【企业常用表格】供应商采购市场调查表

供应商采购市场调查表供应商:

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图供应商资讯调查 —_t ________ 基本资料意向冋调查申请度实施调查不合格辅导实施交货适当之奖励

1 ?总贝y 1.1 .制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2 .适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3 .权责单位 1.3.1 .采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2 .总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2. 1供应商开发权责 2.1.1 .采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2 .品部负责供应商样品的确认。 2.1.3 .采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2 .供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1 .各种采购指南。 2.2.2 .新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3 .各种产品发表会。 2.2.4 .各类产品展示（销）会。 2.2.5 .行业协会。 2.2.6 .行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7 .同行或供应商介绍。 2.2.8 .公开征询。 2.2.9 .供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3 .供应商问卷调查 2.3.1 .问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1 .依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2 .应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3 .易于填写。 2.3.1.4 .通俗易懂。 2.3.1.5 .便于整理。 2.3.2 .《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1 .公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

采购业务内控制度

采购业务的内部控制制度（试行）一、采购业务的授权公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部负责。采购业务分为常备采购（预算内）、非常备采购（预算外）、政策性采购（公司战略需要）。二、采购计划的制定和审批公司各单位（分、子公司及各部门）每月25日向物流配送中心报送下月的物资采购计划，物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。该计划亦应与各预算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。财务部审核通过后报总经理审批，经审批通过后下发物流配送中心执行，同时转财务部备档作为资金安排的依据。采购计划审批流程（见流程图1）：三、采购业务的执行 1、供应商的管理（1）、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”（见表1），作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后存档。（2）、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案库，供应商档案包括：供应商名片、供应商调查表、供应商审批表、供应商资信档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料（3）、每批材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商资信档案”（见表2），作为评审供应商业绩的资料。（4）、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次，更正原有资料内容。供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理，未经采购部经理

允许，不得随便查阅。供应商调查表应每月报一份给财务部存档。

合格供应商评定管理办法及评审表格(可编辑修改word版)

合格供应商评定管理办法一、目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。二、试用范围本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商； 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和材料选择的参考依据； 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供货商发出《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》； 2.供应商根据《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并

交由采购中心； 3.采购中心对供应商返回的《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审； 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法：对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为 100 分，其中质量、价格各占比 30%，交期、服务各占比 20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的，为 A 级供应商； b.评分大于或等于 70 分，低于 85 分的，为 B 级供应商； c.评分大于或等于 60 分，低于 70 分的，为 C 级供应商； d.评分小于 60 分的，为 D 级供应商。 6.评分标准： a.质量得分：30 分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）； b.价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应商业绩综合评价表》；

供应商调查表

新选供应商提交资料清单 1. 供应商保证能力调查资料 □供应商基本情况登记表（*） □供应商主要联系人通讯录（*） □供应商主要产品一览表（*） □供应商生产设备一览表（**） □供应商检测设备一览表（**） □产品主要原材料一览表（**） □供应商主要客户一览表（*） 2. 供应商注册资料及证实性材料 □企业法人身份证明影印件 □营业执照影印件（*） □税务登记证影印件（*） □增值税一般纳税人资格证书影印件（*） □税务年审记录（*） □最新资产负债表、损益表、现金流量表（**） □开户银行名称及银行账号 □质量管理体系认证证书影印件（**） □产品认证证书影印件 □产品型式试验报告影印件（省级以上部门） □出厂检验报告影印件 □在主要客户处的评级情况（**） □授权代理的相关证明文件影印件（代理商提供） 3. 自述性材料 □供应商自我介绍（*） □产品介绍（*） □公司组织架构图（*） □质量控制流程图（**） □产品加工工艺流程（**） □产品验收标准（**） □购销流程图/表（代理商提供） 4. 服务方式说明 □供应物料报价单/发票类型/付款期限（*） □订单确认时间/产品交付方式（*） □技术支持说明注：（*）为所有厂商必须提交的资料；（**）为制造厂商必须提交的资料。

供应商商务调查问卷一、供应商基本情况： 1.完成并提交“新供应商提交资料清单”，见附录； 2.贵公司主要产品：（1）去年产值：，今年产值：；（2）去年产值：，今年产值：；（3）去年产值：，今年产值：；有无出口：，平均出口比例：； 3. 贵公司去年产值：，今年产值（目前为止）：；主要客户：（1），占销售额：% （2），占销售额：% （3），占销售额：% 二、商务能力： 1.贵公司是否有最小生产批量？□是，□否；若有，为多少：________________。最小产品包装数量为：__________________。 2.贵公司是否有最小订购金额？□是，□否；若有，为多少：________________；可接受的订单范围是：__________%。确认订单需要时间：__________小时（天）。 3.贵公司是否采用MRP或ERP等系统？□是，□否。 4.贵公司（工厂）距离本（广州）公司_______公里，主要交货方式为：_____________。 5.贵公司能提供哪种发票：________________。 6.贵公司要求的付款期限：________________。 7.贵公司能多快回复详细的RFQ：________________。 8.贵公司材料存在技术或质量隐患，要求来人至本现场解决，能提供支持吗？ □能，□不能；若能，需要______小时到达现场。 9.根据合同条款，若因贵公司质量、交期等因素影响我公司生产进度时，我方将采取罚款的方式来追偿由此所造成的损失，贵公司是否同意？□同意，□不同意。 10.贵公司有提供详细的产品成本分析给客户吗？□有，□无。 11.贵公司有能力管理机密文件及产品吗？□有，□无。 12.贵公司愿意同本公司签定机密泄露协议并且在保密的基础上生产产品吗？ □愿意，□不愿意；若愿意，贵公司要在这样的协议上加上什么的限制？

供应商管理表格(可用)

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供应商信息资料卡供应商信息资料卡公司基本情况名称地址营业执照号注册资本联系人部门、职务电话传真 E-mail 信用度产品情况产品名规格价格质量可供量市场份额运输方式运输时间运输费用备注

供应商调查表企业名称负责人或联系人姓名地址邮编电话传真企业成立时间主要产品职工总数其中技术人员人；工人人年销量/年产值 (万元) 生产能力样机/样品/样件生产周期生产特点□成批生产□流水线大量生产□单台生产主要生产设备□齐全，良好□基本齐全，尚可□不齐全使用或依据的产品、质量标准国际标准名称/编号国家/行业标准名称/编号企业标准名称/编号其他工艺文件□齐备□有一部分□没有检验机构及检测设备□有检验机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般 □无检验人员，检测设备短缺，需外协测试设备校准情况□有计量室□全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业) 主要原材料来源新产品开发能力□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品 □没有自行开发能力国际合作经验□是外资企业□是合资企业 □与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验职工培训情况□经常，正规地进行□不经常开展培训是否经过产品或体系认证□是(指出具体内容) □否供应方企业负责人签名盖章: 评审日期: 年月日

6.供应商评价报告供应商评价报告编号：填写日期：供应商名称供应商编号统计日期年月日评价人员评价项目得分比重总分审查意见经营评价30% 品管评价30% 工程评价40% 评价总分评价等级品质主管：填表： 7.供应商定期评估报告供应商定期评估报告年月日供应商名称批合格率得分（满分60）服务状态得分（满分40）总分评估结果制表：日期：批准：日期：

采购管理表格大全完整版页

采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表 NO：序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数要求到货日期备注编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表用料计划表材料材料材料三月底库存四月五月六月七月

编号名称规格仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量: 供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期 I／L 申请日期 L／C 开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期

表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款

审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签采购部门请购部门

采购与供应中的合同与关系管理——笔记要点

采购与供应中的合同与关系管理第一章商务关系概论 (1) 第二章关系组合的规划 (4) 第三章竞争环境 (6) 第四章增值型供应链关系 (7) 第五章合同履行的基础 (9) 第六章合同不履行的管理 (10) 第七章争议解决 (11) 第八章合同风险评估 (12) 第九章合同管理 (13) 第十章供应商关系管理 (14) 第十一章供应商绩效管理 (15) 第一章商务关系概论第一节商务关系的本质 1、关系与交易之间的区别？关系：具有长期性，是企业与客户、供应商或者其他组织长时间内的互动模式和行为的互相协调。交易：只是组织和其他方面的一次性的交换很多商业活动，包括采购在内，都只着眼于一次性交易，组织之间的关系与人和人之间的关系不完全一样只有着眼点是为将来的互动做打算，关系才可能形成，是一种长期的具有加强合作潜力的反复联络。 2、关系的类型？行为者关联（Actor bonds）行为链接（Activity links）资源纽带（Resource ties） 3、关系的驱动要素有哪些？关系的驱动要素是指能够借以建立起关系的关键品质或者价值观，包括：互动的质量（Quality of interaction）信任（Trust）是关系取得成功的关键透明度（Transparency）承诺（Commitment）合作与协作（Co?operation and collaboration）互惠（Mutuality） 4、关系的类型问题关系图谱与关系的生命周期没有哪种关系是所谓最佳的，一次性交易和长期性交易关系肯定不同组织希望与之建立供应关系的对象是：

1 对组织而言潜在收益或利润最大的供应商 2 对组织而言风险性最大的供应商 3 实实在在具有进一步持续发展和增值潜力的供应商第二节内部关系和外部关系 1.定义外部供应链 2.2 P6 商品从原材料阶段直至到达最终用户手中的各种流动和转变所涉及的所有组织与活动，同时也包含了相关的信息流。 2.内部供应链是什么意思？2.5 P7 内部供应链是指在特定组织内部与此相似的信息与资源的流动，包括进入和穿过组织的过程，即从进向活动（采购与接输入品）到转变活动（将输入品转变为输出品），再到出向活动（将输出品移向客户）。 3.内部客户概念的意思是什么？2.6 P7 内部客户理念认为企业内的任何部门只要任务关系到其他部门任务的实现，就可以看作是这些其他部门的商品与服务供应商。 4.采购在什么情况下会扮演内部顾问的角色？2.11 P9 （1）在用户部门或预算持有部门，采购活动由“兼职”采购员或非采购人员负责。（2）多职能项目（如建筑或IT开发）也需要采购。（3）特殊专业、技能和信息也是其他职能、项目团队或经理需要的，采购职能可以在其中提供协助。（4）采购没有正式的组织权力（授权）把采购纪律、程序或决策强加到其他部门身上，因此必须通过提升其增值专长，才能发挥一定的作用。 5.列出内部关系和外部关系之间的差异。2.14 P11-12 （1）内部客户常常不会与内部服务提供者签订一份法律“服务合同”，甚至是一份清楚的服务要求与标准的协议。通常，关系更多是协商的，并且以公司整体目标和部门绩效指标为基础。（2）尽管组织常常会以某些方式核算内部提供者的服务成本，但是不会对其直接付费。（3）采购活动（与其他一些内部活动一样）可以外包给外部服务供应商，但是一般而言内部客户没有选择或变更供应商的自由。（4）就个人而言，内部客户一般是内部供应商所熟悉的，因此在他们之间存在成熟的沟通渠道、信息共享和协作。（5）不同的职能之间可能会存在利益冲突和差异。（6）内部客户和提供者的目的和目标大体上是（应该是）共同的或一致的，都是为了公司的整体利益。（7）利用跨职能团队可以不断加强内部客户关系，在这样的团队中包括不同客户团组的代表。 6.描述跨职能团队的不同类型。2.25 P15-16 跨职能团队包含来自许多专业的个人，可以采取多种形式。（1）多职能或多专业团队集合了来自不同职能部门或专业的人士，所以可以集中或交换他们的能力。（2）多技能团队集合了许多多才多艺的人士，其中每个人都能完成团组中的任何任务。这样，在需要的时候，就能根据谁是完成某一指定工作最合适的人选，来灵活地分担或分配工作。（3）项目团队和任务小组是为了某一特定目的的或结果而组建的短期的跨职能团队，任务一旦完成就会解散。这种团队的成员常常是在团队存在期间临时从不同的职能部门调派来的，从而形成了一种矩阵型结构。（4）虚拟团队是由人们互相联系形成的团组，像一个团队一样运作，共享信息、公担任务、共同决策并属于同一个团队，但是并没有处于同一个地理位置。

供应商调查表

**采购中心供应商调查表供应商名称： ** 供货类别：辅料填表时间：2014 年07月03 日

填表说明各供应商：本调查表为我集团对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。填写之前，请仔细研读此填表说明： 1、在填表前，请首先填写填表承诺（后附）。 2、本调查表所附各类证件扫描件及照片必须为真实、有效证件，内容完整，图片清晰，证件扫描件要求为原件或复印件加盖公章（加注“和原件核对一致”字样）的彩色扫描件，照片均要求为彩色。 3、填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须与本调查表相同，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致。 4、本调查表所填内容、提供的证件扫描件及厂区照片，为供应商企业规模、质量体系的整体概括，直接影响我公司对贵公司的评价，请务必准确全面填写。 5、供应商调查表内容除盖章签名外，其它内容要求以电子打印为主。 6、本调查表填写完毕后，请将电子文档发送到业务经理指定邮箱。

SH-MS -CGZX-12 4 供方质量保证能力及环境行为调查表

2.企业概况 2.1 企业简介 **坐落在安徽省宿州市萧县圣泉乡，310国道两侧，距江苏徐州市仅17km，地理位置优越，交通便利。公司占地面积30万平方米，现有办公室、生产车间及仓库建筑面积54417平方米，职工1150名，其中专业技术人员140名。公司注册资本4000万元，资产3.5亿元。公司2010年主业务收入达到5.08亿元。公司是一家中型民营制造企业，公司现拥有玉米淀粉厂、彩色印刷厂、造纸厂、热电站及水处理站。记过10多年的创业，已成为县域经济中工业企业的龙头，企业的经营发展在地方经济总量中占有一定的份额。

采购及供应商管理程序(含表格)

采购及供应商管理程序 1、目的 1.1.为了保证物资供应达到质高、价优、及时，以保证公司生产正常运作。 1.2.对供方进行选择/评估与控制，以保证所采购的原材料有稳定、可靠的品质 2、范围原材料、包装材料、设备等的采购管理及供应商的管理。 3、定义 3.1供应商：提供原材料、标准件及承制产品中某一工序的厂商。 3.2合格供应商：指经评审合格的供应商。 4、职责 4.1总经理：合格供应商的审批，采购单价的审批。 4.2运行部经理：物料需求的审批，采购单的审批 4.3采购员：编制物料采购单，货物交期跟踪。负责供应商的初选、合格供应商的管理以及采购作业，对来料状态的跟踪处理。运用评分制度，甄别优质供应商。 4.4其他部门:根据实际需要，开出《请购单》，并提交总经理审批。 4.5品管部：供应商来料的品质判定。设备及工具的验收由设备管理人员及使用部门进行验收。 5、程序

5.1物资采购 5.1.1采购作业 5.1.1.1 各部门需购入物资，应先填制《请购单》《物料需求单》呈总经理及总经理授权审批人批准。 5.1.1.2 采购根据《请购单》《物料需求单》进行相应的采购作业。 5.1.1.3 按照货比三家的原则，找不同供应商报价议价，然后制作《比价表》，经总经理审批后再在台帐中下达采购单。 5.1.1.4 综合对产品的价格、品质及交货期、供货商情况进行分析后，选择合格的供应商，进行采购。 5.1.2采购管理 5.1.2.1品质管理 5.1.2.1.1 供应商交货后,货仓核对暂收后存放在来料待检区，通知品管部IQC 对来料进行检验；检验结果由品管部IQC通知相关部门。 5.1.2.1.2经检验合格的物料,货仓办理正式入仓手续。 5.1.2.1.3对检验不合格的物料，品管部IQC出具检验报告知会相关部门并按照《监视与测量管理程序》《不合格品管理程序》进行处理；若需让步接收时，由采购提出申请总经理批准后生效。 5.1.3交期管理 5.1.3.1采购应及时了解和记录供应商的交货时间状况。

供应商管理办法

供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是： 1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理； 2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价； 3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围； 4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会； 5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的

合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案； 6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库； 7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。负责物资采购问题的及时处理。质检部门职责：按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定，负责对供应商进行认证评审，对采购的物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库，制定质检评价标准，在供应商评价工作中填报《供应商质量检测数据表》并签字确认。每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果；生产（物资需求）管理部门职责：物资需求部门（包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门）对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价，出具对物资供应商的评价意见；技术部门职责：给采购部提供书面的需求物资参数、设计标准等验收要素，从技术角度对供应的物资参数、性状等进行检查、判定，对采购的物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价，制订技术评价标准；对供应商样品认证并协调组织样品的认证。建立评价结果、样品认证结果数据库，在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认；技术中心职责：负责核定技术部门对供应商的评价结果及依据，从技术管理角度独立出具对供应商的评价意见；经营单位总经理职责：审核所在事业部技术、质量检验、生产（工程）等部门的评价结果，独立出具对供应商的评价意见；

采购管理表格

第三节采购部管理表格一、采购计划表 1．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间：采购部经理签字时间：总经理签字时间： 2．商品年度采购计划表编号：制表人：物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期 1 2 3 …… 制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日

二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量（单位：） A类商品 B类商品预计损耗量 A类商品 B类商品加：期末库存量 A类商品 B类商品预计需要量合计 A类商品 B类商品减：期初库存量 A类商品 B类商品预计采购量 A类商品 B类商品商品单价（单位：元） A类商品 B类商品预计采购金额（单位：元） A类商品 B类商品

三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期 …………………………………………

四、日进货记录表部门经理：经理：经办人：日期：

五、供应商选择表编号：筛选日期：采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期：年月日

六、供应商考核表供应商名称供货品类评定等级评级标准项目 A类B类C类D类商品质量品质佳品质良品质差时常出现次品畅销程度非常畅销畅销普通滞销商品价格比竞争对手优惠与竞争对手相同比竞争对手略高大大高于竞争对手配送能力准时偶误常误常误促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2％以下2％～5％5％～10％10％以上退货服务准时偶误常误常误经营潜力潜力极佳潜力佳普通潜力小 1．考核周期：每季度进行一次说明 2．根据考核结果对供应商采取相应措施，完善采购工作