完整版GBT24001-2016环境管理体系内审全套资料(ISO9001-2015内审全套检查表及总结报告)
完整版GBT24001-2016环境管理体系内审全套资料（ISO9001-2015内审全套检查表及总结报告）
1内审计划
2各过程内审检查表
3不符合项报告
4内审总结报告
内审员培训讲义
内部审核员培训讲义 第一章定义 ?审核 ?为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 ?审核证据 ?与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 ?审核准则 ?用作依据的一组方针程序或要求。 ?审核发现 ?将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 ?审核结论 ?审核组考虑了审核目标和所有的审核发现后得出的最终审核结果。 ?审核范围 ?审核的内容和界限。 ?注：审核范围通常包括对实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖的时期的描述。第二章内部管理体系审核 第一节审核的策划 ?审核策划 ?领导重视是做好内审的关键； ?管理者代表要亲自抓内审工作； ?内审的具体工作需要有一个职能部门来管理； ?组建一支合格的内审员队伍； ?内审需要有一套正规的程序； ?在建立管理体系时应考虑内审工作。 ?审核的策划 ?确定审核目的、范围和准则 ?选择审核组，指定审核组长 第二节审核的实施 ?现场审核的准备 ?现场审核的实施 ?审核后续活动的实施 ?现场审核的准备 ?编制审核计划 ?审核组工作分配 ?准备工作文件 ?审核计划内容 ?审核目的； ?审核准则； ?审核范围，包括确定受审核的组织单元和职能单元及过程； ?现场审核活动的日期和地点； ?现场审核活动预期的时间和期限，包括与受审核方管理层的会议及审核组会议；
?审核组成员的作用和职责； ?为审核的关键区域配置适当的资源。 ?准备工作文件 ?审核组成员应当评审与其所承担的审核工作有关的信息，并准备必要的工作文件，用于审核过程的参考和记录。这些工作文件可以包括： ?检查表和审核抽样计划； ?记录信息(例如：支持性证据，审核发现和会议记录)的表格。 ?编制检查表 ?检查表是内审员进行审核时的一种自用工具。 ?检查表的作用 ?明确与审核目标有关的作用； ?使审核程序规范化，减少审核工作的随意性和盲目性； ?使审核目标始终保持明确; ?保持审核进度； ?作为审核记录存档。 ?编制检查表的要点 ?对照标准、手册和程序文件的要求； ?选择重要的管理体系问题； ?结合受审核部门的特点； ?抽样应具有代表性； ?检查表应有可操作性； ?按部门进行审核时要包括涉及的标准条款，按过程进行审核时要包括涉及的部门。?现场审核的实施 ?举行首次会议 ?信息的收集和验证 ?形成审核发现 ?准备审核结论 ?举行末次会议 ?举行首次会议 ?首次会议的目的 ?确认审核计划； ?简要介绍审核活动如何实施； ?确认沟通渠道； ?向受审方提供询问的机会。 ?管理层，与受审核的职能或过程的负责人应参加首次会议。 ?首次会议的程序 ?会议应当是正式的，并保存出席人员的记录，会议由审核组长主持，其程序是：?与会者签到； ?人员介绍； ?重申审核目的、范围和准则； ?实施审核所用的方法和程序，包括告知受审核方审核证据只是基于可获得的信息
环境管理体系资料汇编
侯马经济技术开发区质监分局ISO14001环境管理工作 资 料 汇 编 整理时间：二〇一五年九月
侯马经济技术开发区管委会环境方针 侯马经济技术开发区致力于发展经济，营造优美环境，坚持高标准建设，高要求管理，减少污染排放，倡导清洁生产，追求持续改进，牢固树立和落实科学发展观，以诚信为本，努力把侯马经济技术开发区建设成为绿化、亮化、净化、美化、功能齐全的现代化新城区，并打造具有侯马开发区特色的人与自然和谐相处的先进开发区。为此，我们郑重承诺： 科学规划，发展循环经济， 依法行政，实施清洁生产， 诚信服务，营造优美环境， 持续改进，构建和谐新区。
环境管理体系质监分局职责 1、识别本部门的环境因素并进行控制； 2、贯彻执行环境方针，遵守执行法律、法规； 3、积极参加开发区组织的培训，并做好本部门培训； 4、接受内审，对审核者发生的不符合项进行纠正。
侯马开发区质监分局ISO14001环境管理工作 目 标 指 标 管 理 方 案
侯马经济开发区 目标、指标与环境管理方案一览表 序号环境 目标 环境 指标 环境管理方案 措施 计划完 成时间 费用 责任部门/ 人 备注 1 烟尘排 放达标 驻开发区 各企业主 要烟尘排 放达标率 100% 1、所有锅炉必须配 齐除尘设备装置； 已完成 各使用单位 2、所有单台锅炉排 放达GB16297二级； 已完成 3、除尘设备100%开 启、使用。 已开启 使用 2 废水总 排放口 达标排 放 各单位污 水排放达 GB8978 二级 1、提高污水重复利 用率，循环使用减少 排放量5%/年；重要 用水部门投资中水 处理设施 2年内 完成 100万元 各单位负责 人 2、医院等污水处理 设施正常运行。 正常运行 3 推进城 市绿化 保持绿化 覆盖率≥ 35% 1、根据开发区绿化 美化管理办法要求， 确保企业新建项目 绿化率≥30% 三年 规划建设局 2、公用绿地不得少 于绿地总面积的70% 三年 4 节能 降耗 开发区各 单位制定 节能降耗 指标 1、制定节约能源降 低消耗考核办法； 长期 经济发展局 2、督促检查各单位 设备、管道维护。 长期
ISO14001-2015全套环境管理体系手册程序文件
全套ISO9001：2015及ISO14001：2015管理手册和程序文件 目录 0.1章颁布令 (3) 0.2 章管理方针、目标 (4) 0.3章公司组织机构 (5) 0.4章管理职责描述 (5) 1章范围 (9) 2章引用标准 (9) 3章术语和定义 (9) 4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (10) 4.1 公司的内外部环境 (10) 4.2 相关方的需求和期望 (10) 4.3 管理体系范围 (11) 4.4 管理体系及其过程 (11) 5章领导作用 (13) 5.1 领导作用与承诺 (13) 5.2 管理方针 (14) 5.3 岗位职责与权限 (14) 6章策划 (15) 6.1 应对风险和机遇的措施 (15) 6.2 管理目标及其实现的策划 (17) 6.3 变更的策划 (18) 7章支持 (19) 7.1 资源 (19) 7.3 意识 (22) 7.4 顾客沟通/信息交流 (22) 7.5 文件化信息 (22) 8章运行 (23) 8.1 运行的策划和控制 (23) 8.2 产品和服务的要求 (24) 8.3 设计与开发 (25) 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (28) 8.5 销售和服务提供 (29)
8.6 产品放行 (32) 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (32) 9章绩效评价 (33) 9.1 监视、测量、分析和评价 (33) 9.2 内部审核 (35) 9.3 管理评审 (35) 10章改进 (37) 10.1 总则 (37) 10.2 不合格与纠正措施 (37) 10.3 持续改进 (38) 附录A: 质量管理职能分配表 (39) 附录B: 环境管理职能分配表 (1)
环境管理体系认证所需的主要证据资料一览表
部门审核时检查 内容 环境管理体系需准备的主要证据资料 行政部(或办公室、综合 部等) 文件控制 文件控制程序 受控文件清单（包括外来文件清单） 文件发放、回收记录 文件更改记录(体系文件有更改时) 相关法律法规和其他要求一览表 记录控制 记录控制程序 记录一览表 人力资源管 理 人力资源管理规定 岗位职务说明书（或岗位任职要求） 培训计划 培训记录表 特种设备作业人员、特种作业人员资格证 （如电工、焊工、司炉工、叉车工、起重 机械操作工） 环保部（未设置专门的环境因素识 别、目标指 标和管理方 案 环境因素识别评价程序 环境因素识别、评价清单 重要环境因素清单 环境目标、指标和环境管理方案 应急准备与 响应 潜在紧急情况识别程序 应急预案（如火灾应急预案等） 消防演练计划、演练报告、演练照片/实际 发生过的应急响应记录 各场所配备数量适宜、能有效使用的消防 设施
环保部，可 能纳入办公 室、综合部 管理）环境监视和 测量 环境监视和测量的有关规定 公司环境影响评价报告（98年以后的新改 扩建项目） 主要污染物（废水、废气、烟尘、厂界噪声等）排放达标的环境监测报告（外部第 三方监测） 环境目标指标完成情况统计 主要环境因素控制情况的定期检查记录 法律法规和其他要求法律法规和其他要求获取识别程序适用的法律法规和其他要求清单 合规性评价 合规性评价程序 环境法律法规及其他要求的合规性评价记 录 生产部门（如生产部、生产技术部等） 设备管理 特种设备备案登记证、定期检验报告（如 行车、锅炉、电梯等） 环境因素识 别、评价、 控制 本部门环境因素识别、评价清单 环保设施的运行规定 现场废水、废气、噪声、粉尘、固废的排放 点有必要的环保治理设施，控制良好，最 好有相应的控制记录 质量管理部门（如品管部、质管部 等）认证范围内 产品中的有 害物质限量 符合要求的 检验报告 当客户或法规、产品标准有要求，提供企 业产品符合环保要求的检验报告（如供应 商提供的原辅材料符合环保的质保书、企 业产品接受主管部门抽检或委托外部检验 机构检验表明有害物质符合限量要求的检 验报告） 环境因素识 别、评价、 控制 本部门环境因素识别、评价清单 本部门环境因素的控制措施 本部门环境因素识别、评价清单
ISO14001-2015环境管理体系全套程序文件(含环境管理手册)共121页
ISO14001:2015环境管理体系全套文件【管理手册+全部程序】共121页 文件清单 序号文件名称 1环境管理手册 2环境因素识别与风险评价程序 3法律法规及其他要求管理程序 4环境目标指标及管理方案控制程序 5人力资源管理控制程序 6信息与交流运作管理程序 7相关方管理作业程序 8文件与资料管制程序 9环境记录管理程序 10运行策划控制程序 11废弃物管理程序 12能源资源管制程序 13噪音、废水、废气管制程序 14应急准备与响应控制程序 15消防演习控制程序 16环境监视和测量控制程序 17合规性评价程序 18内部审核控制程序 19管理评审控制程序 20不符合控制程序 21纠正措施管理程序 22预防措施管理程序
XXXXXX有限公司 环境管理手册依据【ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南】编制 文件编号： 版本： 生效日期：2019-7-1 批准审核编制
目录 章节号名称页码0.1 环境管理手册目录 0.2 手册修改记录 0.3 环境管理手册发布令 0.4 任命书 0.5 XXX有限公司简介 1.0 目的和适用范围 2.0 引用标准 3.0 术语和定义 4.0 公司所处的环境 5.0 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 环境方针 5.3 岗位、职责和权限 6.0 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划
章节号名称页码 6.2 环境目标及其实施的策划 7.0 支持 7.1 资源 7.2 能力和意识 7.3 信息交流 7.4 文件化信息 8.0 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 9.0 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.0 改进 / 附件一:XXX有限公司环境管理手册、程序文件与权责一览表 / 附件二: XXX有限公司ISO14001:2015环境管理体系职能分配表 / 附件三: XXX有限公司ISO14001:2015环境管理体系组织机构图 / 附件四: XXX有限公司厂区图
质量管理体系内审管审全套资料
质量管理体系内审管审全套资料 目录 1、内部审核计划 2、内部审核报告 3、内部审核不符项纠正预防报告 4、内部审核检查表 5、内部审核首次会议签到表 6、内部审核末次会议签到表 7、管理评审计划 8、管理评审报告 9、管理评审会议签到表
XX有限公司18年内审计划
XX有限公司审核实施计划 1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。 2、审核性质：内部审核 3、审核范围：生产和服务全过程涉及到的所有部门。 4、审核依据：ISO9001：2015标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。 5、内部审核组长：卢辉、刘小平、马福利、李秀荣 编制：审核：批准： 日期：2018-04-06日期：2018-04-06日期：2018-04-06
XX有限公司 质量管理体系内部审核报告 一、内部审核的时间： 二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、品质部、销售部、车间、仓库。 内部审核组成员名单：组长：卢辉；内审员：刘小平、马福利、李秀荣 三、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：20150标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 四、审核范围 生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 五、审核依据 1.ISO 9001：2015《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 六、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 七、内审首、末次会议参加人员 参加人员有包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员。 八、内部审核综述 这次进行的质量管理体系内部审核，是公司体系经过三个月的试运行后的第一次内审。由两人组成的审核组经过充分地准备，对公司的各部门和作业岗位进行了为期一天的检查验证，达到了发现暴露问题和规定的内审目的，取得了较好的收效。 本次审核对公司五个职能部门共检查了标准要求的章节条款共163项，与最高管理层人员座谈共进行
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1 ISO14001-2015环境管理体系 全套资料 （手册+程序文件）
XXXXXXX有限公司 环境手册 IS O14001-2015 文件编号：E M-01 A/10 编写： 审核： 批准： 发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日
修订记录
目录第1 章概述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书 1.4 环境手册的管理 第2章管理体系范围 第3章手册引用文件、术语和定义 3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第4章组织的背景 4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定管理体系的范围 4.4管理体系及其过程 第5章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 第6章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划
6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制 第8章运作 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 第9章绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审 第10章改进
内审培训内容
项目部内审培训题材 一、内部审核依据 二、质量管理体系审核内容 三、职业健康安全管理体系 四、环境管理体系审核内容
一、内部审核依据 1、《质量管理体系基础和术语》GB/T19000—2008； 2、《质量管理体系要求》GB/T19001—2008; 3、《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001—2004; 4、《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001—2001; 5、集团公司的《管理手册》、《程序文件》; 另：各岗位人员根据项目职责分配表（相见附录）中各自的岗位职责认真学习与其岗位有关的条款，并在工作中认真执行落实。 二、质量管理体系审核内容 （一）施工过程中的管理 合同交底：项目开工前公司主管部门要对项目经理进行合同交底，项目经理负责对项目生产经理、技术负责人、材料设备部经理、成本部经理、财务主管进行合同交底。 设计文件交底：开工前由建设单位组织，设计单位针对设计图纸对施工单位主要施工负责人员进行设计交底。 顾客满意度调查记录表：项目部每两个月要进行一次顾客满意度调查，并上报公司工程部。 1、产品实现策划 （1）策划文件（项目总体策划书、施工组织设计【人防施工组织设计】、安全施工组织设计、项目安全生产策划、各专项施工方案）：策划文件应根据相关要求详细编制，编制时参见质量管理体系10.2.3中要求，施工组织设计要注重可指导性，方案要注重可实施性。策划文件要
修订。另现场平面布置图要根据各个施工阶段需要及时进行调整，切忌布置图一成不变。 （2）策划文件的发放记录：形成后的策划文件要及时传递到施工管理人员手中，在施工中要严格按照策划文件施工。 2、施工过程控制 （1）三级技术交底记录：开工时公司工程部应对项目经理、技术负责人进行一级交底，技术负责人对施工员进行二级交底，施工员对劳务班组进行三级交底，对劳务人员的交底要侧重可操作性。交底要有记录，包括影像资料等！ （2）施工日记：施工员每天要记录施工日记，记录应详细，内容要连续、真实、完整（具体要求见项目部管理手册）。技术负责人每月要对施工日记进行2-3次检查，并签字填写检查结果。施工员要及时和试验员及资料员、材料员沟通，确保资料的一致性。 （3）关键和特殊过程控制：针对关键和特殊过程（施工中要留有施工记录），要从人、机、料、法、环等影响质量的因素全面控制的基础上，还要编制施工方案。另防水作业人员要持证上岗，项目部要留存上岗证复印件。（4）项目部检查记录表：项目部每周由项目生产经理组织，技术负责人、施工员、质检员、劳务班组负责人参加工程质量检查，形成“项目部检查记录表”，对发现的问题提出整改意见，劳务班组要及时整改，并通知项目部复查。 （5）不合格品处置表及登记表： 项目质检员要定期检查工程的质量情况，发现不合格要填写不合格品处
环境管理体系准则
精心整理ISO14001：2004环境管理体系要求
ISO14001：2004环境管理体系要求 1、范围 2、引用文件 3、术语和定义 4、环境管理体系要求 4.1总要求 组织应根据本标准的要求建立、实施、 4.2环境方针 a b）包括对持续改进和污染预防的承诺； c d e）形成文件，付诸实施，予以保持； f）传达到全体员工； g）可为公众所获取。 4.3规划 4.3.1环境因素 1） 2 4.3.2 ,用来 ａ）确定适用于企业环境因素的法律要求；企业应遵守的其他环境要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。 ｂ）确定这些要求如何应用于组织的环境因素。 企业应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对它应遵守的法律要求和其他环境要求加以考虑。 4.3.3目标、指标和方案 企业应针对其内部每一有关职能部门建立相应的环境目标和指标，建立并保持环境目标和指标。环境目标和指标应形成书面文件。 可行时，目标和指标应可测量。目标和指标应符合环境方针，包括对污染预防、持续改进和遵守法律要求及企业应遵守的其他环境要求的承诺。
企业在制定和评审环境目标时，应考虑法律与其他环境要求，它自身的重大环境因素、可选技术要求、财务、运行和经营要求，法律法规要求，以及各相关方的观点。 企业应制定并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标环境管理方案，其中应包括： a．规定企业的每一有关职能部门实现环境目标和指标的职责； b．实现目标和指标的方法和时间表。 4.4实施与运行 4.4.1资源、作用、职责和权限 企业管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能，企业的基础设施，以及技术和财力资源。 为便于环境管理体系工作的有效开展，应对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件，并予以传达。 应明确规 定其作用、职责和权限，以便： a b 4.4.2能力、培训和意识 这些要求。应保存相关记录。 ｂ） 境效益。 ｃ）包括应急准备与响应要求方面的作用与职责。 4.4.3 并将决定形成文件。如决定进 4.4.4文件 环境管理体系文件应包括： ａ）环境方针、目标和指标； ｂ）对环境管理体系覆盖范围的描述； ｃ）对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径； ｄ）本标准要求的文件，包括记录； ｅ）企业应确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。 4.4.5文件控制 应对本标准和环境管理体系所要求的文件进行控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据的要求进行控制。应建立、实施并保持程序，以规定： a.文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；
2018年度AS9100D-2016质量管理内审管理评审全套资料
2017~2019 年度AS9100内审计划 编制：批准： FM1801 A/0
一、目的 1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016标准要求； 2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求； 3、检查公司质量管理体系的运行效果； 4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。 二、审核范围 1、公司管理层及公司各部门等场所和人员； 2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。 三、审核依据 1、ISO9001:2015和AS9100D:2016标准； 2、公司质量管理体系文件； 3、相关法律、法规、标准规范等； 4、合同。 四、审核日期：2017年6月21~22日（共2天） 五、审核组成员： 审核组长：XX（A） 审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F） (注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》) 六、审核要求： 1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项； 2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核日程安排： 拟制/日期：2017-06-07批准/日期：
会议/培训记录 FM0402 A/1
1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成； 2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写； MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0
内审员培训资料(最佳)
内审员培训资料(最佳)标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
内审员培训教材 前言一、自我介绍 （公司概况、职业、履历、专业、喜好及这堂课的目的）
二、课堂要求 （电话、走动、吸烟、录像、安全） 三、分组 （公司内10个、公司间6个、名册） 四、各公司一个代表介绍 （公司名称、发展历程、姓名、职业、履历、专业、喜好、这堂课的目的） 课堂安排
2.日程表（一般情形下） 第一天 AM 09：00---09：30 自我介绍 AM 09：30----10：30 ISO9001：2000复习 AM 10：40----12：00 审核的种类、概论及策划PM 13：00----17：00 审核的策划及准备 第二天 AM09：00-09：30审核的实施、总结及问题纠正PM13：00-15：00 审核员要求 PM15：10-17：00 理论考试 ISO9001：2000标准的理解（概要）1.ISO9001:2000版标准文件化要求（4.2.1） 建立文件化的质量体系，质量手册、质量体系程序及作业指导书等。 2.文件的控制（4.2.3）
通过适当的方法管理组织内部及外部与质量体系有关的文件 与资料（文件的审批、分发、变更及回收等），以防止误用。3. 质量记录（4.2.4） 规范化质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理。 4. 管理职责（ 5.） 明确质量方针、质量目标并进行落实。 为质量方针的达成赋予必须的资源：组织框架及合适的人 员、管理代表及其他。 建立以顾客为中心的承诺。 进行适当的质量体系策划。 定期的管理评审，确保质量体系的持续有效。 5.人力资源（） 明确各级人员的资格及培训需求，必要时并实施培训，确保其拥有足够的知识和技能完成其负责的工作。 6.设施与工作环境（） 选择适当的设施与工作环境，并适当对其进行控制，以确保对产品的提供给予支持。 7.质量策划（） 进行产品的质量策划。
ISO14001全套资料--内部环境管理体系审核控制程序
创兴服装洗漂实业有限公司 环境管理体系程序文件 （执行GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准） 内部环境管理体系 审核控制程序 （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供）
1、目的
本程序规定了环境管理体系内部审核的要求，用来确定公司的各项环境管理活动是否符合环境管理工作的计划安排和环境管理标准的要求，环境管理体系是否得到正确的实施和保持，以及环境管理体系的适用性和有效性。 2、适用范围 本程序适用于公司内部的环境管理体系审核工作。 3、职责 3、1贯标办负责制定《年度EMS内部审核计划》。 3、2环境管理者代表批准《年度EMS内部审核计划》。 3、3环境管理者代表组织实施《年度EMS内部审核计划》。 3、4各部门负责纠正审核中发现的不符合项。 3、5环境管理者代表指定审核组长。审核组长负责制定《内部审核日程安排表》。 4、工作程序 4、1《年度EMS内部审核计划》的制定 4.1.1贯标办负责编制《年度EMS内部审核计划》，报环境管理者代表批准。 4.1.2《年度EMS内部审核计划》的编制，应根据所涉及活动的环境重要性和以前审核前审核的结果，其内容包括：公司环境管理手册的全部要素要求，说明受审核的范围，部门及时间安排。对公司与环境管理相关的部门，应至少每年进行一次现场内部审核。 4.1.3除上述例行审核外，环境管理代表可根据以下情况决定增加环境管理体系内部审核频次。 a）体系的功能发生重大变化，如：产品结构变动，工艺方法的改变以及体系内部、外部环境的变化； b）法律、法规的改变； c）相关方对环境管理提出新的要求； d）发生重大环境影响事故； e）具有重大环境影响事故的潜在可能性； f）相关方对于环境管理的投诉； g）上一次内审的结果，需要再一次的进行验证。 4、2审核的准备 4.2.1每次审核前贯标办负责组织审核小组，审核组长由环境管理者代表任命经培训并具有内部审核员资格的人员担任，审核组的成员分工应注意审核人员独立于被审核部门的工作。内部环境体系审核员应经过必要的培训，并由专业权威机构确认其资格。 4.2.2依据《年度EMS内部审核计划》，审核组长负责制定《内部审核日程安排表》，《内部审核日程安排表》应包括下列内容。
内审全套资料
******2015 年度内审计划 审核目的： 通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审， 保证质量管理 过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。 审核范围： 1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。 2 、涉及区域：GSP 质量管理体系涉及公司的所有部室 、审核依据：《药品管理法》及其实施细则， 《药品经营质量管理规范》及其实施细则， 以及本公司的质量管理体系文件 四、审核组组成：由总经理授权的内审组成审核组 五、审核日程安排：于 2015.年 3月进行第一次审核， 2015年 9月进行第二次审核，具 体日程安排于审核前通知受审部门。 编 制： 质管部 批准 日 期： 2015年 1月 5日 日期： ****** 内审计划 一 审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量 管理过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。 二 审核范围： 1 包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。 2涉及区域：GSP 质量管理体系涉及公司的所有部室。 3 审核取证期限：自公司上次审核后至本次审核当日止。 ****** 2015 质管部 年1月5日
三审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细 则，以及本公司的质量管理体系文件。 四审核组组成：组长 组员 五审核人员分工： 审核质管部人员： 审核采购部人员： 审核销售部人员： 审核财务室人员： 审核行政部人员： 审核储运部人员： 六审核日期及日程安排见审核通知： ****** 质管部 2015年 03月 10 日 审核通知 各部室： 经公司内审小组研究决定，定于3月25日至3月26日对公司各部室进行内部质量审核，以评价我公司质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。 ****** 2015 年 3 月 10日
内审全套资料
******2015年度内审计划 一、审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保 证质量管理过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。 二、审核范围：1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。 2、涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部室。 三、审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及 其实施细则，以及本公司的质量管理体系文件 。 四、审核组组成：由总经理授权的内审组成审核组。 五、审核日程安排：于2015.年3月进行第一次审核，2015年9月进行第二次审核，具体日程安排于审核前通知受审部门。
******质管部 2015年1月5日 编制：质管部批准 ： 日期：2015年1月5日日期： ******内审计划 一审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量
管理过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。 二审核范围：1 包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。 2涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部室。 3审核取证期限：自公司上次审核后至本次审核当日止。 三审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细 则，以及本公司的质量管理体系文件。 四审核组组成：组长 组员 五审核人员分工：
审核质管部人员： 审核采购部人员： 审核销售部人员： 审核财务室人员： 审核行政部人员： 审核储运部人员： 六审核日期及日程安排见审核通知： ******质管部 2015年03月10 日
审核通知 各部室： 经公司内审小组研究决定，定于3月25日至3月26日对公司各部室进行内部质量审核，以评价我公司质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。 ****** 2015年3月10日 附：审核日程安排 内审日程安排
GBT24001-2016环境管理体系环境管理手册
GB/T24001-2016环境管理体系 环境管理手册 文件编号：E M-01A/0 编写： 审核： 批准： 发布日期：2018年1月1日实施日期：2018年1月1日
修订记录
目录 第1 章概述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书 1.4 环境手册的管理 第2章管理体系范围 第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第4章组织的背景 4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定管理体系的范围 4.4管理体系及其过程 第5章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 第6章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素
6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制 第8章运作 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 第9章绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则
9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审 第10章改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进
1.1环境手册颁布令 环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。 环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于G B/T24001-2016标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。 现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化《环境手册》规定的标准贯彻实施。 总经理： 日期：2017年11月21日
RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表)
2018年*** 月内部审核计划 受控编号：****************** 共页第页
内部审核实施计划表 受控编号：********* 共2页第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号 实验室各科室： 根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。 审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。 审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。 审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。 审核时间：2018年****月****日至***日 审核组：组长：**** 审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
版环境管理体系标准
2015年环境管理体系标准 标准目录 1.范围 2.规范性引用文件 3.术语和定义 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所处环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 5.领导作用 5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划 6.2环境目标及其实现环境目标的策划 6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标措施的策划 7.支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4信息交流 7.4.1总则
7.4.2内部信息交流 7.4.3外部信息交流 7.5文件化信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3文件化信息的控制 8.运行 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 9.绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则 9.1.2合规性评价 9.2内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案 9.3管理评审 10.改进 10.1总则 10.2不符合与纠正措施10.3持续改进
4组织所处的环境 4.1理解组织及其所处的环境 组织应确定与其宗旨相关、并影响其实现环境管理体系预期结果的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。 4.2理解相关方的需求和期望 组织应确定： a)与环境管理体系有关的相关方； b)这些相关方的有关需求和期望（即要求）； c)这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。 4.3确定环境管理体系的范围 组织应确定环境管理体系的边界和适用性，以界定其范围。 确定范围时组织应考虑： a) 4.1中提及的外部和内部问题； b) 4.2中提及的合规义务； c) 其组织的单元、职能和物理边界； d) 其活动、产品和服务； e) 其实施控制与施加影响的权限和能力。 范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。 应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。 4.4环境管理体系 为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织应根据本标准的要求建立实施、保持并持续改进环境管理体系包括所需的过程及其相互作用。 组织在建立和保持环境管理体系时，应考虑在4.1和4.2中所获得的知识。 5领导作用 5.1领导作用和承诺 最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺。 a)对环境管理体系的有效性负责； b)确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相
最新ISO14001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书)
最新ISO14001：2015一整套文件 (手册+程序文件+作业指导书) 1.手册 2.程序文件
3.作业指导书
XX-1-1 页次：1/33 目录 项次ISO14001 2015条款 名称页码 1 0.1 环境管理手册目录 1 2 0.2 手册修改记录 2 3 0.3 环境管理手册发布令 3 4 0.4 任命书 4 5 0.5 广州市xxxx业有限公司简介 5 6 1.0 目的和适用范围 6 7 2.0 引用标准7 8 3.0 术语和定义8 9 4.0 公司所处的环境9 10 5.0 领导作用10 11 5.1 领导作用和承诺10 12 5.2 环境方针10 13 5.3 岗位、职责和权限11 14 6.0 策划17 15 6.1 应对风险和机遇的措施17 16 6.1.1 总则17 17 6.1.2 环境因素17 18 6.1.3 合规义务18 19 6.1.4 措施的策划19 20 6.2 环境目标及其实施的策划19 21 7.0 支持20 22 7.1 资源20 23 7.2 能力和意识20 24 7.3 信息交流21 25 7.4 文件化信息22 26 8.0 运行24 27 8.1 运行策划和控制24 28 8.2 应急准备和响应25 29 9.0 绩效评价25 30 9.1 监视、测量、分析和评价25 31 9.2 内部审核26 32 9.3 管理评审27 33 10.0 改进29 34 / 附件一:xxxx有限公司环境管理手册、程序文件与权责一览表30 35 / 附件二: xxxx业有限公司环境管理体系职能分配表31 36 / 附件三: xxxx业有限公司环境管理体系组织机构图32 37 / 附件四: xxxx业有限公司厂区图33 38 /
内审全套资料
2018 年 7 月内部审核计划 受控编号：010 共页第页
内部审核实施计划表 受控编号：********* 共2页第1页 河南博林检测技术有限公司 *****（****）第****号 实验室各科室： 根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。 审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。 审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。 审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。 审核时间：2018年****月****日至***日 审核组：组长：**** 审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。 首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。 受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：
编制：审批：日期：2017年11月15日 会议记录 受控编号：******* 共页第页
全员应掌握的环境管理体系培训资料
全员应掌握的环境管理体 系培训资料 The document was prepared on January 2, 2021
全员应掌握的环境管理体系培训资料 第一部分环境体系基础知识 1、ISO14000产生背景 2、●环境背景：人类生存于由大气、水、生物、土壤、岩石组成的环境 中，人类活动也不断改变着环境。从四大古文明消失，到工业革命的滚滚财富所伴随的8大环境公害，发展到现代信息网络时代的全球环境危机：臭氧层破坏、酸雨、气候突变与全球变暖、海洋污染、生物灭绝及多样性破坏等等。地球已经无法再承受人类所带来的巨大环境破坏，传统的高消耗发展模式已经必须转向可持续发展模式，人类必须思考目前的生活方式了。否则在可预见的很短时间内将失去生存的机会。从而环境问题引起全球的高度关注。 3、 4、●贸易背景：贸易已经成为决定一个国家民族兴衰的关键，在国际复杂 的全球、多边、双边贸易关系中，谁能主宰贸易规则谁就能取得更好的发展。在关税等贸易规则日渐减弱的时候，环保问题就成为一个被逐渐重视和日益加强的强大贸易武器，这就是所谓的绿色贸易壁垒。发达国家和地区常常在环保方面提出更高更严厉和苛刻的规定要求，来制约其他国家的贸易发展。如欧盟的环境标志认证要求，对多项产品提出了苛刻的环保要求，必须具备先进的科技技术，甚至只有提高产品成本才能满足其要求，否则将不被市场接受。 5、 6、●环境管理背景：环境管理也随着现代科技的发展而发展，其触角已经 和各学科联系起来，其重点也从事后处理发展到事前预防，从分散的控制发展到系统的管理。而环境管理体系就是最新的管理模式。 7、 8、●国际环境人文背景：随着生活水平的提高和环境的恶化，发达地区的 人民的环境人文水平大大提高。他们自发起来呼吁保护环境，并利用经济、政治手段来制约破坏环境的行为，目前国际上有名的环保组织如绿色和平组织、地球之友等有强大的实力，影响到发达国家的政治决策，从而在全球引发绿色浪潮。 9、 10、●ISO9000背景：国际标准化组织ISO是全球最知名和影响力最大的致 力于国际标准制定的非官方的组织，该组织应国际质量管理发展趋势，于1987年制定了ISO9000系列质量管理标准，规范了质量管理方面的要求，该标准在全球引发巨大反响，到目前为止，已经有超过50万家企业组织实施了该标准。从而为ISO14000环境管理系列标准的发展打下良好基础。 11、 12、●在上述背景下，国际标准化组织ISO组织牵头，制订了ISO14000系列 环境管理标准。从1996年10月发布ISO14001标准开始，目前已经有超过3万家企业实施了该标准。该标准得到了世界认同，引起巨大反响。