公司三体系审核内容
内部审核计划-三体系
Q:5.3,6.1,6.2, 7.1.2（特种作业人员）,7.1.6
E:5.3,6.1,6.2,7.2/3/4/5,8.1,8.2,9.1.1/2
H:5.3/4,6.1,6.2,7.2（三级安全教育）,8.1,8.2,9.1.1/2
C
2
12.6
8:00-12:00
12:30-14:30
审核范围
覆盖公司管理体系所有产品、服务及过程。
审核准则
1、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018; ISO 9001:2015; GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；
2、管理体系文件；
3、国家、行业及地方有关的法令、法规。
审核组
A(组长)、B（组员）、C（组员）
B
序号
日期
时间
受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款)
审核组
成员
1
12.5
9:00-12:00
12:30-17:00
1、受审核部门：总经办(监视员工健康的人员/管理人员、长期和临时员工面谈)+必要时追踪
2、涉及的过程：人力资源管理过程、文件管理过程、财务资金支持、员工职业健康管理、部门环境因素及危险源识别与控制等
H:6.1.2,8.1.1/2/3
A
8:00-10:30
继续生产管理部（车间）审核
B
8:00-10:30
1、受审核部门：维修部+必要时追踪
2、涉及的过程：特种设备管理、部门环境因素及危险源识别与控制等
3、涉及的条款：
Q:5.3,7.1.3
E:5.3,6.1.1/2/4,6.2,8.1,8.2
三体系内部审核检查表
2
5.2 方针 5.2.1 制 定管理方 针
5.2 环境方 针
5.2 职业 健康安全方 针
最高管理者是否制定、实施和保持有管理方针？并形成文 符合
件？
在考虑管理方针时是否考虑如下内容：
不符合
1、基于组织使命、愿景，指导原则及核心价值观建立的
战略方向；
2、组织要成功所需的改进程度及类型；
3、期望或渴望达到的顾客满意度；
Q：1、公司是否提供有适当的工作环境（包括：社会因素、 符合
心里因素、物理因素）？
2、公司是否为员工提供培训机会？
不符合
3、公司是否会合理安排工作时间，预防人员筋疲力尽？
Q：1、公司是否具备产品质量的测量设备？是否建立了设 备管理台账？测量设备是否经检定或校准合格？ 2、监视和测量是否有计划？记录是否保存以便溯源？
符合 不符合
1
4.3 确定 质量管理 体系的范 围
4.3 确定环 境管理体系 的范围
4.3 确 定 职 业健康安全 管理体系的 范围
1、公司是否有明确了管理体系的边界和范围？并且该范 围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司 经营业绩的需要？ 2、公司的管理体系范围是否形成文件（并是否识别了外 包过程？），并得到保持？ 3、确定的物理边界和管理范围描述是否准确？ 4、确定的管理范围相关方是否方便获得？
检查记录
符合 不符合
4.2 理解 相关方的 需求和期 望
4.2 理解相 关方的需求 和期望
4.2 理解员 工的需求和 期望
公司是否收集相关方需求及期望(政府监管部门、供方及客 户等) 包括： •顾客对产品的要求，如符合性，价格，质量安全性 •已与顾客或外部供应商达成的合同 •行业规范及标准 •和社区团体或非政府组织的协议 •法规法律 •备忘录 •经营许可（客户授权书等）、法规许可（生产许可证、3C 认证等），执照或其他发给要求（排污许可证等） •政府监管机构发布的管理制度要求 •条约，公约及草案 •和公共机构（如第三方检测机构等）及顾客的协议 •自愿原则（如环境法规承诺等）或行为规范 •组织契约合同的承担义务 与体系管理有关的相关方是哪些？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知 识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评 审？ 员工对职业健康安全的要求有哪些？ 公司是否建立了环境、职业健康安全员工需求及期望的沟 通渠道？是否有效沟通？
ISO三体系内部审核资料(全套完整版)
ISO三体系内部审核资料(全套完整版)ISO三体系内部审核资料(全套完整版)引言ISO 三体系指的是ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系。
内部审核是确保这些体系有效运行的重要环节。
本文将提供一套完整的ISO三体系内部审核资料，以帮助组织进行内部审核，发现问题并进行改进。
一、内部审核概述内部审核是一个系统性的过程，旨在评估和验证组织是否符合ISO 三体系的要求，并确定其有效性。
内部审核是通过收集证据、进行分析和提供建议来评估体系是否运行顺畅，并为持续改进提供机会。
二、内部审核计划内部审核计划是整个内部审核过程的蓝图。
每个体系都需要制定相应的内部审核计划，以确保每个要素都得到适当的评估。
以下是一份内部审核计划的示例：1. 审核目标：明确审计的目的和范围。
2. 审核标准：列出适用的ISO标准和相关法规。
3. 审核范围：确定需要审核的过程、部门和文件。
4. 审核计划：明确审核的时间表、地点和参与人员。
5. 资源需求：确定进行内部审核所需的资源，如人力、时间和工具。
6. 风险评估：评估可能的风险和机会，以便确定审核重点。
7. 审核方法：确定使用的审核方法，如文件审核和实地审核。
8. 审核执行：按照内部审核计划执行审核活动。
9. 结果报告：记录审核结果和发现的问题，并制定改进措施。
10. 后续行动：跟踪和监督改进措施的实施情况，并进行验证。
三、内部审核记录内部审核记录是内部审核过程的核心文件。
它们记录了审核的结果、问题和改进机会，以及相关的证据和分析。
以下是一些常见的内部审核记录：1. 审核计划确认：审核团队确认内部审核计划并按计划进行审核。
2. 审核发现记录：记录审核过程中发现的问题和改进机会。
3. 非符合报告：记录审核中发现的不符合要求的问题，并对其进行分类、描述和跟踪。
4. 实施措施报告：记录针对非符合问题所采取的纠正措施和预防措施。
5. 审核总结报告：总结整个内部审核过程，并提出改进建议和持续改进机会。
公司三体系体系管理职责
公司三体系体系管理职责公司三体系是指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，也被称为“三管管理体系”。
它们对公司的运营和发展起着重要的作用，需要由专人负责管理。
本文将介绍公司三体系的职责和管理方式。
一、质量管理体系质量管理体系是运用质量管理的原理，以整体管理的方法，组织、规范和指导企业各种活动过程，以确保产品或服务质量，提高消费者满意度和企业经济效益。
具体职责如下：1. 确定和调整公司质量目标和方针，制定和执行质量手册和程序文件。
2. 检查和评估公司各项生产、管理、服务活动是否符合国际、国家和地方法规、标准和规范的要求。
3. 制定和执行质量控制计划，包括检验、检测、统计分析、纠正措施等。
4. 对质量问题进行分析和处理，定期进行内部审核和外部审核，并负责处理相关问题。
5. 进行质量教育和培训，提高员工质量意识和质量知识。
二、环境管理体系环境管理体系是指以环境保护为目的，以整体管理的方式，组织、规范和指导企业各种活动过程，以保护环境和持续改进环境性能。
具体职责如下：1. 制定环境方针、目标和计划，并确保其符合国际、国家和地方法规、标准和规范的要求。
2. 开展环境影响评价，对环境风险进行评估和管理。
3. 进行环境监测和环保技术咨询，定期对污染源进行检查和评估。
4. 制定和执行环境管理计划，包括污染防治、环境应急、环境绩效评价等。
5. 进行环境教育和培训，提高员工环境保护意识和环保知识。
三、职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系是指通过整体管理的方式，规范和指导企业各种活动过程，以预防和控制职业健康和安全风险，保护员工的身体健康和生命安全。
具体职责如下：1. 制定职业健康安全方针、目标和计划，并确保其符合国际、国家和地方法规、标准和规范的要求。
2. 对职业健康和安全进行评估和管理，开展职业病防治、事故预防和应急管理等工作。
3. 制定和执行职业健康安全管理计划，包括个人防护、作业安排、事故调查和处理等。
三体系检查标准
三体系检查标准
一、质量管理体系检查
1.质量管理体系文件是否齐全，内容是否完整，是否符合公司实际情况？
2.质量方针、质量目标是否明确，是否与公司实际情况相符？
3.各部门、各岗位的质量职责是否明确，是否与公司实际情况相符？
4.质量管理体系的运作是否顺畅，是否存在问题或漏洞？
5.质量管理体系的各项记录是否齐全，内容是否完整，是否符合公司实际情
况？
6.质量管理体系的审核、监督和改进机制是否健全，是否有效实施？
二、环境管理体系检查
1.环境管理体系文件是否齐全，内容是否完整，是否符合公司实际情况？
2.环境方针、环境目标是否明确，是否与公司实际情况相符？
3.各部门、各岗位的环境职责是否明确，是否与公司实际情况相符？
4.环境管理体系的运作是否顺畅，是否存在问题或漏洞？
5.环境管理体系的各项记录是否齐全，内容是否完整，是否符合公司实际情
况？
6.环境管理体系的审核、监督和改进机制是否健全，是否有效实施？
三、职业健康安全管理体系检查
1.职业健康安全管理体系文件是否齐全，内容是否完整，是否符合公司实际
情况？
2.职业健康安全方针、职业健康安全目标是否明确，是否与公司实际情况相
符？
3.各部门、各岗位的职业健康安全职责是否明确，是否与公司实际情况相符？
4.职业健康安全管理体系的运作是否顺畅，是否存在问题或漏洞？
5.职业健康安全管理体系的各项记录是否齐全，内容是否完整，是否符合公
司实际情况？
6.职业健康安全管理体系的审核、监督和改进机制是否健全，是否有效实施？。
三体系审核主要资料点检清单
应急准备和响应
监视、测量、分析和评价 （总则）
相关运行控制文件及相关制度和规范 1.受控文件清单 2.文件发放记录 3.外来文件清单(相关法律法规和行业标准) 1.用水、用电记录 2.危险废弃物处理协议和处理记录（适用时） 3.现场重大环境因素涉及场所的运行记录（污水处理、废 气处理和危险化学品仓库等）（适用时） 4.现场废弃的分类（可回收、不可回收、危废） 1.应急方案（火灾） 2.应急方案（危险化学品泄漏）（适用时） 3.应急方案定期演习记录（一年一次） 1.环境因素（噪声、生产废水、废气等）第三方达标监测 报告（适用时）（一年一次）
说明
1.附件所列为主 要准备资料，所
4.4.5 4.4.6
4.4.7
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 5.6
文件控制 运行控制 应急准备和响应 绩效测量和监视
1.受控文件清单 2.文件发放记录 3.外来文件清单(相关法律法规和行业标准) 1.现场对危险警示、安全防护管理 2.安全防护用具发放、使用和检测管理 3.现场操作员安全执行情况 4.现场特种设备的定期年检 1.应急方案（火灾） 2.应急方案（危险化学品泄漏）（适用时） 3.应急方案定期演习记录（一年一次） 4.应急药品的准备、应急措施的培训 1.危险源第三方达标监测报告（适用时）（一年一次） 2.对安全隐患和体系运行情况的检查。 3.接触到健康危险人员的体检（一年一次）
1.附件所列为主要 准备资料，所列名 称可能叫法不一 样，只要内容能体 现相应的要求。
产品和服务的要求 产品和服务的设计和开发 外部提供的过程、产品和服 务的控制
1.一年内销售合同。 1.一年内的设计开发项目资料（适用时） 1.合格供方名录 2.供方评定记录表
新公司三体系认证审核流程
新公司三体系认证审核流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!新公司三体系认证审核流程通常包括以下步骤：1. 确定认证范围和标准公司确定需要认证的管理体系范围，如质量管理体系（ISO 9001）、环境管理体系（ISO 14001）和职业健康安全管理体系（ISO 45001）。
三体系认证的年度审核
三体系认证的年度审核
三体系认证的年度审核是指每年对企业的管理体系进行评估和审查，以确保其仍然符合相关标准和要求。
年度审核是一个审核周期的结束和新周期的开始，通过对企业进行全面的评估和审查，确保其管理体系的运行和改进的有效性。
年度审核一般包括以下步骤：
1. 评估文件审核：审核人员将审查企业的相关文件，包括政策、流程和程序，并验证其是否符合认证标准的要求。
2. 现场审核：审核人员将对企业的操作进行现场检查，包括与管理体系相关的各个环节和部门，并与相关人员进行沟通和访谈，以确认其是否符合标准要求。
3. 决策和结果：根据评估和审查的结果，决定是否继续认证或撤销认证，同时提出改进建议和建议。
4. 跟踪和监督：在审核后的一年内，认证机构会对企业进行定期的跟踪和监督，以确保其改进措施的有效性和持续符合认证要求。
年度审核的目的是确保企业持续改进其管理体系，不断提高运营效率和质量，以满足市场和客户的需求，并保持认证的合规性和可信度。
通过年度审核，认证机构可以及时发现和纠正问题，避免潜在的风险和财务损失。
三体系审核注意事项
ISO9000、14000、18000三体系审核主要要点：一、熟知管理体系的方针和目标1、本公司的质量方针是：强化质量管理、注重过程控制、致力持续改进、确保顾客满意2、本公司的环境/职业健康安全方针是：以人为本经营合法安全产品和服务预防为主确保环保健康操作和执业A、质量目标产品一次交验合格率98%顾客满意度96%B、环境目标火灾发生次数为0；危废100%合规处理。
C、职业健康安全目标安全事故发生次数为0；二、熟知本部门内的风险、环境因素、危险源、重要环境因素、知识资源、分解目标等1、风险：对照《风险初步识别与灾害恢复应急计划表》2、环境因素：对照《环境因素识别评价表》3、危险源：对照《危险源辨识和风险评价表》4、重要环境因素：对照《重要环境因素及不可接受风险清单》5、知识资源：对照《知识资源清单》6、分解目标：《2019年度质量环境职业健康安全管理目标》三、几个时间点1、新版手册发布实施时间2018年4月1日2、公司内审时间：2019.4.15-4.163、管理评审时间：2019.4.224、法律法规评审时间：2019.4.10四、各部门其他注意事项1、办公室：设置纸箱、废纸等可回收废弃物堆放点，废品回收；设置日光灯管、电池、废电脑、废鼠标、墨盒、硒鼓等危险废弃物堆放点；前台物品堆放整齐，废弃物放到指定地方。
日光灯管、电池由物业回收；废电脑、鼠标、光盘、磁盘等电子设备由电脑供应商回收；墨盒、硒鼓由打印机供应商回收，并做好危险废弃物转移记录。
其他部门若问及此类问题，可回答交给办公室处置。
新员工有进行三级教育培训；消防演习计划在4月29日，现场急救演习计划在9月份。
2、运作部：准备合同清单（没有评审记录的合同不要放进清单里面）、合同评审记录、供应商合格名录、供应商评价、供应商供货、相关方告知等记录。
3、移动警务事业部：服务中心堆放整齐，废弃物放到指定地方。
准备项目技术资料，包括开发计划书、系统规格说明书、需求规格说明书、数据要求说明书、概要设计说明书、数据库设计说明书、项目设计说明书、变更记录等。
三体系再认证工作内容
三体系再认证工作内容
三体系再认证的工作内容主要包括以下几个方面：
1.文件准备：准备与三体系认证相关的文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等，确保文件的完整性和符合性。
2.审核准备：为审核员提供必要的资料和信息，以便审核员了解公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行情况。
3.配合审核：接受审核员的现场审核，协助审核员进行现场检查和询问，提供必要的支持和配合。
4.整改跟进：如果审核过程中发现任何不符合项或改进建议，应及时进行整改和改进，并跟进整改措施的落实情况。
5.认证维持：在认证有效期内，保持三体系的正常运行和维护，确保体系的有效性和符合性。
6.培训和教育：对员工进行体系相关知识的培训和教育，提高员工对体系的认知和遵守程度。
7.定期自查：定期进行自我检查和评估，发现和纠正体系运行中的问题，持续改进和提高体系的有效性。
8.更新文件：根据实际运行情况和标准变更情况，及时更新文件和记录，保持文件的最新状态。
9.保持沟通：与相关方保持良好的沟通，收集反馈意见和建议，及时采取措施加以改进。
10.持续改进：不断寻求改进的机会和方法，优化流程和管理方式，提高效率和产品质量。
以上是三体系再认证工作的主要内容，需要公司内部各个部门和人员的共同参与和配合，以确保再认证工作的顺利进行和成功通过。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司三体系审核内容
一、质量管理体系审核内容
1.审核目的：对公司的质量管理体系进行全面评估，确保其符合相关法规和标准要求，提高产品质量和客户满意度。
2.审核范围：包括质量方针和目标、质量手册和程序文件、质量培训和沟通、过程控制和改进、内部审核和管理评审等方面。
3.审核方法：采用文件审核、实地观察和访谈等方式，评估质量管理体系的有效性和适用性。
4.审核重点：关注质量目标的设定和达成情况、过程控制的有效性、关键环节的风险控制和改进措施的实施情况等。
5.审核结果：根据审核发现的问题，提出改进建议和纠正措施，确保质量管理体系的持续改进。
二、环境管理体系审核内容
1.审核目的：对公司的环境管理体系进行评估，确保其符合环境法规和标准要求，减少对环境的负面影响。
2.审核范围：包括环境政策和目标、环境管理手册和程序文件、环境风险评估和控制、环境培训和沟通、环境监测和报告等方面。
3.审核方法：通过文件审核、实地观察和访谈等方式，评估环境管理体系的有效性和适用性。
4.审核重点：关注环境政策的制定和落实情况、环境风险的评估和控制、环境监测和报告的准确性和及时性等。
5.审核结果：根据审核发现的问题，提出改进建议和纠正措施，确保环境管理体系的不断改进和环境保护的持续推进。
三、职业健康安全管理体系审核内容
1.审核目的：对公司的职业健康安全管理体系进行评估，确保其符合相关法规和标准要求，保障员工的健康和安全。
2.审核范围：包括职业健康安全政策和目标、职业健康安全手册和程序文件、职业健康安全培训和沟通、职业健康安全风险评估和控制、事故调查和预防等方面。
3.审核方法：通过文件审核、实地观察和访谈等方式，评估职业健康安全管理体系的有效性和适用性。
4.审核重点：关注职业健康安全政策的制定和落实情况、职业健康安全风险的评估和控制、事故调查和预防措施的实施情况等。
5.审核结果：根据审核发现的问题，提出改进建议和纠正措施，确保职业健康安全管理体系的不断改进和员工安全的保障。
结语：
公司的三体系审核内容是确保质量管理、环境管理和职业健康安全管理达到法规和标准要求的重要环节。
通过对质量管理体系的审核，可以提高产品质量和客户满意度；通过对环境管理体系的审核，可以减少对环境的负面影响；通过对职业健康安全管理体系的审核，可以确保员工的健康和安全。
在进行审核时，需要关注各体系的关键要素，并提出改进建议和纠正措施，以持续改进和提升公司的综合管理水平。