、销售服务、啤酒酿制与数据分析等过程结果对各自过程策划的符合性，采购的原辅材料验证合格率，半成品与成品内控指标合格率以及出厂检验合格率，酿造和包装关键控制指标的变化趋势和过程能力指数Cp，各部门质量目标的完成情况，以及其他方面数据的统计分析结果等。
(4)预防措施和纠正措施的状况(管理者代表与各部门经理)，包括日常质量管理过程中由管理者代表开具的纠正措施和预防措施通知单在部门的实施情况，不合格采购产品、不合格半成品和产品处置后采取相应纠正措施的结果和现行状况等。
(5)以往管理评审的后续措施(管理者代表)，上次管理评审做出的决定或(纠正)措施在责任部门的落实情况，以及有关改进措施的实施情况及其有效性方面的信息等。
(6)可能引起质量管理体系的变更(管理者代表、体系管理小组)，包括ISO9001标准的改版情况，适用法律法规和标准的变更情况等。
(7)原辅材料采购信息(采购部经理)，包括各原辅材料供应商业绩信息、采购价格与质量波动情况，以及ABC采取的应对措施及其效果方面的信息。
(8)全员质量管理培训情况(行政人事部经理)，包括新招聘员工素质和进厂培训情况，年度全员质量管理培训计划与实施情况，员工对培训工作的意见和建议，以及培训资金预算和执行情况。
ISO14001环境管理体系管理评审报告
环境管理体系2020年度管理评审报告
评审时间：2020年10月29日
评审地点：公司会议室
主持人：总经理
参加人员：
一、评审目的：
评价公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系标准相关法律法规的要求，并不断完善环境管理体系，寻求持续改进的机会。
二、管理评审的输入
1．内审和合规性评价的结果；
2．管理者代表关于管理体系运行情况的报告；
3．关于实施纠正/预防措施的报告；
4．与相关方交流情况；
5．各部门运行业绩及存在问题；
6．目标指标和管理方案的实现情况；
7．内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化；
8．改进建议。
三、评审综述：
首先由管理者代表作环境管理体系运行情况报告，对我公司环境管理体系运行情况作了总结，就内审的情况进行了分析，并指出了环境管理体系运行中存在的问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。
报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。
其次，由生产部、销售部、管理部、业务部、品管部、工程部等6个部门汇报了本部门环境管理体系的运行情况及存在的问题。
具体评审内容如下：（一）环境管理体系运行绩效
（1）环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出277个环境因素，评价出16项重要环境因素。
对其中的3个列入目标、指。
,检验部管理评审输入报告(6篇)
，检验部管理评审输入报告(6篇)依据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件掌握、工装治理、产品实现的筹划、设计和开发、选购信息、生产和效劳供应的掌握、生产和效劳供应过程确实认。
一、一季度质量目标完成状况及目标结果分析：1、质量目标完成状况：1）按公司要求制定了《工程章程》，局部工程已按规划实施，但个别工程因具备条件缺乏等缘由，实施日期进展了顺延；2）图纸、工艺、定额、工装共完成1531份，一般失误26次（其中：过失率小于3%；3）准时精确处理现场技术问题，并对生产过程中特别工序进展技术指导；4）暂未实施降低产品本钱技术革新。
2、目标结果分析：该季度部门目标的考核结果说明GJB9001B-2023体系运行正常，主要存在以下问题：1）文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升，但定额上错误增多，主要因不够细心造成，后期需提升设计人员的责任心，同时加大审核力度；2）局部工程拖期，需加快实施步伐，尽可能与规划保持全都。
二、体系文件执行状况：1. 技术文件掌握：严格按《文件治理制度》有关要求实施文件治理与掌握：1）编制了《技术文件编号方法》，并对文件的编号实施严格掌握； 2）文件按制度要求进展相应级别的签字；3）文件修改：严格按程序要求审批、修改；4）文件实施定置治理，便利检索；5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与治理。
2. 工装治理：1）指定专人对公司现有工装进展了梳理，分类建立了工装治理台帐，并按相关标准准时组织相关部进展了100%工装验证工作；2）制定了《工装修理规划》，按规划要求组织修理人员准时进展工装的修理、保养，并做好相应记录，并对发觉的不合格项次实行相应措施加以订正，保证了设备的牢靠运行，满意生产需求。
3．设计和开发掌握：按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量掌握，后期按需完善三级掌握文件。
4．选购信息：按制度要求编制了选购标准、检查与试验要求以及验收准则，后期按需完善三级掌握文件。
采购部输入资料
部门
采购部
报告人
日期
2023-7-22
本部门负责的过程
1.SOP5 外部供应产品和服务的控制
2.SOP8产品和服务的放行
本部门的过程目标
1.采购物料准时交付率≥95%。
2.采购物料合格率≥96.5%。
ISO9001:2015、ISO14001:2015质量管理体系运行回顾和小结:
4.制定了对供应商管理的《外部供方管理程序》文件，并进一步细化了对供应商要求质量管理体系 的开发，A类供方均取得IS0 9001认证。要求供方按时、按质、按量交付产品，提高 产品质量及服务，供方准时交货率及品质达成率都达到了目标，同时要求各供应商不断在产品成本上持续改进，以满足市场竞争对持续降低产品成本的需求。
自从公司按照ISO9001:2015、ISO14001:2015建立质量管理体系以后，采购更加明确了本部门的质量目标和职责与权限。根据标准及质量管理体系策划结果，采购部主要做了以下工作：
1.采购部严格执行ISO9001:2015、ISO14001:2015体系相关条款，制定并完善了《外部供方管理程序》、《外部过程、产品和服务管理程序》来确保 过程的有效落实。
5.根据确定的过程，规定了过程的考核指标并确定了考核的方法，每月对供方业绩进行统计。
存在的不足与问题及后续措施：
少量物资采购计划不能及时申报，造成采购物资不能及时到货。
改进的建议：
各部门应提前申报采购计划，采购将积极与供应商沟通，特殊情况下尽最大努力保证。
2.加强了对供应商的开发、控制与管理，提高了采购产品的质量，同时又不断降低采购产品的价格，并全力配合业务、品质对采购产品的质量、技术要求和规定，使所采购产品的准时交付率、批次合格率每月都达到目标要求。并与供应商签订了质量协议。
质量和环境管理体系ISO9001和ISO14001管理评审汇报材料(市场营销部)
市场营销部管理评审汇报材料
公司领导和各部门负责人：
公司今天进行管理评审，现将我部门质量和环境管理体系运行工作进行简单总结，向公司领导和各部门汇报：
1.方针、目标指标和方案
方针的内容能准确理解，并按照要求实施、充分适宜，目标指标有效完成、方案得到充分的落实。
2.与顾客有关的产品要求及其顾客满意的监视测量：
2.1对顾客的产品要求明确确定，以保证协商一致，不引起争议；
2.2由相关的责任人员对顾客的产品要求进行签字确认评审，承担相应的责任；
3.3 在售前、售中和售后保持与顾客的沟通，为顾客提供所需的服务并定期进行顾客满意程度的调查，以增强顾客满意。
3.顾客产品的交付
最终产品经检验合格后按照顾客合同或其他约定要求交付，并由顾客实施接收确认，以确保合同标的的有效实现。
4.顾客财产管理
对顾客财产从接收、验证、保管、防护及不适应情况的报告等内容均予以明确。
5.供方评价选择及其管理：
5.1为确保采购的产品符合规定的采购要求，根据其对随后的产品实现或最终产品的影响确定了评价选择供方的准则；
5.2对产品供应商和有关的外包、承包及合同方按照准则进行了。
各部门管理评审输入---模板
附件三XXXXX科技有限公司（部门）（年）管理评审输入报告第一部分：前言（报告时总结说明，体系审核/运行有特殊情况时可先行说明）第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况（上一年管理评审涉及部门填写/确认完成，提供上一年《管理评审改进计划-2021年度》）第三部分：与质量管理体系相关的内外部因素的变化（《年度经营计划》内：一、公司内外部因素分析）第四部分：有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；（销售部：顾客满意及反馈；总务部：员工满意，员工、认证机构和政府部门等相关方的反馈；物控部：供应商和物流等相关方的反馈）（《年度经营计划》内：七、相关方需求及期望）2）质量目标的实现程度；（品管部、制造部、销售部）3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（涉及所有部门过程绩效，品管部先统计汇总各部门过程绩效，附《2021年度绩效指标达成情况及说明》）KPI指标完成情况：绩效指标共37项，目标未达成项目6项，绩效指标达成率86.5%，2021年全年目标未达成项目如下（未达成项目说明如上《2021年度绩效指标达成情况及说明》）：3）不合格以及纠正措施；（品管部）3.1进料检验：2021年1~12月份进料检验情况如下：3.6客户抱怨4）监视和测量结果；（品管部）5）审核结果；（品管部）7）外部供方的绩效；（物控部，附《供方业绩评价表》）第五部分：资源的充分性（所有部门）第六部分：应对风险和机遇所采取措施的有效性（总务部，附《风险和机遇识别及应对措施》）第七部分：改进的机会第八部分：不良质量成本（品管部）第九部分：过程有效性的衡量（所有部门）第十部分：过程效率的衡量（所有部门）第十一部分：产品符合性（品管部、技术部）第十二部分：对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（制造部、技术部）第十三部分：顾客满意（销售部）第十四部分：对照维护目标的绩效评审（品管部，评审时进行）第十五部分：保修绩效（在适用的情况下）（销售部）第十六部分：顾客计分卡评审（在适用的情况下）（销售部）第十七部分：通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识（技术部）第十八部分：实际使用现场失效及其对安全或环境的影响（销售部、技术部）第十九部分：其他评审内容（评审时进行）1）内审方案的评审结果2）应急计划的评审3）控制计划评审4）文件的评审结果第二十部分：管理评审结果（管评输出）。
财务部环境管理评审输入报告
财务部环境管理评审输入报告
财务部环境管理评审输入报告财务部环境管理评审输入报告:
自公司环境管理体系实施快两年以来，本部门在公司总经理的领导下,在环境管理方面作出了一些基础工作，也取得了一些成绩。
现总结如下:
1、配合办公室，完成员工的ISO14001的贯彻和环境法律、法规的培训。
2、组织人员学习了环境手册和程序文件。
3、利用发放体系文件等形式，宣传公司的环境方针、目标、指标，使环境方针内涵的两个承诺和一个总体环境目标框架落实到岗位。
4、在办公室的帮助下对本部门的环境因素进行识别，列出了环境因素，按《2010年度环境目标指标分解》的要求做好本部门的工作，自觉执行公司运行控制程序中的有关规定，对部门污染物进行控制。
5、对公司的污染预防，环境管理方案和环境保护工作给予积极的配合，提供资金保障。
6、对ISO14001环境管理体系的17个要素学习理解全面，在日后的工作中不断提高。
财务部
2012年3月09日。
XX部管理评审输入报告
XX部管理评审输入报告部门：XX部2016年XX月XX日一、基本情况我部门承担着公司管理体系中XXXXXXXXXXX的工作。
二、管理政策贯彻情况及体系文件对本部门的员工进行了系统的培训，培训内容包括：“ISO14001体系培训:环境管理政策、部门目标、职责权限、部门环境因素的评价方法；部门适用的法律法规；环境管理文件培训；及相关指引文件的培训。
要求部门员工了解、熟悉、相关受控文件、环境因素清单、法律法规清单已发放至班组。
三、管理目标、管理方案的实现情况厂站：制定日、周、月安全检查及维护计划，厂站值班人员负责每日检查工作落实、部门经理及副经理负责月度检查并对记录情况及尚存问题进行跟进处理。
四、重大环境因素的控制情况针对重大环境因素现已实施纠正和预防措施的情况，目前已做好管理方案并已落实管理方案。
五、实施纠正和预防措施的情况2015年内审中，我部门共有X项一般不符合报告，分别为XXXX，XXXX；XXXX；XXXX；现已对X项不符合报告进行了原因分析和纠正措施计划。
六、员工的环境意识和技能培训情况实施现已制定2016年培训计划，培训相关岗位的技能和环境管理政策及相关的法律、法规的培训。
七、与相关方交流的情况与XXXXXXXXXXXX进行交流，目前与相关方的交流都存有记录。
八、相关方投诉、重大环境因素处理的情况目前无相关方的投诉，无重大环境因素导致的环境影响。
九、满足法律法规和其他要求的情况目前部门已编制《法律法规清单》和《法律法规评价表》，且无不适宜项。
十、管理管理体系文件的适宜性、无不适宜项十一、存在问题及改进建议通过2016年内审暴露了部门的很多问题，其中包括部门员工对环境管理管理体系的参与程度不是很高，存在部分不符合项重复出现情况，说明管理上未予重视，我们希望通过一系列的改进和推广措施来改善这种状态。
十二、对公司环境管理管理体系的改进建议通过内部环境管理管理方法交流来提升各自部门的管理水平，让更多的人参与进来。
人力资源部输入资料
（人力资源部）管理评审输入报告 部门 人力资源部 报告人 日期 2023-7-24 本部门负责的过程
1、SOP3 人力资源管理
本部门的过程目标
1、培训计划达成率≥98%
2、员工满意度≥87分
ISO9001:2015、ISO14001:2015质量管理体系运行回顾和小结: 人力资源部主要质量活动有人事文件、记录档案管理、人力资源管理、内部沟通等以及这些质量活动在本部门运行过程中基本正常，现就以上所承担的各项工作的执行情况汇报如下： 1.人力资源部严格执行ISO9001:2015、ISO14001:2015体系相关条款，制定并完善了《人力资源管理程序》、《应急计划管理程序》、来确保过程的有效落实。 2.确定了公司组织机构及岗位设计，明确规定了各岗位的职责与权限。确定了公司主要管理岗位的能力要求，为各岗位配备了合适的人员开展工作，并且对岗位实施了初步考核。 3.对各岗位员工的工作绩效进行定期评估，并建立了员工激励机制，对优秀员工实行晋升、奖励等。每年向员工发放员工调查表，对员工满意度进行调查分析，以此作为改进工作的依据。 4.公司积极开展了多种形式的文化娱乐活动（拓展训练、集体旅游），提高各部门人员间的团队合作协调性，增加了团队合作精神。 5.公司制定了人力资源培训制度，并制定了《年度培训计划》，对进厂员工100%实施了入职培训；对特殊工种实施了持证上岗培训；对转岗人员实施了上岗培训；对关键岗位实施了岗位技能培训。 6.在公司一楼宣传栏、车间显著位置设置宣传栏、看板等，向员工通报各种信息，定期有开管理层、各部门人员会议有效地实现沟通信息，保证信息传递及时、正确。 7.人力资源部按应急计划管理程序对应计划事项进行了演练及评审，符合要求。 存在的不足与问题及后续措施：
1.在员工满意度调查、员工不满意的改进方面做得不够。 改进的建议： 人力资源部需切实分析员工满意情况，对不满意的地方需提出有效的对策做针对性改进。
管理评审输入材料范文管理评审中管理评审输入材料写
管理评审输入材料范文管理评审中管理评审输入材料写输入材料可包括：1、管理者代表：质量体系运行情况、内部质量体系审核情况。
2、生产部：生产情况及过程业绩的数据。
3、销售部：合同实施情况、市场信息、顾客及市场反馈的信息。
4、采购外协部：合格供方控制情况，采购物资产品的质量情况。
5、质检部：产品的质量控制情况，包括进货质量、加工检验、产品测试数据的汇总。
6、办公室：预防和纠正措施的实施情况报告、跟踪措施，质量目标的考核情况。
各部门准备的材料还应包括本部门职责范围内的质量管理体系运行及质量目标的实现情况，包括质量管理体系文件的适应性、同相关部门的接口是否明确和通畅、资源配备是否合理、对质量管理体系随着社会需求或环境等变化而进行修改的建议。
各部门输入资料内容：1、办公室：与本部门分配职责相关的各项工作（4.2.3、4.2.4、6.2、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.2、8.5.3）实施情况、部门需改进的情况。
2、市场营销部：与本部门分配职责相关的各项工作（7.2、7.4、8.2.1）实施情况、部门需改进的情况。
3、生产部：与本部门分配职责相关的各项工作（6.3、6.4、7.5.1—7.5.5）实施情况、部门需改进的情况。
4、质管部：与本部门分配职责相关的各项工作（7.6、8.2.4、8.3）实施情况、部门需改进的情况。
5、研发部：本部门分配职责相关的各项工作（7.1 7.5.4 8.4）实施情况、部门需改进的情况。
6、管理者代表：体系运行情况总结。
凡体系覆盖部门都需写评审报告，各部门输入材料不尽相同。
例如：管理者代表 1、公司质量和环境方针、目标实施情况2、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价3、内、外部质量审核的总结及分析4、纠正和预防措施实施情况报告5、管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化6、体系文件评审情况报告7、改进建议计划部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、计划下达、完成情况报告3、准时交货率统计及分析报告质量检验部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货和抱怨处理等情况）3、监视和测量装置管理情况报告4、文件评审及改进建议实验室 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况）2、实验室的工作进展情况3、实验室的检测任务情况4、体系文件评审及改进建议产品战略合作部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、战略合作方业绩报告3、体系文件评审及改进建议技术部（光源技术部、节能灯技术部、灯具内外销技术部） 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、新产品的开发及实施情况3、产品改进落实情况报告4、工艺改进情况报告5、技术文件的管理情况报告6、体系文件评审及改进建议设备管理部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、设备管理情况报告3、体系文件评审及改进建议供应部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、供应商管理及绩效情况报告3、体系文件评审及改进建议行政管理部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、公司涉及环境法律法规及相关要求的遵守情况报告3、环境运行控制情况报告4、应急准备与响应情况报告5、公司环境监测情况报告6、体系文件评审及改进建议人力资源部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告3、人员培训情况报告4、体系文件评审及改进建议（包括员工合理化建议）国际\国内市场部\照明公司市场 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）3、合同的执行状况报告4、新产品的开发建议5、服务情况报告（包括顾客的满意度及顾客反馈的其他信息等）6、体系文件评审及改进建议仓库部/发运部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、仓库管理、产品贮存、发运状况报告3、体系文件评审及改进建议财务部 1、本部门环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、公司环境资源投入情况报告3、体系文件评审及改进建议制造部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、各制造工厂生产计划完成情况报告3、生产过程质量控制情况报告4、生产现场控制报告5、体系文件评审及改进建议总经理 *必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告其他评审内容 1、质量和环境方针是否被公司的全体员工理解和执行？2、目标指标和质量、环境活动是否充分体现质量方针和环境方针？3、质量方针和环境方针是否与公司的经营战略、目标规划、目标市场相适应？4、质量和环境方针是否体现了公司企业特色？起到指导作用？是否能提高竞争力，是否能使企业树立良好形象？是否充分体现相关方的期望？5、质量目标和环境目标指标是否先进、合理？是否层层展开至各职能部门和层次？6、质量和环境管理体系健全、是否正常运行，目前处于什么状态？7、质量和环境管理体系是否与组织的内部环境协调？8、公司运行的质量和环境管理体系是否满足了相应的标准要求？9、管理体系是否充分利用组织的资源？尚须投入或减少哪些资源？是否充分发挥了组织发实力？在哪些方面需要加强或改善？10、质量和环境方针、目标指标及管理体系效果如何？11、质量方针、目标和质量管理体系与组织现有产品的寿命期是否适应？12、质量和环境管理体系是否适应外部环境，如何改善？13、质量管理体系覆盖的产品发生变化后，如何调整？14、新产品开发、投放市场，相应的文件是否需要更新？管理评审的输入信息包括7个方面的内容，主要是围绕体系实施有关结果的反映，包括：1审核结果：内部质量审核外部质量审核（如顾客及第三方公证机构） 2顾客反馈顾客满意测量顾客投诉顾客需求3过程的业绩和产品符合性过程测量的结果过程的能力产品内部测量的结果产品、顾客或市场测量的结果4预防和纠正措施的状况提出的预防和纠正措施预防和纠正措施的执行情况5以往管理评审的跟踪措施改进措施的有效性提出的改进跟踪结果完成情况6经策划的可能影响质量体系的变更由于任何原因（如：产品、顾客或市场变化）可能需变更的体系变更可能会产生的影响7改进的建议已识别的可改进的方向改进的目标及方法管理评审输入资料应包括以下方面：⑴审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；⑵各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方 ___、投诉和建议，顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；⑶过程的控制和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；⑷预防措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；⑸以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；⑹可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。
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ISO9001/14001实施情况报告
——报告部门/负责人：总经理
一、 文件制定工作
公司ISO9001:2015&ISO14001:2015推行委员会及各部门按拟定的ISO9001/14001导入
与实施进程计划，依据ISO9001/14001质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制
定、审核、批准和发放：
管理手册：1份
程序文件： 31份
已制定WI文件86份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书）
并制定了各部门填写所需的表单记录
二、文件增订与修订工作
在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。
三、文件执行情况
1．在ISO9001/14001导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部
门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。
2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分
要素都能达到ISO9001/14001质量环境体系要求。
3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改
善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。
四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况
为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001/14001前就将公
司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人
员、负责人及各自的职责。
公司现有管理人员16余名，总人数58余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，
基本上能满足客户的需求。
通过几个月的ISO9001/14001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是
适合公司的质量环境方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和
完善。
各部门质量环境目标的达成状况总的来说，还不是很理想，个别部门的目标统计还不完
整，
这主要是各部门对质量环境目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视，因此，各部门
负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目
标的实施。
五、体系运行情况及待改善的地方
1. 通过审核，证实我公司按ISO9001/14001标准建立的质量环境管理体系运行良
好，基本符合程序文件的要求
2. 各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，
其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。
3. 存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，
要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记
录，以免出现互相推诿的现象。
报告人：
年 月 日
质量环境方针、目标贯彻执行情况报告
——报告部门/负责人：管理代表
一、 质量环境方针和目标的制定、发布
公司在ISO9001:2015&ISO14001:2015初期，总经理批示，确定现行的质量方针，并于 **
年11月05日正式发布实施。
在体系运行的全员培训阶段，ISO推行委员会将质量方针作为重要培训内容，通过各种
渠道向全体员工宣导工厂的质量环境方针，全体员工基本上能领会工厂质量方针。
二、质量环境方针和目标的实施
公司依确定的质量环境方针建立文件化的质量环境管理体系，于 20**年11月05日开
始运行，公司将接受认证机构的审核，并以取得国际国内认证机构证书来保证质量环境方针
的实现。
由于质量环境方针的颁布实施，公司更加明确了以品质为中心，满足顾客要求的工作导
向。自ISO质量环境管理体系运行以来，品质状况保持在良好状态，成品出货合格率等基本
达成目标。随着品质和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高品质以争取
客户更高层次的信任。为了配合公司质量方针和目标的持续实现，公司各部门展开了一系列
的培训活动，以提高员工的品质意识。
品质环境目标的达成情况，请参考《质量环境目标达成情况统计表》。
三、质量环境方针和目标实施的评价
通过以上事实，说明公司的质量环境方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应
公司发展的需要，得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾
客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。
报告人:
2017年 月 日