人防工程质量保证体系审查表
项目总监理工程师：年月日
项目总监理工程师：年月日
人防工程质量验收的划分
3 人防工程施工质量验收 3．1 基本规定 3.1.1 施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 施工现场质量管理可按本标准附录 A 的要求进行检查记录。 3.1.2 人防工程应按下列规定进行施工质量控制: 1 工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。 2 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。 3 相关各专业工种之间, 应进行交接检验, 并形成记录。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。 3.1.3 人防工程施工质量应按下列要求进行验收: 1 工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 2 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 3 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 4 隐蔽工程在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件。 5 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。 6 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 7 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
3.2工程质量验收的划分 3.2.1人防工程质量验收应划分为单位工程、分部工程和分项工程3.2.2人防工程分部、分项工程的名称应符合表 3.2.2的规定。 表3.2.2人防工程分部、分项工程的名称表
3.2.3 分项工程应按防护单元、系统、层（段）划分。混凝土分项还应按底板、側墙、柱、顶板划分。 3.2.4新建、扩建、改建的一条坑道、一条地道、一个掘开式工程、一个防空地下室，均为一个单位工程。 3.3 工程质量验收等级 3.3.1 分项、分部、单位工程质量，应分为“合格”与“优良”两个等级(防火分部及其各分项不设“优良”等级)。 3.3.2 分项工程的质量等级应符合以下规定: 1 合格 1) 保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定； 2) 基本项目每项抽检的处( 件) 应符合相应质量检验评定标准的合格规定； 3) 允许偏差项目抽检的点数中，有75%及以上的实测值应 在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。 2 优良 1) 保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定； 2) 基本项目每项抽检的处( 件) 应符合相应质量检验评定标准的合格规定；其中有50%及以上的处(件) 符合优良规定，该项即为优良；优良项数应占检验项数50%及以上； 3) 允许偏差项目抽检的点数中，有90%及以上的实测值应 在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。 3.3.3 分部工程的质量等级应符合以下规定: 1 合格: 所含分项工程的质量全部合格。 2 优良: 所含分项工程质量全部合格，其中有50%及以上为优良。 3.3.4 单位工程的质量等级应符合以下规定: 1 合格 1) 所含分部工程的质量全部合格。 2) 质量控制资料应完整； 3) 观感质量的评定得分率达到70%及以上。 2 优良
质量管理现状调查表
产品质量管理现状调查表 基本情况
第一部分单位概况 1. 单位所属行业： 公司主导产品： 2.质量管理机构与体系 名称： □单独机构□合署办公 □是否有质量检验机构 (名称： ) 现有质量管理制度：(名称： ) 现运行的质量管理体系： 3.从事质量工作人员基本情 从业人员总数：人。 从事质量工作人员总数：人，其中：质量管理人员：人，专职检验人员：人，计量管理人员：人，标准化管理人员：人（一人多职时只计1次） 其他涉及质量管理人员人。 共有质量工程师（国家发证）人，计量工程师人，标准化工程师人。有ISO9000管理体系内审员人，外审员人；有六西格玛管理绿带人，蓝带人，黑带人；有QC小组活动国家级诊断师人，市级诊断师人；有人参加过《卓越绩效评价准则》国家标准相关学习或培训。 注：从事质量工作人员总数 =质量管理人员数+专职检验人员数+计量管理人员数+标准化管理人员数 4.外部认知情况： ⑴近三年获得质量奖励的情况： □全国质量奖□地方质量（管理）奖 □质量技术奖□其他(请说明： ) ⑵持有驰名商标的情况：□有□没有 商标名称： ⑶持有名牌产品的情况：□国家级□省部级□地市级□没有 名牌产品： ⑷已获得的认证有（可多选）： □ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □Q HSE □TS16949 □HACCP/ISO22000 □QS □安全质量标准化 □GMP □其他（请说明：）
第二部分质量管理情况 A1．领导关注和参与质量工作的方式为（多选）： 1.全权委托给质量部门 2.没有固定的方式，有质量问题的报告随时协调处理 3.定期听取质量部门关于质量工作的全面汇报，有问题决策处理 4.建立沟通协调制度，及时评价质量绩效，发现机会，决策并督促改进 5.建立质量激励制度，鼓励员工参与改进创新活动，领导抓质量取得了显著的成效 A2．实施质量持续改进的主要驱动因素有（多选）： 1.顾客投诉 2.国家、地方监督抽查结果，外部认证审核 3.对质量方针、目标的实施和完成情况进行统计分析 4.标杆企业的绩效和经验 5.相关的绩效考核指标 6.企业的愿景和战略目标 A3．近三年在质量管理方面经费投入相对较多的几项为（最多选3项）： 1.员工质量管理知识及质量技能培训 2.质量改进及创新项目 3.检验及质量监测设备 4.识别顾客需求 5.解决顾客抱怨及投诉 6.质量奖励 7.质量信息系统 A4.质量责任制度的状况及执行情况（单选）： 1.没有建立质量责任制度 2.明确了质量部门的责任，要求质量部门对质量问题负全责 3.在质量部门和生产部门建立质量责任制度，并严格执行 4.建立覆盖全公司的质量责任制度，并严格执行 5.在4的基础上，公司从总经理到每位员工都明确了质量责任 A5.质量管理职能设置情况（单选）： 1.没有专门的质量管理职能 2.有职能，隶属于其他部门（如企管部、生产部等）
人防主体结构评估报告
一、工程概况 工程名称：浦江宝邸D区车库二民防工程 建设单位：上海乐领置业发展有限公司 设计单位：上海结建民防建筑设计有限公司 监理单位：上海海达工程建设咨询有限公司 施工单位：舜江建设（集团）有限公司 1、工程简介： 本工程为附建式人防工程，位于地下一层，平时为地下汽车库，战时为战备物资库，共分2个防护单元，防护级别为甲类，抗力级别为6级，常6级。在实际使用年限内未经技术鉴定或设计认可，不得改变结构的用途和使用环境。 2、建筑结构安全等级及设计使用年限 1、结构安全等级为二级，设计使用年限为50年。 2、抗震设防类别为丙类。 3、地基基础设计等级为乙级。 4、框架抗震等级为三级。 5、防水等级为二级。 3、自然条件 1、室外地坪为-0.450，抗浮设计水位为-0.950m（相对标高）。 2、抗震设防烈度为7度（0.10g），设计地震分组第一组，场地类别为Ⅳ类，特征周期0.9s。 3、场地工程地质条件：本工程采用桩筏基础，桩端进入第⑤1层，筏板位于第③层。 4、场地工程图相对标高±0.000对应的绝对标高为5.350。 本工程为住宅工程的人防地下车库，地下一层，平时为停车库，战时为人防工程,防护等级为六级，结构采用现浇钢筋混凝土框架体系，建筑面积为8116平方米，人防建筑面积为7716平方米，使用面积为7561平方米，人防掩蔽面积6538平方米。本汽车车库的防火分类为Ⅱ类，耐火等级为一级，耐久年限为50年，地下室防水等级为二级，其中种植土顶板防水等级为一级。 二、工程质量评估依据 1．《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134－2004） 2．《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ01—2002） 3．《人民防空地下室设计规范》（GB50038—2005年版）
人防工程质量检查报告
XXX人防工程施工 质量验收报告 编制：（） 审核：（总监理工程师） 审批：（负责人） 监理单位：（公章） 年月日 人防工程质量验收报告
一、工程概况 xxx建设工程，建设地点位于xxx（详细地址），本工程结构安全等级为x级，设计使用年限为x年，耐火等级为x级，总建筑面积为xx M2，建筑抗震设防类别为x类，抗震设防烈度为x度，地下x层。人防工程位于地下x层，抗力等级为常x级核x级，防化等级为x级，人防总建设面积xx M2，掩蔽面积xx M2，划分为x个防护单元，x个抗爆单元，平时用途为xx，战时用途为xx，共设x个出入口，疏散宽度为xx M。 人防工程地基处理采用xxx（地基处理作法） 人防工程主体采用现浇钢筋混凝土结构。混凝土强度基础垫层C xx；基础筏板C xx，抗渗等级P x；外墙C xx，抗渗等级P x；临空墙C xx，顶部C xx、抗渗等级P x。 人防外墙防水采用xxxxx（防水作法）。 参建各责任主体单位 建设单位： 设计单位： 勘察单位： 监理单位： 施工单位： 监督单位： 人防工程质量监督单位：西安市人防工程质量监督监察队 二、项目监理部组成及分工 … 三、监理依据及验收依据 在工程施工过程中，监理部严格按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范，以及监理合同要求进行了全过程监理。 监理依据有： 1、工程施工图纸；
2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单； 3、监理合同； 4、监理规划、监理实施细则； 5、… 6、国家有关强制性标准及现行施工规范。 质量验收依据有： 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-xxx 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-xxx 3、《混凝土工程强度检验评定标准》GB50026-xxx 3、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-xxx 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-xxx 5、《通风与空调施工质量验收规范》GB 50243-xxx 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50243-xxx 7、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015 8、… 9、其他国家有关强制性标准及现行施工验收规范。 三、监理概况 1、工作范围：按照工程施工图纸内容，我监理部对该人防工程的结构、防水、孔口防护、建筑装修、建筑电气、通风与空调、给排水等七个分部工程在施工过程中进行全过程监理。 2、工作内容：按照委托监理合同，对本工程进行质量控制、造价控制、进度控制，监督承包单位的质量管理体系、技术管理体系、质量安全保证体系并检查其运行，实现工程预定的目标。 3、监理方式：采取审批施工方案、签收资料、见证取样、送样试验等方式，开展监理管理活动，对施工过程中进行巡视和旁站检查，对隐蔽工程的隐蔽过程、进入下道工序后难以检查的重点部位，监理员、监理工程师坚持旁站监理。 4、施工概况：本工程于xx年xx月xx日开始施工，人防主体结构于xx年xx月xx日完工，由总监理工程师组织各责任单位对结构、防水等两个分部工程进行了验收。人防工程于xx年xx 月xx日整体竣工，施工单位自检合格后，监理部组织各责任主体单位对人防工程七个分部验收，
人防工程质量保证措施
质量保证措施 （一）、质量管理体系及控制目 标 （二）、质量管理体系 健全项目人员各自岗位责任制，明确分工、落实责任，促使各岗位各行其职
工程项目经理：负责本工程全面协调工作及现场组织管理工作。 项目主任工程师：在总工程师的指导下，负责施工技术及质量管理措施的制定，会同现场甲方代表、监理及时解决技术疑难问题。 项目技术员：负责现场技术、质量的管理工作。 项目质检员：负责施工现场各分项工程的质量检验、进场各种材料产品的预验及质量评定把关工作。 项目安全员：负责施工现场的安全及安全资料的收集。 项目试验员：负责工程所需各项材料的送检、试块的制作及各项质量保证资料的收集整理。 项目资料员：负责各种资料的收集、整理与保管工作。 项目材料员：负责各种材料的进场验收及现场使用材料管理工作。 项目预算员：负责本工程预、决算和进度报表工作。 项目成本员：负责本工程项目成本管理及资金控制。 （二）、质量控制目标 本工程质量验收一次性合格，创自治区优质工程奖 各分部工程质量控制目标
二、质量保证措施 （一）、质量管理及预控措施 ⑴、在施工及生产过程中，把“两个想到、三个做到、四个不放过”作为项目每个人员的行为准则。两个想到即想到你在工程创优中负着什么职责；想到在这一天中你要干好什么，要带头干，交待到并检查到。三个做到即做到各工种、各部门协调配合。项目经理要有权威，抓好统一协调指挥；做到上工序要为下工序打好基础；做到下工序要维护好上道工序的质量。四不放过即伪劣材料不放过；质量通病不放过；重点部位不创优不放过；不符合规范的细部不放过。精心组织、精心设计、精心施工。要达到各分项工程为优良工程，必须做好项目质量管理与控制，推行全项目、全员、全过程的“三全”管理，把质量形成的全过程的各个环节工作及工序在动态中进行全面控制。实行预防为主的事先控制，制定切实可行的施工方案、技术措施、管理措施以及检查要点。施工生产过程中实施检查动态管理，对质量工序管理点进行跟踪监控和采取应急措施。严格控制工序质量，事后验收评定。对任何质量存在的问题进行处理或整改，并寻找原因，提出改进方案与措施，杜绝再次发生。 ⑵、承担本项目施工的项目经理部为我公司的派出机构。在公司的管理下,建有完善的工程管理机构。公司领导项目经理部的工作。项目经理部为具体组织本项目质量管理的责任集体，项目经理为第一责任人。项目经理部设有专职质量员为本工程质量的直接负责人, 施工班组设有兼职质量员协助班组长搞好班组的质量 管理工作。 ⑶、与质量活动有关的主要标准和规范、施工组织设计、施工图纸和技术交底等文件和资料都建立了相应的管理办法。对文件和资料控制的目地是保证对质量体系有效运行起到重要作用的各个场所和部门都不会误用作废的文件和资料, 都有相应的有效版本。 ⑷、工程材料的采购按工程技术文件等采购资料，以及按相关规定对供应商就
人防项目质量管理体系
飞宇嘉苑南区人防项目 质 量 管 理 体 系 永年县第三建设有限公司（公章） 2018.10.1
目录 第一节、质量目标 第二节、质量保证体系（组织机构框架图）第三节、质量保证措施
第一节：质量目标 1、总体质量目标：质量“合格”标准，工程质量确保一次验收合格率100%，努力将本工程建设为一流精品工程。 2、具体质量目标：确保各检验批、、分项工程、子分部、分部工程合格率100%。 第二节：质量保证体系 1、建立工程质量管理网络组织机构，推行全面质量管理，实行工程目标管理，认真贯彻各项技术管理制度和岗位责任制，推行分项样板制，贯彻实行自检、互检和交接检制度。 2、质量管理体系 如下图所示：
项目部质量管理网络组织机构图
3、技术、质量交底要层层落实，建立由公司专职质量员、项目部负责人和班组质量员参加的施工质量管理网，明确各自责任，齐心协力抓好本工程的施工质量。项目部技术负责人，在每个分部分项工程或工程开工前，认真做好技术交底，向班组长和施工员交清技术要点、操作方法和质量标准，施工员负责现场贯彻和指导。 第三节：质量保证措施 1、质量管理职责 施工质量管理组织体系中最重要的是质量管理职责，职责明确，责任到位，便于管理。 1.1、项目经理的质量职责： 对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指标的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质量保证计划》的实施与落实。 1.2、质量及质检人员的质量职责 受公司委派，项目质量及质检人员对项目施工全过程进行监督，对出现的质量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求。 2、施工工长的质量职责 2.1、施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作及质量达不到要求的施工内容，并督促整改。施工工长亦是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者，并应做好技术交底工作。
20个超级经典的质量管理体系审核案例
20个超级经典的质量管理体系审核案例【案例1】 某厂产品声称执行国家标准，标准规定：“产品的检测温度为25℃士1℃，湿度＜60％”。但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。 审核员问：“温湿度如何控制？” 检验员说：“上次审核时已给我们开出了不合格项，由于考虑到资金紧张，而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响，另外该标准是推荐性标准，我们可以参照执行，进行一些改动，因此决定将该条件删除。”检验员出示了厂经理办公会的决定，取消对温湿度的要求。 在销售科，审核员看到与顾客签定的销售合同上，填写的产品执行标准仍然是该国家标准。 案例分析： 国家标准有强制性和推荐性标准。对于推荐性标准，是建议企业采用，没有强制要求。但是如果企业对外声称是执行的
GB/TXXXX，则该标准对于企业就是强制性的了，即要求企业百分之百执行该标准，否则不能声称执行此标准。当然，可以说是“参照执行GB/TXXXX标准。” 本案违反了标准“8.2.4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。” 【案例2】 某乡办企业承接开关厂开关柜箱体的焊接加工，审核员发现焊点间距分布不均匀，问工人：“工艺指导书对于焊点间距有没有规定？” 焊工回答：“工艺没有规定，我们都是很熟练的焊工，凭经验就知道应该掌握的焊接间距。” 审核员在查看《焊接工艺》时看到对于箱体每边有焊接点数的规定，但没有间距要求。 但是在检验科查阅《焊接检验规程》时看到规定：“焊点应
该分布均匀，两点之间距离应为10cm土2cm。”上述两份文件均由总工程师批准。 案例分析： 本案的《焊接工艺》和《焊接检验规程》对焊接的要求不同，说明文件之间没有协调一致，违反了标准“4.2.3文件控制”的“ａ）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。” 这种情况在审核中经常发现，原因在于领导在审批文件时，只是履行形式，没有认真地把文件审查一遍，以便将不合理或矛盾的地方排除。 【案例3】 审核组在审核某铸造厂时，在稀土铁硅合金熔炼车间的检验记录中看到，记录的“出炉温度”栏内填写的都是1100℃。现场操作没有看到测温仪表，审核员问：“对于温度你们是怎么检测的？” 检验员说：“应该用红外测温仪，但是我们觉得温度测的不准，因此我们的记录是凭经验写的。”
人防工程质量保证措施
人防工程质量保证措施 1、防毒气是人防工程战时防护功能之一。管道穿越防护密闭隔墙、密闭隔墙时,管道与钢筋混凝土接触面因混凝土收缩引起间隙,毒气 容易沿缝渗透。试验证明,带有密闭翼环的密闭穿墙短管能增加毒气渗透通道长度,延长渗透时间,减少毒气渗人剂量,是一种有效的防毒密闭措施。 2、增加密闭翼环的高度,虽对密闭有利,但过高会给施工带来不便。试验证明,翼高取30一50mm较为适宜。密闭翼环的钢板平整,有利于混凝土捣固密实,提高密闭性能。 3、如预埋的密闭穿墙短管位置不正,管口不平整,将直接影响前后管路的连接。为防止在捣固混凝土时短管发生错位,要求密闭翼环与钢筋焊牢。 4、电线电缆穿墙短管宜为30～50mm，给排水穿墙短管应大于40mm，通风穿墙短管应大于100mm。 5、密闭穿墙短管位置不正,管口不平整,将直接影响前后管路的连接。为防止在捣固混凝土时短管发生错位,要求密闭翼环与钢筋焊牢。 6、在穿墙套管与管道之间应填充密闭材料，填充密封材料的目的, 是阻止毒气沿穿墙套管内空隙渗人,保证工程的整体气密性,利用工 程形成超压。试验表明,用石棉沥青作填料,其长度为管径的3一5倍,在受0.lMPa气压时,密闭穿墙短 管未发生漏气现象。 7、密闭穿墙短管内的密封材料在直接受核爆冲击波作用下,易遭到破
坏,故需增设防护抗力片。 防护抗力片是装设在密闭穿墙短管受冲击波端的防护部件,具有抗御冲击波沿短管与所穿管线的空隙侵人1程内的作用。试验证明,加装外丝扣螺帽套,填料为软橡皮时,其承受压力为0.5MPa;加装内丝扣螺帽,填料为石棉沥青时,其承受压力为0.lMPa。 为了便于制作、安装,根据上述试验数值,可将内、外丝扣螺帽改为厚度大于6mm的两块钢板,作为防护抗力片，质量可保证。 8、通常地面建筑制作风管的钢板最小厚度为0.5mm。由于人防工程比地面建筑较为潮湿,,考虑风管的防潮防腐,其钢板厚度应确保大于0.75mm。 9、为防止冲击波沿测压管进入工程内,故测压管需设防护消波装置。采用测压管一端管口向下弯头,另一端加装球阀的方法,能避开冲击 波的正向冲击压力,抵消部分余压,是一种简易、有效的消波措施。10、测定孔和洗消取样管是通风系统中的量测部件,若在风管安装后,再开孔制作,容易引起风管的变形和破坏其外表面的油漆。因此,制作风管时应同时制作测定孔和洗消取样管。 洗消取样管是设置在染毒风管上供取样化验及清洗风管用带堵 头的三通短管。 11、人防给排水管应对承插铸铁管接口施工给予足够的重视。当采用水泥砂浆抹口时,工程竣工后经常发现在接口处漏水;此外,排水铸铁管比给水铸铁管的管壁薄、承压小、质量差、易渗水,对工程的防潮、除湿很不利。故要选用抗渗、承压性能较好的给水铸铁管或镀锌钢管;
质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)
质量管理体系审核检查表 审核组长：审核员： 受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 QMS？ 4．1 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些， 总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是 什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和8.1 管理？ 3．企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有8.5.1 效运行和监控？ 4．企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8。1 8。5。1） 5．企业是否存对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？ 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？ 2．索要QMS的文件清单，看范围是否包括了标准4.2.1条款 规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整 性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、
4．2．3 所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使用场所或岗 文件控制位？执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5．查阅文件更改记录，看文件是否得到及时更改？文件更改前 4.2.2) 是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即： 所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部 门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？ 6．问并查文件的标识方法，不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行编号、标识，保持清晰，易于识别 和检查？ 7．问企业有哪些外来文件？抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单，发放是否登记？ 8．体系运行以来作废文件有哪些，是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止非预期使用？ 9．企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？ 注：符合-不标注不符合—X 观察项--O 审核组长：审核员： 受审核部门：部门接待人员：审核日期： 标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。 2．查阅记录清单和3-5种空白的原始表格，看是否按照标准要求的项目设置了记录？并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、 改进，是否设置了必要的记录 3、记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯？ 4．问记录的填写有哪些要求，抽查3种，看其是否规范（真实、 4.2.4
质量保证体系内审检查表
内审检查表序号：03编号：RT/JL —B8.2- 03 受审部门生产部标准条款及审核要点 423 :文件控制~ 生产部文件控制是否符合规定的要求？ I内审员 审核方法 XXX XXX时间 共6 页 年—月日时--时 审核记录与评价 424 :记录控制生产部的记录控制是 否符合规定的要求？1、通过现场审核,检查生产部文件的编制、发放、更改和批准是否符 合规定的要求？ 2、所使用的文件是否有效？是否有过期或作废文件？ 3、归档文件是否齐全、完整？存放是否整齐有序？ 通过现场审核，调阅生产部所使用的记录。判别： 1、生产部使用的各项记录是否按要求予以填写？填写的是否规范、清楚？内 容是否真实、准确？记录的保存是否符合规定的要求？质量手册换版后原记录是如何处置
内审检查表 编号：RT/JL —B8.2- 03 序号：03
内审检查表 编号：RT/JL —B8.2- 03 序号：03
序号：03 可: 编号：RT/JL — B8.2- 03 共6 页 第 4 页 I 内审员 XXX XXX 时间 年 月 日 时--时 向生产部长索要有关控制过程的文件（包括生产计划、作业指导书、 工艺流 程图、材料消耗定额等），查看现场生产，验证： 1、控制文件是否涉及了本厂所有生产和服务提供过程。是否得到了相 应的批准？控制情况如何？ 是否依据生产实际识别和提供适宜的设备？是否规定了设备使用 维护规 程？（设备能力评定记录、定期检修计划及实施情况、、完 好检查记 录） 3、 是否按规定的程序实施产品的放行？采取了哪些措施？ 4、 操作人员是否熟悉并能正确按文件规定执行？ 是否向顾客提供了产品正确安装、调试、使用和维修保养资料，协助 顾客培训操作人员？ 5、 是否及时向顾客提供备品、备件及技术咨询？ 6是否及时征询顾客意见？是否建立了顾客档案？是否及时根据顾客 建议或要 求改进交付工作及交付后的服务？ 通过查阅文件、记录及交谈、询问了解，判 别验证： 1、 询问了解本厂有那些特殊过程？索要有关文件，查看对这些特殊过 程的确认是如何规定的，查确认记录（设备精度、能力和人员资格 以及其他记录）评定是否符合规定的要求。 2、 了解在什么情况下进行再确认，是否进行了再确认？ 受审部门生产部 标准条 款及审核要点 7.5:生产和服务提供 7.5.1 :生产和服务提 供的控制 1、 是否制定了控制文 件？是否充分适宜？ 2、 是否按规定要求对 生产和服务提供过 程予以控制？ 3、 是否规定和提供了 适宜的设备？是否 进行了控制管理？ 4、 产品的放行、交 付和交付后的活动 是否符合规定的要 求？ 7.5.2 :生产和服务提 供过程的确认 1、 规定了哪些特殊 过 程？ 2、 是否进行了确 认？ 是否符合规 定的要求？是否 保持了确认记 录？ 3、 是否按规定进行再 确认？ 审核方法 审核记录与评价 2、
人防工程质量管理制度
目录 人防工程质量管理体系 (2) 技术交底制度 (3) 成品检验、验收制度 (3) 施工工序的“三检”制度 (3) 质量否决制度 (4) 施工人员持证上岗制度 (4) 进行多层次的质量检查制度 (4) 质量奖罚制度 (5) 质量责任制 (6)
现场质量管理制度 技术交底制度 项目部在施工过程中应严格进行技术交底制度，对每个门框及 门扇的安装都应该技术交底。 交底程序：在施工前由项目技术负责人对施工单位进行技术交底，在施工单位施工至具备安装门框时对现场操作人员进行技术交底。交底时做好文字记录。 成品检验、验收制度 成品在入场时由质量部对进场产品进行验收，检验合格后方准进场，对于运输到现场的产品及相关资料由分包单位进行清点并做初步验收。
施工工序的“三检”制度 施工过程中应严格坚持自检、互检、专职检验制度，并做好验收记录，操作人员在自检的基础上进行与下道工序的互检，工序交接时由质量员、监理进行验收，验收合格后方可进行下道工序的施工。 质量否决制度 在施工过程中不合格的坚决重新调整，不合格的不准进行合模工作，及时进行返工直至合格。坚持实行质量一票否决制度。在施工中还应坚持一下几个方面的坚持： 1.严格坚持施工中高标准、严要求，不合格必须返工重来，决不迁就。 2.严格坚持按施工规范、规程操作，克服管理和操作上的随意性。 3.严格坚持总体质量控制和细部处理的完善，保持成品良好的观感效果。 4.严格坚持质量通病的预防，保证一次性完成。 5.严格注重成品保护，按规范要求，对隐蔽工程进行技术复核及检查验收，切实做好质量检验评定记录。 施工人员持证上岗制度 1.现场技术人员必须通过业务考评并取得上岗证。
质量管理体系内部审核方法
质量管理 体系的内部审核方法 质量管理体系的内部审核方法 λ审核的基本概念 λ内部质量审核员 λ内部质量体系审核 λ质量管理体系内部审核实例 第一章审核的基本概念 第一节审核目的和审核原则 1．审核的定义 审核是对活动和过程进行检查的有效管理工具，审核的结果为管理者采取措施提供了信息。 2．审核的目的 审核是对活动和过程进行检查的有效管理工具，审核的结果为管理者采取措施提供了信息。审核的主要目的是确定满足审核准则的程序，如：确定被审核方的管理体系对规定要求的符合性；评价对法规的符合性。确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性。总之，开展内部审核是为了查明质量管理体系的实施效果是否达到了按质检机构的目标所建立的质量管理体系的要求，及时发现存在的问题，以便通过采取论证和预防措施，来进一步提高质量管理体系的符合性和有效性。 3．审核的原则 为确保审核的有效性和效率，应坚持审核的客观性、独立性和系统方法三个重要原则。 （1）审核的客观性 （2）审核的独立性 （3）审核的系统方法 第二节与审核相关的几个概念 1．质量管理体系 质量管理是在质量方面指挥和控制组织（机构）的协调活动，质量管理体系是在质量方面指挥和控制组织（机构）的管理体系。其要点是： ?质量管理体系是建立质量方针和质量目标，并为实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。 ?质量管理体系把影响质量的技术、管理、人员和资源等因素都综合在一起，形成一个有机的整体。 ?构成质量管理体系的各个过程以及每一过程都必须开展的活动都可以看作组成质量管理体系的要素。 2．质量方针和质量目标 （1）质量方针是由组织（机构）的最高管理者正式发布的该组织机构总的质量宗旨和方向。 其要点是： ?质量方针由组织（机构）的最高管理者正式发布。 ?质量方针与组织（机构）的总方针相一致。 （2）质量目标是在质量方面所追求的目的。质量目标通常依据组织（机构）的质量方针制
质量管理体系检查表序号
ISO9001:2008质量管理体系检查表序检查检查内容号项目4质量管理体系4.1质量管理体系总要求a)哪些是组织质量管理体系需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程）其中有哪些关键过程和特殊过程b)这些过程有外包吗，对外包过程如何实施控制（纳入采购过程实施有效控制）（了解外包过程的实施、分担程度、通过7.4条款实①确认过程现控制）及应用c)每个过程的输入和输出有哪些。d)谁是这个过程的顾客。 e)这些顾客的需求是什么。 f)谁是该过程的“所有者” a)过程的总流程是什么。②确定过程顺序和相互b)组织怎样描述这些过程之间的关系（用过程图、生产流关系程图等图示吗？）（建立体系机构图；过程识别：体系文件、管理层次策划过程、制定方针、目标，确定职责和权限）c)这些过程之间有哪些接口d)这些过程需要哪些文件a)过程结果中所期望的特性玫不期望的特性理什么。③确定过程运行所需准b)判定过程是否有效的准则是什么则方法c)组织怎样把这些准则结果在质量管理体系的策划及产品的实现过程之中（采购过程、检验过程、生产过程、销售过程、售后服务过程）d)经济方面的问题是什么如成本、时间、浪费等e)收集证据有哪些适用方法。a)每个过程需要哪些资源（人力资源责任与管理过程、设④获得必要备管理、工作标准）的资源和信息b)有哪些沟通的渠道来了解有关信息c)组织如何提供关系该过程的外部和内部信息d)组织怎样获取反馈信息e)组织需要收集哪些数据⑤监视测量a)组织怎样监视过程的状况和业绩（过程能力、过程目标实现情况）（监视(适用时)和分顾客满意度、审核衡量什么）析这些过
称 b)哪些过程是必须进行测量的（对过程监视测量、对产品监视测量） c)组织怎样才能充分地分析和利用所收集的信息（如选用适当的统计分析技术） d)分析的结果说明了什么，如何利用这些结果。 ISO9001:2008质量管理体系检查表a)组织如何改进这些过程⑥实施必要的措施，以实b)需要采取哪些纠正措施和预防措施现对这些过c)这些纠正预防措施实施了吗，有效吗。程所策划的d)如何实施持续改进（设定新的目标并采取相应措施）结果和对这些过程的持续改进4.2文件要求a)质量方针和质量目标是否形成文件。 b)是否编写了质量手册。 c)有无标准要求的6个必须的“形成文件的程序”d)为确保组织的过程有效策划、运行和控制需要的文件有4.2.1总则哪些。e)标准要求的记录有哪些。f)体系文件的详略与组织规模、活动类型、过程、过程相互作用和人员的技能的程度，能否相适应。 a)删减的范围、细节及其合理性。 4.2.2质量手册 b)是否包含或引用了形成文件的程序。c)质量管理体系过程之间的相互关系（输入、输出、接口和界面）是用文字、还是用过程图描述，是否清楚。 d)质量手册本身的管理是否符合文件控制要求。 a)如何规定各类文件在发放前的批准的权限，抽查有关文件发布前得到批准状况，包括各层次、各种类型的文件。 b)什么情况下需