深圳区块连技术公司出差通知单
华为技术有限公司出差费用管理制度
华为技术有限公司公司文件出差费用管理制度目录1目的 (2)2适用范围 (2)3相关定义 (2)4员工及主管的责任 (2)5出差管理 (3)6差旅费 (4)7差旅补助 (6)8出差费用报销 (7)附件：公司出差费用开支标准 (10)1目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。
2适用范围本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。
3相关定义3.1出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。
具体判断原则如下：●出差以离开常驻工作地所在城市为准。
●预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。
3.2常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。
具体判断原则如下：●员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
●预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
●原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的（回公司开会、述职等不影响出差的连续性），从第四个月起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
●员工在某一区域内长期流动工作，以相对稳定的工作地为常驻工作地。
●国内办事处所辖各地区客户代表处的常驻营销人员、技术支援人员、司机等，以地区客户代表处为常驻工作地。
●研发人员到异地研究机构（含驻外研究机构人员回到公司总部）从事异地开发工作，以开发地为常驻工作地。
●借调到公司以外的其他单位工作的人员，以借调工作地为常驻工作地。
4员工及主管的责任4.1员工应承担以下责任：●合理制定出差计划，并提前填写出差申请，提交直接主管批准。
●在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。
●保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
●出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。
某科技公司员工出差管理制度
某科技公司员工出差管理制度某科技公司员工出差管理制度一、出差目的科技公司员工出差通常是为了开展业务、参加会议或跟进项目等工作目的。
出差的目的明确，让员工知道他们在出差期间所要完成的任务和工作目标。
二、出差前准备1. 出差申请：员工在计划出差前必须向上级提交出差申请，明确出差的目的、地点、时间以及预算等。
上级审批通过后，员工方可安排出差行程。
2. 行程安排：员工根据上级审批的出差申请，自行安排出差行程，包括机票、火车票、酒店预订等。
在行程安排过程中，应尽量考虑费用、时间和效率的平衡。
3. 备件准备：员工根据出差任务的需要，及时准备出差所需的备件、工具和文档等。
确保在出差期间能够顺利完成工作任务。
4. 报备工作：员工在出差前，需要将出差行程和工作任务报备给团队或部门的其他成员，以确保工作的连贯性和顺利进行。
三、出差期间行为准则1. 遵守公司纪律：员工在出差期间仍然是公司的代表，需要遵守公司纪律和行为准则。
严禁违反公司的任何规定和法律法规，包括酗酒、赌博、涉黄等行为。
2. 工作时间安排：员工在出差期间应尽量安排工作时间，确保完成出差任务。
同时要注意休息和调节，保持良好的工作状态和精神状态。
3. 合理安排行程：员工在出差期间应合理安排行程，尽量避免过度劳累和过度加班。
既要保持高效率的工作，又要注重身体健康和个人休息。
4. 文明形象展示：员工在出差期间需要保持良好的形象和仪态，尊重当地的风俗习惯和社会文化，不得言行冒犯当地的文化和宗教信仰。
4. 费用合理支出：员工在出差期间需要合理支出费用，如交通费、餐费和住宿费等。
应尽量遵守公司的财务制度和费用报销政策，确保费用的合理、透明和经济。
四、出差报告和总结1. 出差报告：员工在出差结束后，需要向上级或团队提交出差报告，详细描述出差期间完成的工作、遇到的问题和解决方案等。
同时也要提出改进建议和经验总结，以便于后续工作的改进和提升。
2. 经验总结：公司应建立出差经验总结的数据库，将员工的出差报告和经验总结进行整理和归档，为日后出差工作提供参考和借鉴。
软件公司出差报销和外派补贴制度
出差报销和外派补贴13.1员工出差补贴标准1、出差地点区分为一类区，二类区，即：一类区：为北京、上海、杭州、南京、苏州、无锡、济南、青岛、广州、深圳及下属地区；二类区：除一类区以外的其他地区。
地区类别将按照各地经济发展情况，逐年调整。
2、出差住宿房间标准：（元/房/天）双人出差，不得各开单人间，双人标准间房价允许在单人基础上上浮20%；如三人以上合开一个房间，房价标准可在双人标间基础上再适当增加。
在超出标准的20%以内的，按实报销，超过标准20%以外的部分，自理50%。
有特殊商务原因住宿超标的，事前报上一级领导批准，事后按实报销。
3、出差补助标准误餐补贴：员工出差，午餐、晚餐误餐补贴各为20元，中午1点后回公司驻地支付午餐补贴，晚六点后回公司驻地的支付晚餐补贴。
如领取午餐误餐补贴，不再补贴工作午餐费用。
过夜补贴：出差住宿舍或者在车上过夜者，另加20元/夜的过夜补贴。
市内外出离驻地15公里以内，不以出差计；15公里以外，作为出差。
4、员工出差交通费报销标准员工出差原则上不得乘坐出租车、飞机、火车软卧、轮船二等舱以上标准的交通工具，特殊情况，须经领导批准。
市内交通费按实申报，确因工作需要经部门经理同意可以购买市内公交月票。
鼓励乘坐公交汽车，报支市内公交车费用，无须车票，申报即可。
长途交通费实报实销。
5、通讯费报销标准通讯费用根据不同的部门、不同的岗位按不同标准报支，特殊情况可根据实际需要另行解决。
原则上公司支付员工因工使用的通讯费用。
员工必须保证公司在需要的时候能及时取得联系，保证正常的业务需要。
报支的通讯费用指手机、住宅、IC卡等费用的总和。
通讯费用凭正式的税务发票报销。
报支标准为：公司部门副经理级别以上干部按实报销。
其它人员根据部门、岗位的实际情况，按照公司费用由公司承担、个人费用由个人承担的原则，由部门核定个人每月或每年的通讯费用，报公司办公会议通过后实行。
13.2办事处当地员工补贴标准1、办事处当地员工：即公司在当地招聘的员工，在当地工作，无论是否是本地员工。
深圳企业出差补助
深圳企业出差补助深圳企业出差补助一、、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理二、员工差旅费报销标准。
1、员工出差分“长途”和“短途”两种，当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2、出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即：一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。
二类区：一般省会城市。
三类区：除一类、二类区以外的`城市。
三、出差补助标准额1、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
2、长途出差住宿费补助标准：出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员; 出差地区总经理级别经理级别普通员工一类地区元/人/天元/人/ 天元/人/ 天二类地区元/人/天元/人/ 天元/人/ 天三类地区元/人/天元/人/ 天元/人/ 天注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
出差人员无住宿-费-发-票的，一律不予报销住宿费。
四、员工出差交通报销标准 1、正常情况下实报实销( 火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，郑州百成国际机电港不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
2、如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐，出租车费不予报销。
3、销售人员出差，经理级别每月话费补贴300元;其他人员每月话费补贴200元。
4、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，可凭据报销。
5、车费凭车票报销，出差人员乘坐火车买硬席票，有特殊情况经领导批准可以买硬卧票，出差人员乘坐火车在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票，可以乘坐卧铺而不买卧铺票的，按硬席票价的80%补助给出差人员。
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深圳十一郎区块连技术公司
出差通知单
部门： 下单人： 年
月 日
出差人 职务 出差事由
出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止，共 天
起止日期 起讫地点 任 务 要 求
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注：本单一式两联，第一联交考勤员记录出差人考勤，第二联交出差人到会计室办理借款并
由会计室留存。
XZ-BG/BD—28
出差通知单
部门： 下单人： 年
月 日
出差人 职务 出差事由
出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止，共 天
起止日期 起讫地点 任 务 要 求
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注：本单一式两联，第一联交考勤员记录出差人考勤，第二联交出差人到会计室办理借款并
由会计室留存。