仓库收货进仓作业流程

记录编号: LP-MC-AV-719/12

副本号: 版次/改次：A/0 1.目的

规范物料仓库的运作程序，对本公司收货的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。

2.适用范围

适用于本公司对外采购的物料，发外加工的半成品。

3.职责

3.1 仓管员负责严格按本规定对所有入库的物料数量验收、摆放、防护及进出进行管制。

3.2检验员负责所有物料的品质检验和确认。

3.3检验员负责所有制造过程中物料及半成品的品质检验和确认。

3.4仓库员负责监督、决策和处理物料进出管控事宜，保障仓库运转顺畅。

3.5采购员安排提供必要资源，确保物料安全及数量准确无误。

4.作业程序

4.1 物料仓库管理的作业流程图如下：

权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录

供应商 供方按公司要求正确填写《送货单》 《送货单》

（要求供方注明我方采购合同号），并

在送货前事先通知采购员

仓管员 依据采购单确认产品规格, 清点数量， 《物料跟踪表》

张贴物料标识，并将其移至QC 待验区 《送货单》

域。同时暂签供应商送货单。

仓管员 仓管员将《物料报检单》交仓库组长审核 《物料报检单》仓库组长 后交IQC 报检并说明待检物料所在位置

检验员 按AQL 抽检或全检, 严格执行相关来 《进料检验记录表》

按采购物料跟踪表 清点验收物料 供应商送货 报 检

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副本号: 版次/改次：A/0 权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录

品管 料检验标准, 作好品质状况标识, 认真填 写检验报告。发现严重或批量性品质问题,

应及时报告品管主管请求处理，必要时作

退货处理。

检验员 IQC 检验员检验确认退货后，通知采购 《退货单》

采购员 员安排退货。物料仓管员立即整理和清

点要仓管员退货的物料数量，并将其摆

放于退货区域，待与供应商进行准确的

交接。

仓管员 仓管员开具《采购入库单》将检验合格 《采购入库单》

的物料放至仓库指定的位置 。

仓管员 仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐， 《存料卡》

当天完成仓库的登录工作；输单员立即 完成电脑帐的录入

仓管员 仓管员将《采购入库单》仓库联存档、财 《采购入库单》

务联交财务，供方联交采购员转给供方 《送货单》

作结算凭证。

检 验 来 料 不 合 格 退 货 检 验 合 格 入库开单

单据的分发 入库账目记录

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4.2供应商送货

4.2.1供应商送货至厂区后，应及时将《送货单》交仓库仓管员，仓管员核对《送货单》与《物料跟

踪表》是否有误（常规产品超出订单5%以内可收，超量送货的必须经过PMC主管审批同意方可收货）。如果有误，即通知相应PMC确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。

4.2.2仓管员协助供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待验区，将不需

检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓管员立即通知IQC进行检查验收。

4.3进料数量验收

4.3.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，再按5%-15%的比例抽查单位包

装，单位包装内若出现原包装少数现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样，或通知采购员前来确认；

4.3.2加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货

员更改《送货单》并签名确认，或通知采购员确认并处理之后，仓管员才能签名，并在《送货单》上注明实收数量；

4.3.3在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破

烂、来料凌乱、无物料标识、标识不清或混料等），即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通改善；对混料（指的是不符合我方要求和需要的混料）应立即退货。

4.3.4对于来料量无法清点或难以清点的物料，由送货员分选型号及数量后，仓管员再在《送货单》

上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或计量后确认，确认后填写《物料报检单》。

4.3.5仓管员将《物料报检单》给品管部进料检验人员，以对进料进行品质检验。免检物料不需进料

检验人员签收，直接办理入库手续即可。另非生产物料由仓管员通知用料部门进行品质验收。

合格，则直接办理入库手续，不合格，则直接办理退货手续，由相应的采购员退货(1个工作日完成)，并立即补充，以免缺货。

4.3.6数量验收处理时间：仓管员处理一般物料数量验收的时间为30分钟内，急料为10分钟内，特急

物料为5分钟内。

4.4进料品质验收

4.4.1品管部IQC收到《物料报检单》后,按《进料检验作业流程》及相关检验标准对物料进行检验，

必要时,须对物料进行相关的功能测试与检验。检验完毕后贴上相应标签，标签上需注明物料

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名称、检验员、检验日期等内容。

4.4.2经检验合格的,IQC须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签，并做好检验记录，将检验报告及

时转交仓管员,由仓管员负责及时将物料存储摆放至各指定物料仓。

4.4.3经检验不合格的，IQC需及时报告其上级主管，并召集相关部门进行确认审核，具体按《进料

不合格品处理作业流》进行处理；批量性不合格由采购部1个工作日内处理。

4.4.3.1对判定为“特采”、“选用”、“返工”的物料，IQC需贴上相应标签，并及时将检验报告转交仓管

员,由仓管员负责及时将物料搬运到各指定物料仓。

4.4.3.2对判定为“退货”的不合格物料，IQC需贴上“退货”标签，并及时将《来料检验报告》转交仓管

员,由仓管员负责及时将物料搬运到不良品仓或不良品区；仓库无法解决的物料交给采购部处理（1个工作日内采购部必须处理完成）。

4.5入库与进帐

4.5.1仓库仓管员在收到IQC的《进料检验报告》、《物料报检单》后，应及时将物料搬运到指定物料

存放区。

4.5.2仓管员根据《送货单》、《进料检验报告》再一次核查来料数量，若发现数量不符，仓管员立即

通知采购员前来确认，并及时将数量短少情况传真给供应商，要求供应商来人同采购员确认并补货。

4.5.3数量相符，仓管员按实际收入数量开具《采购入库单》交给仓库组长审核后，再将财务联给到

仓库文员处（将供方《送货单》与《材料进仓单》订在一起传递），供方联给采购处，由采购负责转交供应商作为结算凭证。

4.5.4财务输单员接单后立即将《材料进仓单》实际入库数量输入用友ERP系统，当日《材料进仓单》

和《送货单》统一与次日8：30前交到财务处。

4.5.5仓管员及时做好卡、帐等相应帐目。

5.0相关表单

5.1《采购合同》 5.2《物料报检单》 5.3《进料检验报告》 5.4《物料存卡》 5.5《来料入库单》

编制审核审批生效日期