订单评审管理程序
订单评审管理规程-02
订单评审管理规程-021.0 目的确保在满足订单的前提下接受客户订单,规范订单实现标准，订单处理时效，提升客户满意度。
2.0 范围本程序适用于订单的接收，订单的评审以及更改与记录等订单实现活动。
3.0 职责3.1 市场部负责客户信息资料的收集整理、客户要求的识别、评审和处置；3.2 生产部、研发与工程部负责参与特殊合同/订单的评审，总经理负责相关合同/订单的审批；3.3 对应业务人员确认订单的接收、分类、整理，与客户沟通确认订单事项，负责洽谈并提交书面合同或协议，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》转换。
3.4 业务人员会同财务部门核算和冲帐，并确认货款及入账。
3.5 生产计划部门提供准确的产品交期，生产部门组织生产。
3.6 成品仓负责核对送货单的数量、型号、规格并安排及时出库。
3.7 总经办负责记录和资料归档。
4.0 定义4.1 合同：公司与客户之间就产品买卖关系的设立、变更、终止等权利义务关系的协议。
4.2 订单：是指以任何方式，传达客户与公司之间双方同意的各项要求（生产指令）。
4.3 评审：是指公司对客户订单/合同的核实及更改过程。
4.4 客户：与本公司有业务来往意向、潜在意想和已经发生业务往来的单位或个人。
5.0流程图6.1 接收订单6.1.1 当客户以传真、电话（含口头）、电邮等方式将订单下达后，业务人员需就相关内容进行整理及核对，是否有不清楚或错误的型号或配套不全的情况，如有，则需进行电话沟通确认至清楚明白为止，并认真填写《订单接收记录表》；6.1.2 对订单不明之处，应向客户了解清楚并予以记录；必要时，需要求客户书面具体阐明各项要求；6.1.3 对于客户对产品的预期要求、相关法律法规的要求以及公司对产品的任何附加要求，总经办联络工程部后进行确认。
必要时，将此要求登记在《订单评审记录》上，以便于相关部门进行评审；6.1.4 总经办将所接收到的客户订单登记在《订单接收记录表》上后应及时组织订单评审；6.1.5 订单评审时，总经办应根据工程部提供的专业技术建议，生产计划部门提供的《库存物料分类汇总报表》及《生产计划排期》等相应数据对客户订单进行评审，以验证产品在工程技术、生产能力等方面是否能满足客户订单要求，并将评审结果记录在《订单接收记录表》的“评审结果”栏；6.1.6 若客户订单或订单之要求较特殊，总经办不能单方根据相关资料作出评估时，应由总经办联络相关部门沟通，集体评审；应将评审结果填入《订单评审记录》中，同时需在《订单接收记录表》的“评审结果”栏填入评审结果；6.1.7 若评审结果为接受，经总经理批准后下发生产计划部门。
订单评审及管理程序
订单评审及管理程序2.适用范围适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3.职责3.1业务部负责3.1.1受理订单，与顾客接洽。
3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。
3.1.3签订服装订货合同。
3.2工厂部负责3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
4.工作程序4.1订单受理4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确的工艺要求。
4.2订单评审4.2.1价格、付款方式评审。
业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。
4.2.2品名、规格评审。
业务部依据《生产能力一览表》审核。
4.2.3工艺、质量要求评审。
工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品标准》审核。
4.2.4数量、交货期评审。
工厂部总调度依据设备生产能力及生产方案情况审核。
4.2.5各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。
4.2.6如有不能满足顾客要求的工程，由业务部与顾客协商，达成协议。
4.2.7评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。
4.3订单变更假设顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。
4.4变更评审4.4.1款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。
4.4.2数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。
4.4.3价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。
订单评审管理程序
订单评审管理程序
文件编号 版本号
生效日期 页码
01 第3页，共5页
5.3 合同/订单评审的流程和时机: 5.3.1 订单评审的流程：业务部业务人员填写“订单评审表”，业务跟单督促各部门主管负责人对客户要求进行评审并 会签意见，回传业务部，业务部第一时间回复; 5.3.2 订单评审时机： A、对于新产品首次量产时，需要作制造可行性和风险分析及评估； B、对于客户有特殊要求或客户要求有变更时； C、对于订单量超过生产产能时。 其它可以不进行评审，例如：在公司足够生产能力下，翻单的产品等。 5.4 合同/订单的分类: 特殊合同/订单：指公司接到的新客户的合同/订单，或现有客户需修改的合同/订单； 常规合同/订单：指已形成稳定供货，或已在公司安排生产过产品的合同/订单。 5.5 合同/订单评审: 5.5.1 特殊合同/订单评审：由业务部召集工程、生产、资材、品管等相关部门进行评审，记录在《合同/订单评审表》 中并经各部门会签确认后，经总经理签批生效。评审职责及内容如下： 1)业务部：负责评审产品的要求是否已明确； 2)工程部：负责评审公司是否已正确识别产品的有关要求，并有此设计和加工能力； 3)工程部：负责评审相关的技术资料是否齐全或已得到识别； 4)品管部：负责评审公司是否具备所要求的检测能力； 5)生产部：负责评审公司是否具有所要求的生产能力，是否有足够的生产设备和人力资源； 6)采购部：负责评审公司是否有满足所需物料的供应能力； 7)业务部：负责评审公司能否满足合同/订单的生产排程及交货期。 5.5.2 产品常规合同/订单评审：由业务部确认单价，对现有的生产能力、交货能力进行评审，认可后由业务部经理在 合同/订单上签名确认； 5.5.3 模具常规合同/订单评审：由业务部确认单价，并对现有的生产能力、交货能力进行评审，认可后由总经理在合 同/订单上签名确认后； 5.5.4 评审过程中，若有任何部门若对产品要求内容提出问题或修改建议时，业务部负责与顾客沟通，征求顾客意见， 直至双方达成一致意； 5.5.5 通过合同评审要确保： a)各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头（电话）方式接到的订单，而对要求没有书面说明的情况下，公司应 确保订单的要求在被接受之到同意； b)任何与以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决；
订单评审管理规范
订单评审管理规范标题：订单评审管理规范引言概述：订单评审是企业管理中的重要环节，通过评审可以有效地提高订单的质量和效率，确保订单的顺利执行。
因此，建立规范的订单评审管理制度对企业的发展至关重要。
本文将从订单评审管理的角度出发，介绍订单评审管理的规范内容。
一、订单评审的目的1.1 确保订单的准确性和完整性订单评审的首要目的是确保订单信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整而导致订单执行出现问题。
1.2 确保订单的可执行性订单评审还要确保订单的可执行性，包括产品的生产能力、交付时间、成本等方面的可行性。
1.3 识别和解决潜在风险通过订单评审，可以及时识别订单执行过程中可能出现的风险，并采取措施加以解决，确保订单的顺利执行。
二、订单评审的程序2.1 制定评审计划在订单评审前，需要制定评审计划，确定评审的时间、地点、评审人员等相关信息。
2.2 进行评审会议评审会议是订单评审的核心环节，评审会议应该由相关部门的负责人和相关人员参与，对订单的内容进行全面审查。
2.3 形成评审报告评审会议结束后，应该形成评审报告，记录评审的过程、结果和相关建议，以备后续参考。
三、订单评审的内容3.1 订单信息的准确性订单评审应该重点关注订单信息的准确性，包括产品型号、数量、交付时间、价格等信息是否与客户要求一致。
3.2 产品技术要求订单评审还需要关注产品的技术要求，确保企业具备生产所需的技术能力和资源。
3.3 交付时间和成本评审时需要考虑订单的交付时间和成本，确保企业有足够的生产能力和资源来保证订单按时交付。
四、订单评审的责任4.1 评审人员的责任评审人员应该具备相关的专业知识和经验，对订单的内容进行全面审查，并提出合理的建议。
4.2 部门负责人的责任部门负责人应该对订单评审的结果负责，确保评审结果得到有效执行，并及时解决评审中发现的问题。
4.3 领导的监督责任企业领导应该对订单评审的整个过程进行监督和指导，确保订单评审管理制度的有效实施。
订单评审管理程序
受控状态：受控
北京顺恒达汽车零部件制造有限公司
Beijing shunhengda Automobile Component Manft.Co.Ltd
订单评审管理程序
版本B
文件编号：SHD-CP-03
编制：
审核：
批准：
年月日颁布年月日实施
1、目的
为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意，特制定本程序。
2、范围
本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。
3、术语和定义
3.1特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。
符合以
下要求的合同/订单为特殊合同（订单）:
a) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；
b) 新产品合同/订单；
c) 对公司业务发展有较大影响的合同/订单；
3.2常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，包括口头合同/订单。
4、订单评审管理过程乌龟图
6、附加说明
（无）
7、参考文件
SHD-SP-02《图纸技术资料管理程序》SHD-SP-03《记录管理程序》
SHD-CP-08《服务管理程序》
SHD-MP-05《纠正/预防措施管理程序》
8 、使用表单
8.1《合同/订单汇总表》
8.2《顾客档案卡》
8.3《项目可行性分析报告》
8.4《产品成本核算统计表》
8.5《成本核算分析表》
8.6《合同分解表》
8.7《价格协议》。
IATF16949订单评审管理程序
1
客户询价
客户经理
业务
2
顾客要求的识别
业务
总经理
财务部
3
报价申请
业务
总经理
财务部
4
提供报价
业务
业务主管
客户
客户合同/订单
5
与 客 户 沟 NO 填写合同/订单评审表
业务
合同/订单 审核意见 表
业务主管
工程部 财务部 品质部 综合管理中 心
评审
6
YES
工程部 财务部 品质部 生管
合同/订单 审核意见 表
版本号: A/0 页 码: 第4页列要求进行识别，包括客户提供图面、规格书、特殊要求，另对产品涉及的材料酒获得、存储、搬运、 回收与销毁以及有关政府、安合和环境的法律法规要求，识别完成后业务制作《客户特殊要求清单》 6、相关文件 6.1《APQP管理程序》 7、相关表单 7.1《订单审查表》
文件编号:
文件名称:
订单评审管理程序
版本号: A/0 页 码: 第4页 共4页
制定部门: 业务部
5.作业流程
过程 顺序 客户导向过程流程 过程实施 执行者 输出 客户 邮件、QQ 信息、电 话 产品报价/ 调价申请 表 产品报价/ 调价申请 表 产品报价/ 调价申请 表 审批者 接受者 过程描述 客户通过邮件、QQ信息 、电话传递询价信息给 到业务 接到询份信息后对客户 的要求与特殊要进行识 别将其注明于报价单 中，另见备注1 业务根据客户产品询 价，填写产品报价/调价 申请表给财务部进行产 品报价评估，详见《产 品报价管理制度》 业务根据财务部提供的 产品单价，填写报价单 传送至客户处，详见《 产品报价管理制度》 业务接收客户合同/订 单，并根据合同要求填 写订单审查表经相关部 门并组织召集相关部门 负责人进行评审 工程部审核产品技术工 艺参数及资源配备是否 可行 品质部负责监控产品制 程过程中品质控制能力 生管确认产品交期 财务部根据成本核定产 品价格，最终订单由总 经理根据订单评审信息 确认接单与否。汽车产 品的新产品订单按《 业务跟进合同评审结果 与客户沟通，达成一致 意见后，签署正式合同/ 订单 业务根据与客户签署的 合同/定单情况，编制销 售通知单分发于生管 业务跟进合同评审结果 与客户沟通，达成一致 意见后，签署正式合同/ 订单
订单评审管理程序
4.1.2实际出货日以销管和各生管课生管协商的出货日为主;如订单上有注明Control Item,则
代表该Item之数量可以由本厂依货柜容积作适当之数量调整.
4.1.3对需要新提交或制造样品的情况,由销管课以《事务联络单》或其它书面形式提出需求,
依工程单位【样品承认管理方法】先办理样品承认.
管理程序】处理.
4.2.1.2如属台北直接采购产品,而需在大陆或香港交货的情况,则由销要求处理.
4.3生管课生管要随时掌握生产进度和销管课、船务课密切配合.
4.4产品完成前.由销管课通知船务安排联络出货运输事宜.
4.5如接获业务修改订单,必须在更动的地方加以标示.
式转告厂内各相关单位,同时在订单上销管课依协调后的新交期以盖章方式修正登录.
若时间急迫,销管可直接与客户电话协调.
4.6出货完成后,接获客户对产品之质量有所疑问时按照【客户抱怨处理程序】运作.
4.7所有生效之订单应登录于《订单档案表》加以保存.
4.8所有出货完成之有效订单,依据客户及出货日的先后顺序作已出货文件的档案管理.
4.1.4本公司不接受口头订单及生产计划.
4.1.5订单审核结果汇总成《订单交期汇总表》交业务确认.
4.2订单的转化
4.2.1订单经销管人员初审后,由销管课课长复审,经(副)理级以上人员核准后给各资管部
生管课,由生管课生管发出《制造通知单》给生产单位及相关单位.
4.2.1.1如属大陆直接采购产品,则由销管课或其他资管部生管课提请请购单按【采购
3.1.5订单档案整理.
3.1.6掌控外购产品之交货进度及相关事务的协调.
3.2工程处:客户产品特别要求之技术支持.
3.3生管课:掌握生产进度及出货交期.
订单评审管理程序(含表格)
订单评审管理程序（ISO9001-2015）1.0 目的明确和了解客户的要求和期望并对此进行评审, 以确保与产品和服务有关的要求和义务都能得到确定, 而且使本公司能满足这些要求, 做到客户满意。
2.0 适用范围适用于本公司所接受的量产中订单和即将量产的客户订单的评审和确认并对此做出承诺。
3.0 定义4.0 职责5.0 作业内容5.1 与产品和服务有关要求的确定5.1.1 由营业部负责对与产品和服务有关的要求进行确定包括：a. 顾客明确规定的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；b. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c. 与产品有关的法律、法规的要求，如国家强制性标准等；d. 本公司附加的对顾客的责任。
e.与先前表述存在差异的合同或订单要求。
5.1.2 与产品有关的特殊及附加要求需在合同中说明。
5.2 与产品和服务有关的要求的评审5.2.1 试作订单的接收评审5.2.1.1 试作订单的评审由营业部执行，主要形式为营业部签字为审核证据。
5.2.2 量产品订单的接收评审5.2.2.1 当生产计划部门接收到顾客发出的订单后, 应实时核对订单内容, 确认订单字迹﹑产品图号﹑交货数量、交货日期﹑交货地点、交货方式及该产品的要求是否得到明确的规定, 确认是否有跟以前要求不一致的地方，交期是否能满足对应，确认是否有新的或其它特殊要求。
5.2.2.2确认无误后，作成《交货计划》，并将订单输入到电脑系统，编制系统出货指示，并回复客户，仓库根据系统出货指示进行备货、出货。
5.2.2.3 如材料或计划不能满足客户订单需求，则根据实际情况回复订单交货日期给客户。
5.2.2.4 当评审订单出现不能满足顾客要求时，则由生产计划确认后再与顾客联络沟通不能满足的原因，向客户提出《交货期（纳期）变更检讨依赖书》申请，同时相关部门应做出对策，尽量达到顾客要求。
当与客户协商不成时，上报处理。
5.3 订单变更5.3.1 当生产计划接到顾客的订单变更后，确认变更内容后，根据5.2.2审核。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
程序文件Order Review订单评审管理程序REV 版本FPAGE页码 1 of 71.目的对整个客户订单实行过程中，明确清晰流程化、责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度保证订单的交货达成率和客户满意度，保证公司内部各部门有效衔接及工作的顺畅推进。
2.范围适用于客户订单的签订、接收、受理、评审、实施、变更、出货的管理。
3.定义3.1正式订单: 双方盖章的生效合同、盖章的客户订货单,如【渠道客户订货单】、【工程项目订货单】和【PI】等。
3.2样板订单：分公司样品订单和赠送样品订单3.2.1分公司样品订单：分公司制作订货单，经分公司总经理签字审批后方能下单生产，无需返还，费用计入分公司年度费用中。
3.2.2赠送样品订单：须在OA提交【不含价样品申请单】，经过总经办审批后方能下单生产。
4.权责4.1 销售分公司：负责保持与业务或客户的有效沟通，明确客户之各项要求；4.2 销售部: 负责销售分公司的项目报备审核；对客户的合同、订单评审，接收客户合同、订单，转化成公司内部ERP系统订单；跟进及协调各部订单执行的生产进度及出货全过程；4.3 市场部：负责对标准产品的开发与规划、实现、定价、发布、管理等；4.4 项目管理部：负责对项目非标产品的选型、报价、技术评审及相关支持等；4.5研发部：负责对标准品、非标产品的BOM表、图纸资料、产品工艺、设备、模具等与产品有关的技术实现；4.5 PMC部：负责订单交期评审(交货期由物料采购周期、生产周期组成)，评估物料供应能力、生产能力，制定物料需求计划与生产计划4.6 物流中心：负责原材料及成品出入仓管理，安排调配车辆配送货物，使之安全到达客户指定目的地；4.7 财务部：负责确认订单货款预收、支付，负责应收账款等；5.作业内容5.1订审评审流程流程图责任部门输入过程重点提示输出文件/表单程序文件Order Review订单评审管理程序REV 版本FPAGE页码 2 of 7业务销售市场需求业务销售通过网络推广、客户介绍、相关招商会、展览会、参与竟标等方式开发客户。
样品需求业务销售样品需求1.按公司规定的《工程项目报备管理制度》要求，在OA系统提交“项目立项审批表”申请，经审核通过后介入跟进项目。
2.经总经办特批范围内的项目，则无需报备：(1)所有展会上用于展览的样品；(2)所有送往第三方检测机构进行检测的样品；(3)经公司总经理（或以上领导）审批同意赠送客人使用的样品.3.产品选型及设计：根据客户需求提交OA系统的“项目管理申请表”，经相关部门审批同意后安排产品选型并设计效果图。
4.产品报价：业务根据产品的选型，填写【报价单】提交项目管理技术支持部报价。
“项目管理申请表”【报价单】业务销售研发部1.业务与客户确认相关产品信息:规格、技术参数、生产数量、生产周期、交货地点、价格、技术、结算方式、服务、与产品相关的执行标准、法律、法规的要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。
2.市场部已公布产品价格表上的室内产品视为标准产品，销售部订单专员确认所订购的产品参数、品号、是否达到起订量等信息的完整性和准确性。
3.除第（3.2）点以外则视为非标产品，所有非标产品在签订合同或客户订货单前都必须履行订单评审程序，在OA系统提交至相关部门审批。
评审通过后，原则上不允许对订单参数要求作任何更改（包括产品技术要求、配件、安装方式、包装等），否则必须重新进行评审。
4.评审时间：非标产品如只更改色温\品牌\颜色\包装的【非标产品技术、交期评审】①订单开发②项目报备及产品设计报价③订单评审程序文件Order Review订单评审管理程序REV 版本FPAGE页码 3 of 7于一个工作日内完成评审，非标产品如更改结构件\电子件的于三个工作日内完成评审。
5.汽车产品特殊要求:5.1必须具有按客户规定的语言和格式传递必要的信息,包括数据的能力（例如：计算机辅助设计数据、电子数据交换等）及时详细收集客户订单所有的要求。
5.2必须证明其在特殊特性的选择、文件化和控制方面与客户要求相一致。
6.所有订单必须评估其风险(包括现有的及潜在的)。
销售部门PMC 客户订货单合同1.合同签订：业务或客户拟定合同，发起OA合同审批流程，经相关部门审批同意后，转至客户盖章并按合同支付预付款，合同生效。
2.客户订货单签订：业务或客户拟定客户订货单，客户进行盖章并支付预付款；发起OA订单核价核款流程，审批同意后订单生效。
【渠道客户订货单】【工程项目订货单】合同【PI】业务PMC 客户订货单合同1.销售分公司受理：设置专人统一接收所有客户订单，将生效的合同或客户订货单，在OA系统发起“订单核价/核款流程”或“不含价样品申请”订单流程；2.销售部订单专员统一对应接收分公司订单，根据产品类别、数量等将客户订单分解至各厂部，分别在ERP系统录入合同、转化为厂内灯具订单，并下发至相应的厂部PMC安排生产及回复交期至业务。
厂内订单④客户合同、订货单的签订⑤订单受理及下发程序文件Order Review订单评审管理程序REV 版本FPAGE页码 4 of 7PMC 物流中心ERP系统订单信息1.订单下达各厂部PMC后，于1个工作日内书面回复准确的交货期至销售部订单专员；2.PMC部相应制定物料需求计划和生产计划，并跟进及协调订单的生产进度和入库；3.生产部和品保部依《生产计划管理程序》、《制程管理程序》和《产品检验和测量管理程序》等执行生产和检验工作。
4.仓库接收合格产品的入库、保管工作。
“物料需求计划”“生产计划表”业务销售PMC变更需求1.当客户提出订单数量、内容变更或取消时，分公司在OA系统提交【订单变更申请表】，如客户在订单变更或申请取消前物料已回厂或是已生成半成品、成品，期间产生的费用由客户承担. 如物料未订回厂或是尚未进行生产，订单未产生费用，各部门同意取消；2.因生产、质量异常或其它内部原因使订单内容需要变更时，提出部门在OA系统提交【订单变更申请表】至相关销售分公司，待与客户协商同意变更后方能执行；3.订单专员按审批后的【订单变更申请表】于ERP系统进行更改灯具订单，必须注明变更原因，下发至厂部PMC执行，同时更新交货期至分公司。
4.因不涉及到订单任何产品内容的变更，且不需研发和PMC部确认的情况，则不需走【订单变更申请表】。
(例如:订单专员因人为操作失误，将录入ERP系统的订单单别、客户单号、客户名称、返还日期、申请部门、业务人员等错填或漏填而需变更的情况)。
【订单更改申请表】出货计划1.分公司按照订单交货期，提前与客户确认货款\客户收货地址\收货人\联系方式\运输方式\费用归属\收货印鉴等相关信息和资料，提交并告知销售部订单专员。
2.销售部订单专员与厂部确认需出货的产品完成和入库状况，若无问题，经财务部核实货款到账后，则打印【出【出货通知书】【有效收货人及预留收货印鉴】⑥订单实施⑦订单变更程序文件Order Review订单评审管理程序REV 版本 F PAGE 页码5 of 7业务销售物流中心货通知书】并将【有效收货人及预留收货印鉴】提供给物流安排出货。
3.国外订单交货，国际业务部需按客户要求准备“包装清单”，分别给物流部核对、报关员做商检及报关、订仓位及安排装货。
4.仓库根据订单专员提供的【出货通知书】，备好货后,经财务部审核后直接打印【销货单】安排出货。
5.销售部订单专员将出货产品型号、数量及预计到达时间等运输报表信息发送至分公司，以便通知客户注意接货时间。
6.物流部追踪产品到货状况及要求承运商“回收货物收货确认单”和“托运单”，资料收集齐全后交至财务部和存档。
【销货单】 “回收货物收货确认单”和“托运单”相关部门记录 要求客户合同、客户需求表、客户订单、订单评审记录、客户 变更要求记录、生产记录、检验记录、出货记录、销退记录等须进行归档保存，参照《记录管理程序》执行。
记录结果6.参考文件6.1《生产计划管理程序》 QEP-021 6.2《制程管理程序》 QEP-007 6.3《产品检验和测量管理程序》 QEP-008 6.4《客户投诉管理程序》 QEP-023 6.5《记录管理程序》 QEP-0027.相关表单7.1【渠道客户订货单】 FP022-01 保存部门：销售部 保存期限：6年 7.2【工程项目订货单】 FP022-02 保存部门：销售部 保存期限：6年 7.3【订单变更申请表】 FP022-03 保存部门：销售部 保存期限：6年⑧ 订单完成⑨ 记录保存程序文件Order Review订单评审管理程序REV 版本FPAGE页码 6 of 77.4【非标产品技术、交期评审】 FP022-04 保存部门：销售部保存期限：6年7.5【有效收货人及预留收货印鉴】 FP022-05 保存部门：销售部保存期限：6年7.6【出货通知书】 / 保存部门: 销售部保存期限:6年7.7【销货单】 FP026-18 保存部门: 物流中心保存期限:6年7.8【PI】 FP022-07 保存部门：国际业务部保存期限：6年8.附件：【订单作业流程图】程序文件Order Review订单评审管理程序REV 版本 F PAGE 页码7 of 7相关部门 相关表单 分公司OA 项目立项申请表分公司/技术支持部/设计公司项目产品立项申请/报价单分公司标准合同或订货单,OA 非标产品技术交期评审表 分公司/销售部OA 合同用印审批表/汇款单 分公司/销售部客户订货单/OA 订单核价（核款）流程/ERP 灯具订单 厂部PMC请购单/生产计划表分公司 销售部 厂部PMC订单更改申请表品管部/厂部/物流中心检验单/入库单销售部 出货通知书物流中心销货单物流公司 物流托运单、客户确认收货单物流中心物流运输日报表OK无库存OK OK产品选型设计 厂部安排申购物料、生产提出订单更改或取消、暂停或恢复按要求执行变更审批成品检验入库签回单、托运单开发客户,项目报备通知、跟踪客户收货安排发货客户支付货款,发放出货通知合同或订货单审核盖章,客户打预付款有库存拟定合同或订货单产品报价非标产品评审受理订单,下单至各厂部NO。