第07章 补货
配送业务流程-分拣作业管理
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第二章 配送业务流程
➢ 重点内容
o 一、进货 o 二、储存 o 三、订单处理与补货 o 四、配货与送货 o 五、配送加工
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第二章 配送业务流程
进货 储存 补货 分拣 检查与配送加工 配装与出货 送货
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供应商
入库单 拣货单
订单 采购管理 库存管理
捡货信息处理
捡货信息处理
出货单
客户
订单处理 订单
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四、分拣
➢ （一）分拣的地位与目的
o 分拣在配送中的地位
▪ 比重大、费力、费时
• 成本考察：占配送中心总成本的15%——20%；
•
占物流成本的40%
▪ 决定服务水平的重要因素
• 直接影响配送的时间、速度、成本、准确率
o 分拣的目的
▪ 正确而迅速地集合客户所定购的货物，正确的商品、正确的数量、正确的 时间准备好
按品种分拣
仓 库
保管货架
动
补货
管 区
（分货式）
拣
检
பைடு நூலகம்
发
货
验
货
（分拣式）
按单分拣
生 成
传票 分拣单
分
标签
拣
电子标签
资 料
RF辅助
IC卡
行
人至物方式
走
或
搬 运
物至人方式
人工拣取
分
拣
类
与
取
自动拣取
集 中
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四、分拣
➢ （三）分拣作业方法
之一：按单分拣
（摘果式）
货架
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四、分拣
便利店营运管理手册书籍
便利店营运管理手册前言便利店属于零售业态的一种，也是个商品密集的行业，如何让众多的员工都能按照同一个标准、同一个规范来工作,从而提高我们的工作效率，提升便利店（也称便利超市）的营业额,成为所有门店管理人员的一个重要课题。
然而，便利店之所以能够在当今成为主流业态，正式在于它的先进性，它的专业化、简单化和规范化.通过一个系统的规范，一个全面的标准,经过专门的培训，人人都能掌握，店店都能复制,从而能够快速地扩大我们的规模，形成强大的连锁体系，这正是我们编制这套规范手册的目的。
便利店是最具竞争力的零售业态，如果说连锁便利店、百货商场是商品销售的主力部队和正规军，那么便利店就是机动部队和游击队.资料调查显示,城市消费者平均一星期去一次仓储百货,一天去一次综合超市，却随时可能光顾便利店。
便利店以其资金周转夏迅速，服务项目更灵活，商品销售更针对性，营业时间更长等诸多优点，伊然已经走出了零售业的辅助位置，取得了综合超市、商场百货、便利店三分天下的地位。
"麻雀虽小,五脏俱全。
便利店是我国市场经济发展的产物,吸取了国外的经验与模式,要想经营好一家成功的便利店，从选址、装修、进货、布局、服务上都妥下很大工夫，木手册详细地介绍了成功经营便利店的的各种流程和事实要点。
希望通过本手册可以使您在便利店的经营管理中得心应手，事半功倍.愿广大的便利连锁门店能在规范中迅速拓展.便利店营运管理手册目录第一章便利店的现状和定位分析第一节便利店的开店注意要点(上）第二节便利店的开店注意要点（下）第二章便利店营运常用术语规范第三章营运部组织架构及工作职责第一节营运部组织构架图第二节营运督导部的工作职责第三节新店筹备部的工作职责第四节门店营运岗位职责1、店长岗位职责2、门店助理岗位职责3、门店出纳岗位职责4、门店主管岗位职责第四章营运管理规范第一节营运督导巡场管理规定第二节门店考勤制度第三节门店卫生管理制度第四节晨会（晚会) 制度第五节设备维护管理规范第六节价签管理规范第七节促销员行为管理规范第八节门店值班制度第九节每日每周每月报表制度第五章商品管理规范第一节商品管理规范1、便利店条形码管理规范2、商品ABC分类管理规范第二节商品订货管理1、门店定货作业程序2、烟草购销作业程序3、商品屯货管理规定第三节商品收获管理1、门店商品收货程序2、商品收货标准规范第四节日常商品管理1、商品补货/理货程序2、门店问题商品管理规范3、商品变价管理规范4、便利店内部自用品控制程序5、库存更正控制程序第五节商品退调管理1、商品退换货程序2、商品调拨程序第六节商品盘点管理1、商品盘店程序第七节商品陈列1、商品陈列管理规范第六章顾客服务管理第一节顾客服务管理1、顾客服务规范2、顾客退换货程序3、赠品发放程序4、顾客投诉处理程序第二节收银员工作规范1收银员工作流程2开具发票的规定3收受信用卡的规定4收受支票的规定5现金缴纳规定《便利店营运管理手册》（上册）一、便利店的现状和定位分析便利店经营成功与否，除经营管理策略应用得当外；选择适当的定位，也十分关键。
沃尔玛 促销商品补货策略P3
Note:
Policy effective date must prior to promotion beginning date. ( 2 weeks prior for south stores, 4 weeks prior for north store) 补货策略生效日必须早于促销开始的时间. (南方店提前2周,北方店提前4周)
沃尔玛 PBI 促销商品补货策略
Prepared by: Robert He Rena
促销商品：PBI 促销商品补货流程
供应商
提供填写好的PBI 促销商品补货单
总部采购员
审核补货数量是否 合理
总部采购经理
审核合格后签字
商品行政部（补货组）
下订单（将建议数量每周按下 单次数均衡加入自动补货系统， 在系统下单日时自动生成订单）
Item Nbr
Dept
/
部门号 Fineline Nbr
商品号或细
分类号
Item Desc 1 中文描述
92
9275303 百事可乐2.5L
92
9275303 百事可乐2.5L
92
9275324
七喜2.5L
92
9275324
七喜2.5L
92
9275478
美年达2.5L
92
9275478
美年达2.5L
Policy expire date must prior to promotion ending date. (2 weeks prior for south stores, 4 weeks prior for north stores) 补货策略失效日必须早于促销结束的时间 . (南方店提前2周,北方店提前4周) You can select either forecast increased percentage or forecast order qty to enlarge system suggested order. 预测增长百分比和预测的订货数量这两者可以任选其中一个来增加系统建议订货数量.
门店商品验收管理制度
06
罐装商品或金属制品所有外表生锈的不予收货。
07
已贴公司标签商品，应检视标签位置是否符合公司要求。
第3章 商品验收流程
第11条 商品品质验收
如果是供应商送来商品，验收员应检查商品品名是否清楚，核对商品品名与验货清单上的商品描述是否一致。
验收员应随机抽取商品在POS机上扫描，查看是否和系统中的描述一致。
1
第1章 总则
制定门店仓库商品的验收流程。
对验收过程中的异常情况进行处理。
审议确定各类商品的验收标准。
第3条 店长职责
第2章 职责分工
第4条 仓库主管职责
安排各批次商品的验收人员及工作任务。
组织各批商品的验收工作。
向店长建议改进各类商品的验收标准和流程。
处理验收过程中的异常问题。
监督商品验收过程。
商品无中文标识或者标识不清晰的应当拒收。
对于特殊商品，应检查是否有说明书、检验合格证等，食品应标有生产许可（2011年11月30日前可以用质量安全）的标识。
验收员若发现有商品品名描述不清或不对、条形码无法解读、克重不符、保质期已过等问题商品均应拒收；问题商品在允收比例内，应退还问题商品后，按实数接收合格商品；问题商品如超过允收比例，则应拒收该批次全部的商品。
如果仓库主管不同意收货，则应拒收该批次商品，并由供应商或配送中心运回
第3章 商品验收流程
01
第10条 外观验收。
02
所有非订单商品一律拒收，并退还供应商或配送中心。
03
如有破箱、破件的商品，验货员可将破损商品直接还给供应商。
04
所有粘贴有其他商场打价纸的商品不予收货。
05
所有标注两种生产日期、保质期、净含量的商品不予收货。
物流管理概论作业附答案
1.【第1章】物流不仅指企业物流,还包括宏观物流和半宏观物流。
• 正确错误物流管理概论作业附答案【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】判断题2.【第1章】企业物流合理化可以减少物流中间环节,提高作业效率,降低成本。
•正确错误判断题3.【第1章】企业物流管理的层次：上层是物流战略，中层是物流策略，下层是物流运作与技术。
•正确错误判断题4.【第1章】物流系统中废弃物的回收后,有些回到生产商有些被别的生产商利用因此逆向物流渠道和正向物流渠道完全重合。
•正确错误判断题5.【第1章】物流是供应链管理的重要组成部分,是供应链有效连接的基础。
•正确错误判断题6.【第2章】将企业的产品的最后加工和运输尽量推迟,是合并策略。
•正确错误判断题7.【第2章】通过提高产品规格的标准化,可以减少在物流生产、运输和库存的成本。
•正确错误判断题8.【第2章】物流战略的目标一般指降低成本,减少投资和提高效益三方面。
•正确错误判断题9.【第2章】协同化是打破单个企业的绩效界限，通过互相协调和统一，构建最适宜的物流运行结构。
•正确错误判断题10.【第2章】从物流资产的回报计算公式中显示企业物流服务水平直接影响企业的销售收入。
•正确错误判断题11.【第2章】根据库存成本和运输成本之间的冲突表明总成本可以寻求最低区域。
•正确错误判断题12.【第2章】物流规划的主要内容是客户服务目标和库存战略；运输战略和采购战略。
•正确错误单选题13.【第3章】当物流对于企业的重要程度比较高，而企业经营物流能力比较低的状况下，企业选择选择合理的业务模式是（）。
• A 寻求强有力的合作伙伴• B 自营物流• C 第三方物流• D 主导物流合作单选题14.【第3章】根据统计第三方物流服务作用最显着的效果是（）。
• A 库存下降• B 投资减少• C 作业成本下降• D 节省劳动力判断题15.【第3章】第四方物流与第三方物流的不同是,前者为客户提供物流系统的决策规划和供应方案。
地磅房无人值守系统技术要求
XXXX有限公司XXXX项目地磅房无人值守系统技术要求编制:审核：审批：XXXXXX有限公司二零二零年五月第一章总则本技术部分适用于XXXXXX有限公司XXXXXX项目自动过磅系统。
二、本技术要求提出的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，乙方应保证提供符合本技术部分的各项条件、满足招标方使用要求和有关最新工业标准的产品。
三、本要求所用的标准如与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
四、乙方如对本技术书有异议，应以书面形式明确提出，在征得甲方同意后可对有关条文进行修改。
如甲方不同意修改，仍以甲方意见为准。
五、在签订合同之后，甲方保留对本技术要求提出补充要求和修改的权利，乙方应予以配合。
如提出修改，具体项目和条件由供需双方商定。
六、乙方应保证其分包商也遵守本《技术要求》的约定，对设备制造质量、安装质量负完全责任。
第二章工程供货范围供货单位供货范围：一、无人值守计量系统一套二、门禁管理系统一套三、装卸区监管系统（手持机）一套四、所供设备的指导安装、现场调试等第三章主要技术要求一、无人值守系统组成模块功能要求：（一）磅房计量管理：通过外部设备与物料软件配合，实现过磅过程IC 卡操作管理。
（二）门禁监察管理：1、门岗协助发卡管理，车辆到达后司机到门卫室进行身份登记识别，门岗协助发卡，领取入场IC 卡和进厂流水号。
2、门禁监督管理，实现车辆出入场时对车辆身份及场内工作的检索和监督，保证车辆按时按量完成厂内工作。
3、车牌号自动识别管理，实现车辆牌照自动拍照、自动识别、自动比对功能。
4、车辆排队叫号管理，实现车辆排队叫号，使车辆按照领卡顺序依次入场，减少车辆在道路中的堵塞情况。
5、现场管理，利用终端实现现场装卸货监督无纸化签字管理，不合格物料退回程序化管理。
、无人值守管理系统使用流程设计一）采购流程二）销售管理（三）采购- 销售连锁管理一辆货车进厂完成采购卸货后，不必出厂，在厂内直接进行装货销售工作。
要求提高效率，三次称重全部完成。
酒店餐饮业后厨管理优化及效率提升方案
酒店餐饮业后厨管理优化及效率提升方案第一章酒店餐饮业后厨管理概述 (3)1.1 后厨管理的重要性 (3)1.1.1 保障食品安全 (4)1.1.2 提高产品质量 (4)1.1.3 控制成本 (4)1.1.4 提升客户满意度 (4)1.2 后厨管理的现状与挑战 (4)1.2.1 人员素质不高 (4)1.2.2 设施设备落后 (4)1.2.3 管理体系不完善 (4)1.2.4 食品安全风险 (4)1.2.5 节能减排压力 (4)第二章后厨组织结构优化 (5)2.1 后厨组织结构设计 (5)2.1.1 建立后厨管理层 (5)2.1.2 设立后厨各部门 (5)2.1.3 明确各部门职责 (5)2.2 岗位职责划分 (5)2.2.1 后厨经理职责 (5)2.2.2 初加工部职责 (6)2.2.3 烹饪部职责 (6)2.2.4 面点部职责 (6)2.2.5 凉菜部职责 (6)2.2.6 洗碗部职责 (6)2.3 员工培训与选拔 (6)2.3.1 员工培训 (6)2.3.2 员工选拔 (7)第三章食材采购与库存管理 (7)3.1 食材采购策略 (7)3.1.1 采购计划制定 (7)3.1.2 供应商选择与评价 (7)3.1.3 采购合同管理 (7)3.2 食材库存管理方法 (7)3.2.1 库存分类与编码 (7)3.2.2 库存盘点与控制 (8)3.2.3 库存预警与补货 (8)3.3 食材质量控制 (8)3.3.1 食材质量标准制定 (8)3.3.2 食材质量检验与监控 (8)3.3.3 食材质量改进与提升 (8)第四章厨房设备与工具管理 (9)4.2 厨房工具的清洁与保养 (9)4.3 设备安全与预防 (9)第五章食品卫生与安全 (10)5.1 食品卫生管理规范 (10)5.1.1 食品卫生标准 (10)5.1.2 食品卫生管理制度 (10)5.2 食品安全控制措施 (11)5.2.1 食品原料采购控制 (11)5.2.2 食品加工过程控制 (11)5.2.3 食品储存控制 (11)5.3 食品卫生与安全培训 (11)第六章菜品研发与创新 (12)6.1 菜品研发流程 (12)6.1.1 市场调研 (12)6.1.2 研发团队组建 (12)6.1.3 创新理念导入 (12)6.1.4 菜品试验与评估 (12)6.1.5 菜品标准化 (13)6.2 菜品创新策略 (13)6.2.1 结合地方特色 (13)6.2.2 借鉴国际美食 (13)6.2.3 关注营养健康 (13)6.2.4 融入时尚元素 (13)6.3 菜品推广与营销 (13)6.3.1 制定推广计划 (13)6.3.2 营销活动策划 (13)6.3.3 媒体宣传 (13)6.3.4 培训员工 (13)6.3.5 客户反馈与改进 (13)第七章厨房作业流程优化 (13)7.1 厨房作业流程设计 (13)7.1.1 设计原则 (14)7.1.2 设计内容 (14)7.2 作业流程标准化 (14)7.2.1 标准化原则 (14)7.2.2 标准化内容 (14)7.3 作业效率提升措施 (15)7.3.1 提高设备利用率 (15)7.3.2 优化人力资源配置 (15)7.3.3 引入信息化管理 (15)7.3.4 强化现场管理 (15)7.3.5 建立激励机制 (15)第八章后厨人员管理 (15)8.1.1 人员配置原则 (15)8.1.2 人员调整策略 (16)8.2 员工激励与绩效评估 (16)8.2.1 激励措施 (16)8.2.2 绩效评估方法 (16)8.3 人员培训与发展 (16)8.3.1 培训计划 (16)8.3.2 培训资源 (16)8.3.3 员工发展 (16)第九章节能与成本控制 (17)9.1 能源消耗分析与优化 (17)9.1.1 能源消耗现状分析 (17)9.1.2 能源消耗优化措施 (17)9.1.3 能源消耗监测与评估 (17)9.2 成本控制策略 (17)9.2.1 成本控制目标 (17)9.2.2 成本控制措施 (17)9.2.3 成本控制评估与改进 (17)9.3 节能与环保措施 (18)9.3.1 节能措施 (18)9.3.2 环保措施 (18)9.3.3 节能与环保监管 (18)第十章后厨管理与顾客满意度 (18)10.1 顾客需求分析与满意度调查 (18)10.1.1 顾客需求分析 (18)10.1.2 满意度调查 (18)10.2 顾客投诉处理与改进 (19)10.2.1 投诉处理流程 (19)10.2.2 改进措施 (19)10.3 提升顾客体验的措施 (19)10.3.1 优化菜品结构 (19)10.3.2 提升服务质量 (19)10.3.3 加强沟通与互动 (19)第一章酒店餐饮业后厨管理概述1.1 后厨管理的重要性我国经济的快速发展，酒店餐饮业作为服务业的重要组成部分，其市场竞争日益激烈。
周期性补货系统中多类顾客的库存分配策略
Hale Waihona Puke Ｊ Ｕ Ｎ 武Ｏ Ｕ工ＩＦ Ｒ学ＴＯ ・信 Ａ Ａ Ｅ Ｅ ＴＥ程ＩＥ ＲＮ ） Ｏ Ｒ Ａ ＦＷ Ｔ 大 Ｏ Ｍ 报 Ｎ＆Ｍ息 与 管 理 工Ｎ Ｎ Ｅ ＩＧ Ｌ 汉 理 （Ｎ 学 Ａ Ｉ Ｎ Ｇ Ｍ Ｎ Ｇ 版
Ｖ １ ２Ｎ ． ｏ ３ ｏ４ ．
时， 假设剩余库存可以保 留到下一周期。因此 ， 零 售商不仅需要决定周期性补货策 略， 括补货周 包
由一 系 列 单 调 的 固 定 库 存 分 配 临 界 点 组 成 。
Ｇ Ｙ Ｎ等 考虑 了有 限生 产 能力 下 面 向库 存制 Ａ Ｏ
系统 中的库 存分 配 问题 ， 出最 优 库 存 分 配 策 略 得
针 对这 类 实 际 问题 ， 虑 了一 个 零 售 商 在 面 考 对 多类 顾 客需 求 下 的 库 存 分 配 和 价 格 折 扣 问 题 ， 将顾 客 按 照 他 们 愿 意 为 产 品 支 付 的 价 格 进 行 分
摘
要 ： 究了零售商面 临多类 顾客需求 时的周期性补 货决策 ， 研 以及 在补货周 期 内的库存 分配策 略。通过将
补货周期时 间离散成 大量足够小 的时间单位 ， 建立后 向动 态规划方 程 ， 优化每个 时 间单位 内每类顾 客的最优 库 存分配策略 ， 得到 了唯一最优 的库 存补货策 略。通过 与没有库存 分配策 略下 的平均利 润进行 比较 ， 例分 算 析得 出 ， 库存分 配策略不仅可 以提 高高端顾客 的服 务水平 ， 能显著提高零售商 的平均利润 ， 而且还有助 于零售 商延 长补货周期 ， 节约 固定补货成本 。
Ａｕｇ ２０１ ． ０
文 章 编 号 ：０ ７—１４ ２ １ ） ４—０６ — ７ １０ ４ Ｘ（ ０ ０ ０ ６ １ ０
供应链管理战略规划与运营
包括：生产地点、生产能力、仓储设施、运 输方式、信息系统。 时间跨度长，需考虑经济周期、政治和技术 等较长期的不确定性因素。
供应链管理-战略规划与运营
2、供应链规划 ——制定一套运作政策以控制短期运营，包括：供货
供应链管理-战略规划与运营
价值链：
产品开发战略：分为内部主动追求型（ms，intel），外部 驱动型。
营销战略：STP
供应链战略：包括传统的供应战略、生产运作战略、物 流战略；研究信息、库存、运输和生产设施决策。
供应链战略强调公司内部职能战略之间的密切联系。
新产品开发 市场营销
生产制造 配送
供应链管理-战略规划与运营
六、供应链案例分析: 1、微电子公司 PC机直销制造商,电话或互联网订购。在Idaho有一条
组装线，还有一家分包商。没有成品库存，完全按顾 客订单组装。不生产附属设施，存在FE为其设立的 仓库和Idaho工厂。个人订单，FE将计算机和附设交 递，还可以为其组装；集体订单，卡车运输。整机和 附设海运和空运。 ？为什么一些组装线布局在其他地方 ？为什么自己仅拥有一个工厂 ？为什么个人订单在途中配套 ？为什么有空运和海运
供应链管理-战略规划与运营
反应能力-盈利水平边界曲线
高
反 应 能 力
低 高
成本
低
供应链管理-战略规划与运营
（3）获取战略匹配
供应链反 应能力
战略匹配带
供应链战略
供应链盈 利能力
确定需求
竞争战略
不确定需求
供应链管理-战略规划与运营
竞争战略与职能战略之间的匹配 战略匹配的驱动力应源于最高一级组织机构：战
大型超市盘点手册
目录一、盘点目的、原理及盘点的原则 (2)二、盘点的主要步骤 (3)三、盘点流程 (5)四、盘点方法 (7)五、盘点使用的表格 (10)六、盘点失误的处罚办法 (12)七、稽核与督察 (13)八、盘点损溢原因及处理 (14)第一章盘点目的、原理及盘点原则一、盘点目的1、通过定期或不定期地对店内商品进行全部或局部的实物清点;了解公司一段时期的盈亏状况;及时准确掌握公司的每月销售、库存、经营各项指标实施情况;为微机、财务及公司的决策提供真实可靠的数据；2、使员工可真实地了解商品的库存情况;便于及时清理滞销、积压、残损商品;并熟悉商品；3、通过盘点加强管理;防微杜渐;提早发现与减少内盗及相关遗留问题..二、盘点原理由于卖场在经营过程中会出现自然破损、消耗、窜码及内外盗等原因;造成商品实际库存与电脑系统库存不符;因此通过定期实物盘点;用实际库存数量与系统库存相比较;确定之间差异即损耗;以达到经营管理的目的..三、盘点原则1、商品整理原则●同一货号;同组商品集中摆放；●单物、卡物、物物对应；2、销售区的盘点原则●以BAY为单位;从左至右;从上至下；●盘点口诀：件件过目箱箱过手依照次序一唱一记3、稽核原则●每张复、抽盘点表抽查品项比例>30%；●错误率>50%者;该单作废;所有商品须进行重盘；第二章盘点的主要步骤1、确定盘点日每月下旬由各店店长确定进行不停业的夜间全部或局部盘点的日期;提前10天上报总公司原则为周二进行盘点..2、盘点前各部门的工作准备●收货部提前七天通告供应商;盘点当日;除生鲜、日配外收货部停止做收退货;并且生鲜、日配组产生所有票据必须在盘点当日下午15:00以前全部按照流程处理完毕；●IT部提前五天制作负库存列表;交由卖场查找核实问题后;第二天交由IT部监督进行处理；●盘点前三天各部门人员清理手中各种单据;将手中内调、外退、借据、报销单、换货、报损单、携入携出单等按照制度处理完毕;以免影响月结数据；●盘店前的工作准备：盘点单据的准备；盘点使用工具的准备；区域、货架的划分及编号；支援人员的统计及分配；●盘点前盘点表由卖场各部门经理检查确认盘点表的规范后签字;然后在交由收银部进行盘点表商品核对;收银经理检查无误后签字确认;完成盘点表的准备工作；●提前三天进行盘点前全体人员的培训；●盘点前两天卖场在显着位置张贴盘点通知;通告顾客;在盘点当日17:00下午五点开始;广播配合告之顾客闭店时间；3、盘点前的注意事项●已损坏但与供应商协商未能及时处理的商品;在盘点时进行认损处理;盘点后供应商来进行换货;通过补损进行库存更正；●盘点前商品认损未制作退货单;不允许提前放置退换货库区;必须单货同行;在盘点前进行处理..如果盘点开始后商品认损;在未登帐前不允许进行空退处理；●收退货因总分店库存不一致而无法处理的情况及早通知IT部共同解决4、盘点表的准备●卖场提前两天按照要求制作盘点表一式两联；●盘点表准备好后;统一交至财务部;由稽核人员管理；5、商品整理准备●各店库区及销售区商品提前两天开始整理;但必须以不影响销售为原则；●库房商品按照同一货号、同类商品集中使用栈板码放;原则按照与销售区商品对应；●销售区商品集中码放;标签朝外;便于盘点及盘点表的抄写；●及时回收孤儿商品●正常商品与退换货及破损商品分开存放；●小件商品在整理过程中可将他们按照一定组合进行包装、捆扎、装箱;便于当天加快盘点速度6、帐面商品处理●盘点前收货部主管确定验收单是否验收;与实物数量是否相符;做到货单相符;无有遗漏●退货商品在盘点前确定是否已打退单;如打印;此笔退货商品不做盘点●在盘点前两日须将破损商品进行清退处理工作●在盘点前按正常流程进行商品消耗的录入处理7、盘点当日上午地库进行封库盘点包括赠品库、退货库;不包括卖场架顶商品；8、盘点当日晚卖场进行全面盘点；9、盘点人员安排●盘点分为初盘、复盘;人员以小组为单位;四人一组;两人初盘、两人复盘;其中初盘人员由本组人员及外组人员组成;复盘人员为其他部门人员及本组人员组成;复盘时必须由其他部门人员点数;本组人员填写；●初复盘人员不见面；10、盘点完毕后;由收银员录入系统；11、次日由ALC部9:00前打印盘点差异表;部组根据盘点差异表进行核查;再到ALC部修正5日内完成;3日内进行第一次差异核查;后2日进行第二次核查;打印一次差异表；12、确认盘点生效后;由总经理、财务签批;IT部更新库存；13、盘点负责人及IT部写盘点报告进行盘点总结..第三章盘点流程1．盘点流程2．盘点修正流程第四章盘点方法一、盘点方法1、盘点表的制作●店内所有商品都使用统一制作的盘点表;包括库房、架顶商品；●在盘点表上必须分清“库存区盘点表”和“卖场盘点表”；●在盘点表右上方要标明货架号;必须在初盘人或复盘人处签字;并填写工卡号及盘点日期;稽核人员签字确认；●货架号名称规则：货架区域编号由部门、组别、货架编号各两位数组成..生鲜部用01表示；食品部用02表示；百货部用03表示；地库食品部用04表示；地库百货部用05表示；●小组对应编号：蔬果01；水产02；肉品03；日配04；熟食05；酒饮06；休闲07；冲调08；粮油09；日化10;服饰11；家纺12；文体13；精品14；家居15；黑家电16；白家电17；柯达店18；●各部主管根据每个背板根据规定抄写盘点表;盘点表上须写清商品代码、商品名称及规格货号；●商品代码为六位码0003452、盘点安排●盘点负责人设盘点总指挥及稽核总负责各一人;稽核总负责由财务部人员担任；●四人小组按照盘点流程进行盘点●盘点人员持盘点表至收银台录入盘点表;部组其余人员整理货架及地堆、端架商品;并打扫卫生●每个盘点表录入完毕后;盘点组的复盘记录人员将打印的流水单与盘点表进行核对;确认无误后;收银员在流水单上签字;与盘点表核对保存●每张盘点表在收银台录入时;商品录入<30条●在收银员录入过程中;不允许中途将一张盘点表分台录入；各组主管将本组的盘点表统一集中;按序号检查有无漏单●盘点当日店长及IT部人员的办公地点设在店面服务区;各部门经理在各自区域组织;检查本部门的盘点情况●盘点表录入完毕后;所有人员撤离卖场3、赠品库盘点方法收货部赠品库管理员在盘点前将赠品归类整理后;盘点当日进行初盘;客服主管进行稽核;与赠品帐核对;帐货相符后;双方签字确认..4、退货库盘点方法索赔组人员验证退货库的商品是否打印退单;若未打印退单;通知部组在盘点前;将其盘入;如已打退单;检查退单是否与实物相符;无误后签字确认..5、破损商品处理破损商品分为可退换的情况或不允许退换的情况..允许退换货的商品必须在盘点前处理完毕;特殊情况则盘点认损;供应商将货送到;则按照补损流程执行；不允许退换的商品;必须填写相关损溢单据;统一由部组保存;作为商品损溢原因的依据;但不能作为正常商品进行盘点;否则一经发现按照规定进行处理；二、盘点过程中的注意事项1、盘点注意事项（1）盘点为门店的重要工作;故要求公司所有行政人员、后勤全部人员由人力资源部统一安排支援卖场（2）门店各部经理具体负责全体员工的培训工作;务必保证所有人员都接受培训（3）盘点所用的文具由卖场提前安排做好准备油笔、红笔、大头针等（4）在盘点过程中出现有货无签现象时;临时采取替代价签;将商品名称、价格、商品代码写上;便于稽核人员进行稽核（5）精品商品不允许按照平时手工台帐记录在盘点表上直接抄写数据;必须进行实物盘点（6）在盘点当日出现已售完的商品时;需要保留商品的一定陈列位置;盘点表上有商品代码;此记录为零（7）复盘率要求为100%（8）在复盘过程中;相关人员不允许把初盘数字告诉点数人;以达到复盘的目的（9）盘点表内容必须填写完整;包括盘点人、复盘人、稽核人等（10）商品在收银台录入最高记录笔数为30条（11）盘点日为保证库存稽核的准确性;原则上不允许当天做排面排货的补货动作;但不能因盘点而影响业绩;因此必须在盘点前;将货补齐;特殊情况由部门经理开具补货证明按单据处理（12）收货区、库房、团购未结帐的商品;退货未录入商品皆须盘入；（13）盘点日收孤工作由各部门统一派专人负责;每小时由广播通知进行一次（14）数字填写工整明确;避免造成电脑录入错误（15）各组主管于盘点前要对支援人员及本组员工进行盘点的要点讲解（16）盘点时部门经理必须在现场;发现问题及时解决;同时做好与相关部门的协调工作（17）各部门经理注意协调本部门各组的盘点进度及人力需求;确保盘点于要求时间内完成（18）盘点结束后;各组须进行补货、清洁、整理排面等工作（19）为确保盘点的准确性和责任落实;参与盘点人员必须在相关表格上签字确认（20）各组稽核人员于抽盘结束后将盘点表统一交至稽核总负责人保管（21）盘点以部门为单位;本部门工作完成后方可离场2、盘点要求（1）目前盘点采用前台盘点录入;后台修正盘点差错的方式（2）盘点录入前必须做完分店系统“日处理”;启动盘点程序后;才可录入要求参与盘点人员完全理解盘点意义、盘点流程（3）要求参与盘点人员有：卖场人员、财务人员、收银员、IT部人员、防损员及后勤保障人员（4）要求盘点人员明确盘点表的正确填写方法（5）要求盘点实物时仔细认真、进行初盘、复盘、抽盘（6）要求有财务人员签字认可（7）要求盘点表填写规范;有盘点人员工号、主管签字;字迹工整、数字填写清晰（8）要求地库盘点人员早8:00到位;8:30下发初盘表;再进行盘点（9）要求录入人员仔细认真;不确定商品进行标注;核实后再进行录入10要求录入人员每录完一张盘点表后;签字确定录入完毕;便于识别;以免再次录入;然后将盘点表摆放整齐11要求再次寻找盘点差异时;仔细认真;修改每一项要有书面更正单据;有根有据;并且字迹清晰;易于辨认12明确库存更新后数据不可以按照原盘点方式改变;如有问题需要做普通库存更正处理13要求盘点库存更正时间不可太长;以免影响退货、调拨等程序的正常进行第五章盘点使用的表格山西超市盘点表初盘：复盘：稽核：负责人：盘点差错调整表部门：数据中心：负责人：IT部：第六章盘点失误的处罚办法为加强参加盘点人员的责任心、使盘点流程正常有序的进行;并对不认真负责的盘点人员进行相应的处罚;特制定此处罚管理办法：1.正常单据盘点前未进行处理;则按50元/单进行处罚；2.在盘点日擅自在系统中制单者;按50元/单进行处罚；3.收银员录入错误情况;按5元/条进行处罚；4.初、复盘数据错误按5元/品进行处罚；5.字迹不清造成录入错误;则对填写人按5元/品进行处罚；6.商品盘点数据错误;对稽核人员按50元/单进行处罚；7.将不允许退货的破损商品仍按照正常商品进行盘点的人员;按20元/品进行处罚8.盘点错误率超过30%;则认为培训不到位;对该部门经理按50元/人进行处罚;部门主管负有连带责任;按30元/人进行处罚9.对不服从部组安排的稽核人员;除点名批评外;按50元/人进行处罚10.盘点表人员签字不全者;对相关人员;按5元/单进行处罚11.督察人员失职;则按100元/人进行处罚第七章盘点稽核及督查工作一.稽核须知1、稽核人员由非卖场人员组成；2、每次盘点根据卖场部门列出的盘点小组;每组一位稽核员;由人事部提供相应的稽核人员名单;并组织到位；3、稽核人员严格按分组到位;不允许擅自更换小组;迟到者按一日缺勤处理;无故不到者按旷工一天处理；4、稽核人员必须认真执行稽核职责;根据盘点表上单品名称;执行复核盲盘要求;对盘点表两次数字的一致性和真实性认可;复盘完毕后用红笔签名；5、稽核人员要服从部组的安排;按时到指定的部组;统一由部组组织安排开始及撤场;对不能服从部组安排者;部组有权汇报到盘点领导小组;公司要给予点名批评及相应处理；二、督察工作1、督察员负责整个盘点过程正常进行；2、督察员参与盘点的时间为由确定盘点时间起;到盘点结束;系统登帐；3、督察员负责监督盘点人员初盘、复盘、稽核是否按正常盘点流程进行;如发现违规操作者;及时记录督促；4、监督复盘人员是否与初盘人员合作作弊;进行违规操作；5、监督稽核人员是否按照30%的比率进行抽查；6、督察员对盘点录入真实有效性负责；7、监督盘点后卖场查找问题的进行；8、监督IT部盘点数据修正处理的进行..第八章盘点损溢原因及处理办法1、损溢原因错盘、漏盘、混盘计算错误偷窃内外盗收货错误改包装破损商品未及时处理退/换货未及时输入电脑内部领用未进行库存调整团购商品未经收银台;未做相应处理盘点表填写不规范、造成录入错误商品店内码标签贴错不同商品同码销售前一次盘点盘错遗留问题赠品参与盘点同一商品;因包装方式相似引起的混盘样品的盘点同一商品;有促销码及非促销码;进行混卖两个供应商做促销及非促销;或者存在历史促销商品代码均价商品不与供应商混卖商品规格型号不一致;有不同商品代码造成混卖供应商不接受或不及时进行退货的情况;按照退货原则;七日不领取;则收归超市所有…………2、发生重大差异应采取的措施更新确认盘点区域;查看是否漏盘检查收/退货;有无大量异常进货检查库存更正是否及时检查退/换货商品的更正情况检查团购资料重新计算检查系统历史数据。