人民法院审判流程节点时限管理实施意见

人民法院审判流程节点时限管理实施意见
人民法院审判流程节点时限管理实施意见

兴化市人民法院

审判流程节点时限管理实施意见

第一章总则

第一条为了强化审判管理,提高审判效率,确保司法公正,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》及有关司法解释的规定,结合我院实际,制定本意见。

第二条审判流程节点时限管理,是根据案件审理程序,对案件的立案审查、移交、排期、审判、签发、评查、归档等环节进行科学、规范、有序的系统化管理。

第三条审判流程节点时限管理由审管办根据各类案件在审判流程的不同环节,对审查立案、庭前准备、开庭审理、评查归档等不同审理阶段进行专门管理和跟踪监督。各审判庭各司其职,密切配合,协调运作。

第二章立案

第四条对依法应当受理的案件,立案庭应当在以下期间内作出处理:

(一)对符合立案条件的民事案件,应当在接到起诉状的当日作出决定并立案;对符合立案条件的行政案件和刑事自

诉案件,应当在接到起诉的3日内作出审查决定并立案;对不符合立案条件的各类案件,除起诉人自动撤诉外,应当在接到起诉状的5日内作出不予受理或驳回起诉的裁定;

(二)执行案件应当在接到申请的当日予以审查并决定是否立案。并在立案之日起3日内移送执行庭;不符合受理条件的,应当在7日内裁定不予受理;

(三)再审案件应当在接到再审申请后的15日内进行审查并提出是否立案的建议交审判委员会讨论,并在审判委员会决定再审后三日内将卷宗移送审监庭。

第五条立案庭应在决定立案当日将立案材料移送各庭局并登记上网(西鲍、安丰、戴南庭除外)。

第三章审理

第六条各庭局接到立案庭移送的案件后,承办法官应在3日内确定审判庭、适用程序、案件主审人及合议庭组成人员,排定开庭日期、法庭。

第七条关于排期时限的规定:

(一) 刑事公诉案件,适用普通程序的在立案后的25日内为开庭期间;适用简易程序的,在立案后10日内为开庭期间。刑事自诉案件且被告人被羁押的,普通程序在羁押之次日起25日内为开庭期间,简易程序在羁押之次日起10日内为开庭期间;被告人未被羁押的,普通程序自立案后45

日内为开庭期间,简易程序自立案后20日内为开庭期间。

(二)民商事案件,简易程序在立案后的25日内为开庭期间,普通程序一般在45日内为开庭期间。当事人下落不明的在答辩期届满的次日为开庭时间。遇节假日顺延。

(三)行政案件在立案后的45日内为开庭期间。

(四)发回重审、提起再审、指令再审、抗诉的案件在立案后,按上述各类案件的普通程序的期限开庭审理。

第八条公开审理的案件,由负责该案的书记员将当事人名称、案由、开庭时间、地点等内容,在开庭的3日前通知其他诉讼参与人,并在院电子屏幕予以公告。

第九条合议庭在庭审后,须再次开庭的,由审判长确定开庭日期,也可以由合议庭宣布再次开庭时间。

第九条再次排期开庭时间安排

(一)因案件确需法院调查取证,庭审不能结束,当事人有正当理由未到庭或当事人提出新的证据的,一般在15日内再次排期开庭;

(二)因当事人提出反诉或案件需追加当事人的,一般在30日内再次排期开庭;

(三)因案件需鉴定、审计或中止审理的,一般在收到鉴定、审计结论或恢复审理后的7日内再次排期开庭;

(四)其他需要再次开庭审理的根据具体情况决定开庭时间。

第十条审判庭开庭时,需要法警值庭的,审判庭应在3日前通知法警大队,由法警大队安排法警值庭。

第四章结案

第十一条适用简易程序开庭审理的案件,裁判文书一般在庭审结束后的7日内完成并提交签发人签发。适用普通程序审理的案件,合议庭评议一般在庭审结束后5日内进行。裁判文书应在合议庭作出评议后的5日内制作完毕并提交签发人签发。需经审判委员会讨论的案件,应在确定之日报分管院长安排上审判委员会,并在审判委员会讨论决定后的5日内并提交签发人签发。

第十二条一、二、再审案件须经合议庭合议,审委会讨论的,承办人应在合议后或审委会讨论决定后次日起3日内将草拟的法律文书送有关签发人;法律文书签发人从收到卷宗材料次日起应在3日内审核签发;需报请审委会讨论的案件,审委会应及时讨论,讨论的时间从院长决定提请之次日起一般不应超过15日。

第十三条经签发人签发的案件一般应在签发当日制作法律文书结案并送达,邮寄送达的一般在当日邮寄,因客观条件所限的,不应超过3日。

第十四条当庭宣判的案件,刑事案件应当在5日内,其他案件应在10日内向最后一名当事人送达法律文书。定期

宣判的,应当在宣判之日立即送达法律文书。

第十五条因特殊情况不能结案的,主办人应写出书面申请延期报告,说明理由,并提出拟结案日期,经分管院长审核报院长批准,送审管办备案。

第十六条案件审结后,各审判庭应如实填写审判流程管理信息表于每月20日前报审管办。审管办应将每月审结情况及超审限情况向各院长及审判庭通报。

第五章案件评查与归档

第十七条案件审结后,对所有生效的案件,书记员应在生效后30日内装订成册,经审判人员审核签字送审管办评查后归档。对于上诉案件应在上诉期届满之次日将案卷装订后移送立案庭,立案庭应当即登记后及时将案件报送中级法院。

第十八条审判庭应在每月五号前将案件卷宗装订完毕送审管办参加评查。审判监督庭应在收到案卷后一个月内评查完毕,并按季度通报评查情况。

第十九条需要补正的案件卷宗,由审判监督庭责成相关庭室限期补正。审判庭应在案件评查完毕后3日内将卷宗归档。

第六章附则

第二十条本规定的日期按法律规定均从次日起算,节假日顺延。

第二十一条本规定由本院审判委员会负责解释。

第二十二条本规定自下发之日起执行。

服务流程管理制度

流程管理制度 一、招揽:提高东风本田和公司的认知度,与客户建立更牢固的关系,提升客户信赖。通过广告宣传、电话/短信、服务活动等方式。 1、客户档案及时、准确地登记或更新; 2、服务顾问可随时向客户进行下次来店的招揽; 3、进行大型的服务活动时,服务顾问需详细了解招揽客户来店活动内容; 4、对客户不接受招揽的原因统计与分析,并进行相应的改善。 二、预约:减少客户等待时间,更好的为客户提供全面的服务,均化每日工作量,避免特约店内人员和设备过度疲劳,合理安排工作时间,提高工作效率,确保特约店服务收益。 1、在与客户进行预约时,需向客户说明预约项目所需零部件、维修金额、维修时间和保修手册等,还向客户提示确定预约后客户来店维修的特殊关怀; 2、与客户确定预约后,将信息传递给相关人员,做好客户来店前的准备; 3、还有在客户来店前再次确认来店时间。 三、接待:快速的出迎,避免客户等待,提供专业周到的服务,赢得客户的安心和信赖。 1、预约客户到店后相关人员提供主动服务; 2、客户到店时给客户留下一个正面良好的第一印象: -不要让客户等候 -友善的微笑 -关怀之情—表现对客户的关注 3、请客户协助完成工作或请客户等候时礼仪语言和动作不可少。 4、从受理、诊断、估价一直到交车为止,应尽可能指定一名服务顾问专责处理。 四、问诊/诊断:为了进一步确认客户车辆的故障现象,使之具体化,以便深入探讨故障原因;提供专业的技术服务,赢得客户的信赖。 1、必须记录客户对故障描述的原话; 2、问诊诊断时间较长时,车辆需移动到问诊工位; 3、和客户一起确认故障现象; 4、服务顾问无法找出故障原因和修理方案时,维修技师可在问诊工位给予协助。 五、估价:为客户在维修前提供明确的维修费用和维修时间的范围,给客户提供

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为本制度”,旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询 价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时

酒店的管理流程是什么

酒店的管理流程是什么 1、营销管理: 1、有序组织客户开发为维护工作,促进客群结构的稳定和可持续; 2、根据自身的营销问题,组织专项营销拓展、促销工作; 3、通过有效目标管理,组织与发动全体员工努力完成目标任务; 2、营运管理: 1、组织员工培训工作,不断提升员工服务意识与能力; 2、检查与评估公司制度与标准的执行情况,确保连锁标准的统一; 3、安排对酒店内部的质量检查,并针对发现的问题采取改善措施; 4、解决宾客投诉,调查与了解顾客意见与建议,提高顾客满意度; 5、组织酒店安全防范管理,发现并解决安全隐患; 6、组织酒店设备设施的检查与维护,开展年度专项维修改造工作; 3、人力资源与行政管理: 1、抽查员工的考勤与工作纪律; 2、组织召开酒店晨会、管理周会及月度员工大会; 3、定期安排员工沟通,了解员工思想动态,为员工解疑答惑,引导员工树立正确的心态与观念;

4、对下属的工作计划进行管理,确保管理工作有序开展; 4、财务管理: 1、审批店内物资采购计划; 2、控制营运成本,实现利润最大化。 服务准备 可能你还记得很多酒店上班之前都要经过一面镜子,这面镜子的目的就是要员工自己检查自己的仪表符合公司的要求吗。服务准备不仅仅是要有一个职业化的外表,其实这一点是比较容易做到的,比如上面提到的一面镜子,还包括你的工作环境是否准备好。除此之外,以下两点的准备工作更需要不断加强。 1、服务知识和产品知识的准备。你必须要对你所提供的产品和服务有个全面地了解,才能够为顾客提供最好的服务。如果顾客一问你三不知,可能你的仪表再专业,笑容在灿烂,顾客可能也不会满意。 2、服务心理的准备,在上班之前问一问自己是否准备好的积极的服务心态,以饱满的热情为顾客提供最好的服务。如果你还不能以快乐、阳光的心情准备开工,你就还没有准备好。 接待顾客 1、欢迎的态度,态度是非常重要的,因为它决定着客户对整个服务的感知。如何体现你欢迎顾客、热情的态度?微笑是最基本的。可是我经常发现,就是这个最基本的态度,也有很多服务人员都很难做到。 2、友好问候。友好的问候意义非常深刻,但却又被很多服务人员所忽视。这是一件很小的事情,也非常容易做到。问候的声音要清楚、响亮和热情,要真正传达出你很高兴他的光临,很感谢他的惠顾。台湾的企业创造的一种“青蛙式”的问候方式。所有的人齐声“欢迎光临”。

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

如何做好供应商管理制度

供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。1.2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2)供应商基本资料表填写。 (3)供应商接洽。 (4)供应商问卷调查。 (5)样品鉴定。 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。(3)列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下: (1)请购。 (2)询价。

(3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。 (2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 2.7.1奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式: (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。 (5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2)供应商基本资料表填写。 (3)供应商接洽。 (4)供应商问卷调查。 (5)样品鉴定。 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

(3)列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下:(1)请购。 (2)询价。 (3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。

(2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式: (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。 (1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。 (2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

业务流程管理制度(精)

第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2. 市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行

终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3. 财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部 区域客户信息搜集

代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部 项目信息搜集 设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪 异地工程操作 工程代理商开发 6. 客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部

破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司 表 1:渠道客户档案表表 表 2:设计院信息档案表

表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息 表 4:在建工程信息表 表 5:工程报备信息表 表 6:异地工程操作申请表 表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理 表 8:样品购买申请表 表 9:样品发送回执单 表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作 表 11:宣传物料制作申请表

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;(3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考

现代酒店管理创新之一流程再造酒店业全面提升服务效率的捷径

现代酒店管理创新系列谈之 流程再造:酒店业全面提升服务效率的捷径 现代酒店之间的竞争在很大程度上可以归结于服务效率的竞争,尤其是在硬件配置高度同质化的情况下,更简洁的服务流程和更贴近顾客需求的产品设计往往能为酒店赢得空前的竞争优势。 多年来,凯悦饭店一直在会议客源市场上占据着令人艳羡的份额,独特的会务接待流程是其成功的关键。在几乎所有的凯悦成员饭店中,都设置有专门的“会议金钥匙”,为会议的主办者和参加者提供全程专项服务。与大多数酒店洽谈、接待与会务分开的会议接待流程不同的是,“会议金钥匙”们从接受顾客现场考察开始,一直到整个会议完满结束,始终不离主办者左右,密切注视着会议进程,及时准备着处理各种意想不到的情形。饭店还授予了“会议金钥匙”们相应权限,以确保其在饭店范围内切实有效地调用各种资源,如人员、设备、车辆、花卉等,各营业部门也被明确要求与“金钥匙”们紧密配合,对于其临时做出的各项指令及时付诸实施,而无须额外的请示和协商……在“会议金钥匙”这种类似于“项目经理”的接待流程推出之后不久,顾客们对于凯悦饭店会议服务的满意度急剧上升。 凯悦的成功,既源自于对顾客消费心理细微之处的精确把握,也离不开“流程再造”技术的巧妙运用。所谓“流程再造”(Business Process Reengineering,简称BPR),就是跳出传统的思维定势,重新审视企业原有的操作及管理流程,并以顾客需求为导向对之进行彻底的、急剧的重塑,以达到服务和管理效率的飞跃。相比企业对于传统管理模式的常规改进而言,流程再造的力度更大、层次更深,涉及到企业的组织原则、战略系统和制度体系,是对企业原有流程的根本性反思和革命性创造,所创造出来的是前所未有的全新工作方式,其市场反响往往是戏剧性的。在2000年新版的ISO质量体系认证标准中,流程分析已经成为主要的分析方法。 在传统的思维定式下,管理者们考虑问题的依据往往是“如何将手头的事情作得更快、更省、更好”,其着眼点是技术的改善、熟练程度的提高以及协调过程的制度化,比如在传统的客房服务模式中,管理者总是试图通过完善台班和卫

关于梳理日常管理业务流程的通知

关于梳理日常管理业务流程的通知 矿属各单位、科室: 根据集团公司《关于梳理日常管理业务流程的通知》(神宁办〔2012〕110号),为顺利实现日常业务全部上网办理,取消日常业务纸质办理形式,现就有关事项通知如下: 一、各单位、科室接通知后,抓紧梳理目前纸质上报、审批的业务流程,提交本单位日常管理业务流程需求。对每一项业务流程绘出流程图(见附件1),并制出对应的业务审批表格(见附件2)。 二、业务流程梳理原则 (一)“谁实施管理、谁梳理流程、谁提出需求”原则。日常业务最后审批单位或部门按照工作职责划分,对本单位负责(或牵头负责)的日常管理(含单位内部管理)进行流程梳理,提出业务流程需求。 (二)“实事求是、便于操作、效率为先”原则。各单位以目前日常业务管理实际为依据梳理流程,尽量简化流程中的审批环节,特别是必选环节,便于流程上线运行后提高工作效率。 (三)“应有尽有、全面覆盖”原则。各单位要对目前的工作流、业务流进行全面梳理,凡是形成流程类的业务,全部梳理提交流程需求。 三、各单位管理的其他信息化系统中已经开发的审批、上报业务流程,本次不再梳理,但涉及到“线下”的业务流程要进行梳理,并提出流程需求,同时注明与本需求关联的“线上”业务流程。 四、各单位于6月12日将业务流程需求通过RTX报党政办公室(联系人:张武刚,2431468)

附件:1.OA系统二期开发业务流程图(参考样式) 2.OA用户申请单(参考样式) 二〇一二年六月八日 附件 1 OA系统二期开发业务流程图 (参考样式) 一、月报审批流程类 (一)名称:业务月报审批流程(宁东洗煤厂) 制表→科长审核→分管领导审核→厂长签发→上报集团相关部门 (二)名称:基层单位上报的月报、年报(煤化工安健环保部) 各单位安全管理科室技术人员编写技术月报→安全管理科室负责人审核→各单位主管领导批准→公司安环质保部分管技术人员审核、编写公司安全月报、年报→安环质保部负责人审批→公司主管领导签发→报神华、神宁集团相关部门 二、结算审批类 (三)名称:水电费结算审批流程(水电公司) 抄表录入生产结算表→用户确认(相关单位)→水电公司财务→矿动力科科长签字→机电矿长→矿长→矿财务会计→财务科长→进入ERP (四)名称:集团造价中心审批流程

[流程管理]某酒店财务管理工作流程

(流程管理)某酒店财务管理工作流程

某酒店财务管理工作流程 壹、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第壹步,也是财务管理的重要环节之壹。它要求每壹名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,且运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下壹步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括: (壹)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,且编排报表。 2、收银员和领班或主管壹起清点周转金,无误后于登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,且于餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,且于帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,且由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,且检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单壹式二联:第壹联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单和客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的,厅面人员应将俩联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第壹联结帐单则留存收银员。

服务过程管理

学习任务七服务过程管理 地点:服务企业人物:端木老师、学员 通过学习本次任务,你应该能够: 1、了解服务促销目标 2、理解服务促销的概念,服务人员推销决策的概念与特点; 3、掌握服务促销组合的内容。 4、能够利用所学知识进行服务宣传,展现服务促销人员的良好素质。 任务描述: 学员以小组为单位利用所学知识为本组所负责的企业撰写公关策划方案,并进行总结汇报。 第一节服务过程概述 引例:一个烟洞要罚赔50元的案例 这天,1606房的吴先生来前台办理退房结账手续,服务员说在1606房间内的地毯上发现有三个焦洞,形态像是客人弹烟灰所致,于是收银员按酒店规定向吴先生提出索赔,按酒店的规定:每个焦痕赔50元。 “凭什么说这是我们烫的烟洞?你们简直是一家‘黑店’,不说清楚我坚决拒付赔款。”吴先生扫视着一下子围过来的客人,理直气壮地说。 思考题 1.在服务过程中,即使明知客人犯了错误,一般也不要直截了当指出来,以保全其面子。因为对于“爱面子”的人来说如果在酒店的服务也不会满意。因为“顾客是上帝”,您同意这个观点吗? 2.当客人不承认自己错了这个事实,那就算了,没必要为了一点小洞和客人吵闹,显得酒店很没有风度,应该让客人高兴地离开算了。 3.您认为此类问题的基本处理方法与步聚是什么? 【分析】 在酒店的服务工作中,经常听到管理人员向员工提及“顾客就是我们的上帝”,有的服务人员说:如果客人都是上帝就好了,可有的人并不是像上帝那么宽厚、那么仁慈。上帝会为一点小事大吵大闹吗?上帝会口出狂言蛮不讲理吗?

上帝会逃账吗?上帝会把酒店的东西损坏了还堂而皇之一走了之吗?上帝会顺 手牵羊将客房里不赠送的物品偷偷地装在自己的箱子里吗?——可惜的是,我们客人不是上帝。 其实酒店提出“顾客就是上帝”的概念的目的是要服务人员真正地意识到:酒店的生意与每位顾客息息相关,一句话:顾客是我们的衣食父母。我们的衣食都来自于我们的顾客,如果不能够恭恭敬敬地为顾客服务,得罪了客人,就是断绝了衣食的来源。“顾客是上帝”的口号虽然是由西方人首先提出来的,这不仅是因为西方人多信仰上帝,更重要的是西方的酒店经营者更早的比我们弄懂了“买方”与“卖方”的市场关系。 我们要从消费心理角度去分析本案例中的客人: 1.客人无意损坏了酒店的物品,对于这类客人酒店要持高姿态,一方面要争取挽回酒店损失,另一方面,对客人又要不失尊重。要开诚布公地告知客人:酒店的查房制度是非常严格的,在上一位客人退房时和您入住前,服务员都经过了检查,在房间物品没有任何问题的情况下才让您入住的。这个烟洞可能是您或您的朋友不经意弄出来,而您并没有注意到。现在让您赔偿的也仅仅是此地毯的部分价格,因为由于这块地毯的破损,酒店就要把此房列为维修房。等到新的地毯安全铺好起码也要一两天的时间,由此而带来的损失,又岂非50元能弥补的。 2.还有一种客人带有挑衅性,是故意来“找碴儿”的。尽管这样的客人只是极少数,但是弄得不好,他们会引起很大的麻烦。面对这样的客人,作为服务人员,只是要求自己不去得罪他们,是不够的。因为,即使你们不去得罪他,他也会来找你的“碴儿”。面对这样的“上帝”,服务人员必须懂得,应该怎样进行自我保护。 解决:周围的客人都在面面相觑地观望。大堂副理走了过来,先把客人让到了大堂一角,不一会儿又叫客房服务员小王过来,小王回忆了昨天晚上的情景:1606房间的客人要租麻将,客房服务员小王在送麻将牌给客人时,看到房间内共有4个男人,谈笑风生,而且每个人都在吸烟,由于烟灰缸不够,有位客人还拿了个茶杯装烟灰,她马上到工作间又拿了三只烟灰缸为客人送去,以方便客人,同时也确保客房内地毯不至于被烟蒂烫坏。谁知客人还是把地毯烫了三个烟洞。大堂副理把这个情况解释给了吴先生,并说:“酒店为避免地毯被烫,专门提醒

酒店管理企业服务内容

酒店管理公司服务内容 一、项目分析 1、市场分析 通过实地调研、问卷调查、数据采集等方式,结合现有的数据库信息,对项目所在地域的政治、经济、文化、自然环境、人文环境、旅游业、宾馆住宿业、餐饮业等市场进行分析、预测,并撰写书面市场分析报告。主要内容: 区域概况分析 微观环境分析 宏观环境分析 项目SWOT分析 旅游市场分析 酒店业市场分析 餐饮市场分析 区域竞争分析 主要竞争对手分析 市场需求分析 未来趋势预测 通过对以上数据的分析,为业主投资酒店项目决策提供参考依据。 2、市场定位

综合对酒店市场分析、竞争分析、需求分析的结果,确定本项目在市场中的定位,提出本项目的市场定位研究报告与功能布局。主要内容: 类型定位、总体风格定位 总体功能布局定位 建筑风格 项目的产品定位 星级标准 客源定位 价格定位 我们将按照国际化、现代化酒店管理经验,通过对业主项目功能布局的科学规划,使项目在未来更能满足市场及消费者的需求。 3、经营分析 在市场分析与定位的基础上,对所采集的市场数据进行分析,对项目未来经营结果进行测算,为业主提供项目未来5年将实现的指标数据。主要内容: 挂牌价格 平均房价 Revpar 客房出租率 营业总收入 经营利润(GOP)、经营利润率

4、财务分析 在业主提供的有关数据基础上,我们将根据酒店财务分析模型,研究项目的整体财务状况。主要包括: 项目投资预算 投资收益 回收期 该分析将特别有助于业主所开发项目的如下工作: 明确盈亏平衡点 确定成本管理的程度 确定风险控制策略 指导项目宣传推广战略 结论及建议: 基于我们的市场研究、财务分析和建筑师、分析师的专业意见,我们将最终确定合理的发展组合。我们将提供在以下方面的详细建议: 规模和阶段 目标市场基本特征 市场定位要素组合 定价策略 本项目面临的机会、威胁和风险 预期未来五年本项目的表现 二、酒店筹备

供应商管理制度及流程.doc

供应商管理制度及流程1 供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类

按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;

(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同 时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查

大型餐厅、酒店的标准餐饮服务管理流程

餐饮服务流程 一、托盘 分轻托、重托两种 轻托(胸前托)操作方法: 1 理盘:在理盘前要用医用酒精将托盘及手消毒后再去托盘。将要用的托盘洗后用布擦干放上洁净的花垫或布垫上,垫布的大小和托盘相适应,外露部分均匀。这样即美观又整洁,还可防止托盘内东西的滑动而发生意外。 2 装盘:根据物品的形状、重量、体积和使用的先后次序合理装盘。重物合理装配,轻托的物品装盘除碟、碗外,一般要求平摆,并根据所用的托盘形状码放。用园托盘时,码放物品应呈圆形,用方托盘时横竖成行;但二者的重心应在托盘的中心部分,摆匀放均。保持重心。先用的在上、在前,后用的在下、在后等等。 3 托盘:托盘用左手,端放在左手掌上为宾客服务。方法是左手向上弯曲,小臂垂直于左胸前呈90度,肘与腰部15公分,大臂垂直,掌心向上,五指分开,用手指和掌托住盘底,手掌形成凹形,使之平托与胸前,掌心不与盘底接触,托起前左脚超前,左手与左肘呈同一平面。用右手紧紧把盘拉到左手和左肘上,先用左手、左肘把盘放于平肘上,再用右手调整好盘内的物件。确保托盘平衡,使之平托于胸前。 4 行走:头正臂平、上身挺直、注视前方、脚步轻缓、动作敏捷、步阀稳健、视线开阔。托盘时手碗转动轻松、灵活。使托盘随走动的步伐自然摆动。切记不可出现僵硬和托盘摆动幅度太大而不美观、不高雅的动作。 行走步分五种 a 常步步履均匀而平缓。端托一般物品时使用常步。 b 快步(疾行步):步履稳、快而动作协调。端送火候菜或急需物品时,保证菜不变形、汤不洒的前提下,以最快的速度走路。 c 碎步(小快步):步距小而快的中速行走。适用于端送汤汁多的菜肴及重托物品。 d 跑楼梯步:身体向前弯曲,重心向前,用较大的步距,一步跨两个台阶,一步紧跟一步,上升速度快而均匀,巧妙地借用身体和托盘运动的惯性,即快又节省体力 e 垫步(辅助步):侧身过时右脚侧一步,左脚跟一步。端送物品到餐厅前欲将所端物品放于餐台上时应采用垫步。 5 卸盘:当物品送到餐厅时,小心的放在一个选择好的位置,双手将盘端至桌前,放稳后再取物品。从盘两边交替拿下。 重托方法: 重托是对较大且重的物品的端托,需服务员有一定的臂力和技巧。 (4)理盘:与轻托基本相同,应选大小适宜的托盘。重托往往端托汤汁较多的物品,做好清洁工作是非常重要的只有及时将盘内的油污清洗干净,才能避免物体滑动的事故。(5)装盘:做到托盘内的物品分类码放均匀得体,使物品的重量在盘中分布均匀,并注重把物品按高矮大小摆放协调,切忌将物品无层次地混合摆放,以免造成餐具破损。装盘时还要使物与物之间留有适当的间隔。以免端托行走时发生碰撞而产生声响。 (3)托盘:重托又叫肩上托,重托起托的姿势是双手将盘移至服务台边,使托盘二分之一悬空。右手扶托盘将托盘托平,双脚分开呈八字形,双腿下蹲,略成骑马蹲裆势,腰部略向前弯曲。左手伸开五指托起盘底。掌握好重心后,用右手协助左手向上用力将盘慢慢托起,在托起的同时,左手和托盘向上向左旋转过程中送至左肩外上方,待左手指尖向后托盘距肩

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查

(1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。 (2)由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评估,并填写《供应商调查表》。 (3)评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 (4)未经过供应商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。 (5)对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下:◆价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

(1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 (2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,具体的。除定期评估外,还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明: 1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商 2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。 4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。

供应商管理制度

供应商评审流程 一、具备下列条件的,可以取得本公司的供应商预审资格: 1.具有法人资格并具有独立承担民事责任的能力;(采购金额5000元以下可市内采购)2.遵守国家法律、行政法规,具有良好的信誉; 3.具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录; 4.具有一定水平的管理和质量管理体系. 二、需取得供应商资格者,应当向本公司采购部提供下列资料: 1.《供应商资料表》 2.企业营业执照副本(复印件)、税务登记证副本(复印件) 三、采购人员根据所得到的资料如实地对供货商进行评审,并填写《供应商审核表》。经审核后,合格的供货商经我司管理层批准后,具有我司供应商资格。经审核不合格的供货商,限期整改后复审。复审合格后并经批准后,具有我司供应商备选资格。 四、供应商应根据我司采购部门要求生产样品并提供质检单。样品由我司质检人员确认合格后,采购部将信息反馈给供货商。 五、新供应商的价格要经过评审,合格后才能采购,新供应商的价格要与同类产品的生产厂家价格和质量进行比较,低于同类产品的价格质量又合格的情况下可以直接采用,高于同类的价格的最高不允许超过10%。特殊情况下要经过总经理批示过才可以特殊采用。 六、经审核后,并经批准为合格的供应商后,具有我公司供应商资格。 七、采购部对供应商,每半年进行一次资格审核(包括质量、交货期、服务、质量管理体系),不符合条件的将取消其供应商资格。 八、供应商工商变更、注销,应书面报告公司管理层。经批准后,采购部办理有关供应商的资格变更或注销手续。 九、供应商有下列行为之一的,我司可根据情节轻重,给予警告或禁止在2年内进入我司采购市场;给公司采购或其他供应商造成损失的,必须承担赔偿责任。 虚作假、隐瞒真实情况骗取采购供应商资格的; 价格确认后无正当理由不与公司签订采购合同的; 自行变更或者终止采购供货合同的; 向采购部门行贿或者提供其他不正当利益的; 其它违反法律、法规和规章的。 上述行为构成犯罪的,将移交由司法机关追究其刑事责任。

酒店采购管理制度及工作流程

酒店采购管理制度及工作流程

东莞喜来登大酒店 采购部管理手册 目录 第一章…………采购管理制度 第二章…………采购部工作流程 第三章…………采购部各岗位职责及分工 第四章…………采购部相关工作表格. 喜来登大酒店采购管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门 酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品 每月每一类至少有三家供货商提供报价单 3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5.采购部须每半个月一次经过电话、传真、外出调查、接待 厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登 记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库. 7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必 须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须

提前一个月下单采购 8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予 以报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜. 对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序 1.申购单审批程序: 使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同 意采购部询价财务总监稽查部 行政办 董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在元以下的由采购部现 金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值1000元以上或批量价值在元以上的物品采购 审批程序: 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议 财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

供应商管理规章制度

供应商管理规章制 度 1

供应商管理规章制度 【篇一:供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督,规范供应商与酒店之间的良好的合作关系,提高酒店资金的使用效益,保证酒店采购质量,特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格: 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。

2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理,直至取消 其供应商资格。 【篇二:供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三:供应商管理制度】

供应商管理制度

供应商管理制度 建立物料供应商质量审计批准、变更的办法,评估现有的或可能的供应商,促目的:1. 使供应商不断改善内部质量情况,以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次:*** 起草:职位:日期: 审核:职位:日期: 审核:职位:日期: 批准:职位:日期: 生效日期:年月日 有效期至:年月日 分发部门:)** (文件份数:*********************** 2.范围:适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任: 3.1物资供应部:负责筛选供应商,收集供应商资质,完成供应商调查,提供样品;负责从合格供应商处采购物料;负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性,对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA:负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估,会同有关部门对关键物料供应商(尤其是生产商)的质量体系进行现场质量审计,并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权;负责与物料供应商签订质量协议;组织对供应

商供货质量进行年度综合评价;建立、更新供应商档案,定期更新合格供应商名单。 3.3QC:负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估,对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部:负责组织对关键物料进行生产小试或中试,评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部:负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人:负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序: 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系,产品满足相应的质量标准要求,药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求,能保证准时、准地、准量供货,在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章: 4.2.1.1营业执照、生产许可证(属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证;食品级的辅料应提供食品卫生许可证)、税务登记证、组织机构代码证复印件。企业标准、国家或行业标准;4.2.1.2. 4.2.1.3质量检验报告书(若为外检应定期更新) 4.2.1.4法人授权书和销售人员身份证(复印件)。 4.2.1.5进口药品应提供药品注册证和口岸检验所的报告书。 4.2.1.6包装材料则应视种类增加以下内容:包装印刷品印刷许可证、药品包装用材料、容器生产许可证、药品包装材料和容器注册证。 4.2.2经销商需提供以下证明文件并加盖公司红章: 4.2.2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.2.2企业内控标准、国家或行业标准 4.2.2.3危险化学品经营许可证(若是危险化学品经销商) 4.3、供应商分类原则 质管部对产品涉及的所有物料进行风险评估,根据对产品质量的风险程度,确定物料的安全等级。按其对药品质量及安全性的影响程度,分为I、II、III类物料供应商。 4.3.1I类物料供应商 I类物料供应商也称关键物料供应商。是指能影响生产水平或产品内在质量的物料供应商,我公司的关键物料有**************。对于关键物料供应商,除了必须符合法定的资质外,还要进行现场审计。 4.3.2II类物料供应商 II类物料供应商也称一般物料供应商,是指对生产水平或产品内在质量有一定影响的物料供应商,我公司除关键物料以外的生产用物料及外包材均为一般物料。

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