关于出差管理规定的通知
公司出差考勤管理制度通知
公司出差考勤管理制度通知为规范公司管理，确保工作效率，同时保障员工的合法权益，经过公司管理层的认真研究与讨论，现决定对出差考勤管理制度进行明确规定。
以下是关于公司出差考勤管理制度的具体通知内容：一、出差申请流程1. 员工在接到出差任务后，需及时填写《出差申请表》，并详细说明出差的目的、地点、预计时间等相关信息。
2. 《出差申请表》须经直接上级审核同意后，提交至人力资源部门备案。
3. 人力资源部门将根据《出差申请表》记录员工的出差情况，并进行考勤管理。
二、出差期间考勤规定1. 员工在出差期间，应按照公司规定的工作时间正常开展工作，确保出差任务的顺利完成。
2. 出差期间的加班情况需提前向直接上级报告，并在出差结束后提交相关证明材料。
3. 如遇特殊情况需请假，员工应及时与直接上级沟通，并按照公司请假流程办理相关手续。
三、出差考勤异常处理1. 若员工在出差期间因特殊原因无法按时打卡，应及时向直接上级说明情况，并由上级协助记录实际工作情况。
2. 对于出差期间的考勤异常，员工应在返回公司后三个工作日内，向人力资源部门提交书面说明及相关证明材料。
3. 人力资源部门将根据实际情况进行核实，并作出相应的考勤调整。
四、出差补贴与报销1. 公司将为出差员工提供相应的出差补贴，具体标准按照公司的财务制度执行。
2. 员工在出差期间产生的合理费用，可按照公司报销流程进行报销。
3. 所有报销材料必须真实、合法，否则将不予报销，并追究相关责任。
五、其他注意事项1. 员工在出差期间应保持通讯畅通，确保公司及客户能够及时联系到本人。
2. 员工应妥善保管好个人及公司财产，对于因个人原因导致的财物损失，公司将根据实际情况进行处理。
3. 员工在出差期间应遵守当地的法律法规，维护公司的形象和利益。
请全体员工认真阅读以上出差考勤管理制度，并在出差过程中严格遵守。
如有任何疑问，请及时与人力资源部门联系。
感谢大家的配合与支持，让我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
员工出差管理规定调整通知
员工出差管理规定调整通知亲爱的同事们,在此向大家通报一项重要的工作安排,我们对公司的员工出差管理规定进行了调整和优化。
这些调整旨在进一步规范出差流程,提高出差效率,同时兼顾员工的切身利益。
以下是本次调整的主要内容,请各位仔细阅读并遵照执行:出差申请流程优化为简化出差申请流程,我们取消了原有的多级审批环节,改为直接由部门经理审批。
只要得到部门经理的批准,即可直接向行政部门提出出差申请。
这不仅大幅缩短了申请时间,也增强了灵活性,使员工能更快地开展出差工作。
出差费用标准调整我们对出差费用标准进行了全面梳理和调整。
在保证合理报销的前提下,适当提高了城市间交通、食宿等费用标准,以更好地满足员工实际需求。
我们推出了可选的商务舱机票和星级酒店预定等优惠政策,为出差员工营造更加舒适的出行环境。
出差安全保障完善为切实保障员工出差安全,我们新增了应急预案和紧急联系机制。
一旦出现意外情况,员工可迅速联系指定的专人,获得及时的支援和处理。
我们还为员工购买了更加全面的意外保险,以最大限度地降低风险。
出差管理信息化为提高出差管理的效率和透明度,我们将逐步实现出差流程的信息化管理。
员工可通过手机APP或电脑端在线提出申请,实时跟踪审批进度,并在出差结束后在线完成报销。
这不仅大大简化了手续,也方便了数据统计和分析。
各位同事,这次出差管理规定的调整,是我们不断优化工作流程、提升服务质量的一项重要举措。
希望通过以上措施,能为广大出差员工营造更加便利、舒适的工作环境,也希望各位积极配合,共同推动公司事业更上一层楼。
如有任何疑问,欢迎随时与行政部门联系。
祝大家工作顺利,出差平安!。
关于出差管理制度通知
关于出差管理制度通知各位员工：为了规范和管理公司的出差活动，提高出差工作效率，确保出差活动的顺利进行，特制订本出差管理制度。
请各位员工仔细阅读并遵守，以确保公司的正常运作和出差工作的顺利进行。
一、出差申请流程1. 出差申请应提前至少三个工作日向所在部门申请，明确出差目的、时间、地点、交通方式、费用预算等相关信息。
2. 出差申请需附带相关行程安排和联系方式，以便公司进行必要的跟进和应急处理。
3. 出差人员需要提供个人身份证明材料和出差人员信息表，公司将在审批通过后协助办理相关手续。
4. 出差申请需经所在部门主管审批，最终由公司行政部门统一审核并确认。
二、出差费用报销标准1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、招待费等，并需按公司相关规定进行报销。
2. 交通费：出差人员可根据实际情况选择飞机、火车、汽车等交通工具，公司将根据实际情况批准相关费用。
3. 住宿费：出差人员需选择符合公司规定标准的酒店进行住宿，需提供相关发票并报销。
4. 餐饮费：出差人员需根据公司规定标准进行餐饮费用报销，需提供相关发票或费用清单。
5. 通讯费：出差人员需合理使用手机、上网等通讯设备，超出公司规定标准的费用需自行承担。
6. 招待费：出差人员在工作中需要接待客户或参加相关商务活动，费用需提前报备并按规定标准报销。
三、出差注意事项1. 出差人员需确保行程的准确性和完整性，如需变更需及时申请并报备。
2. 出差人员需注意个人安全和财产安全，合理安排出差行程并携带必要的证件和物品。
3. 出差期间需严格遵守公司相关规定和当地法律法规，如遇紧急情况需及时与公司联系并报备。
4. 出差人员需保持良好的工作状态和形象，认真履行出差任务，做到心无旁骛、专心工作。
四、出差管理违规处理1. 如出差人员存在违规行为或违反相关规定，公司将按照公司制度进行相应处理，并可能承担相应的法律责任。
2. 如出差人员因私自行动或有不当行为引起相关纠纷或诉讼，公司将不承担相应责任。
关于公司出差管理制度的通知
关于公司出差管理制度的通知
尊敬的全体员工：
为了更好地规范和管理公司员工的出差行为，提高公司运营效率
和员工工作效率，我司决定制定并发布本《公司出差管理制度》。
请
各部门全体员工认真学习并自觉执行，确保公司出差制度的顺利实施。
一、出差范围
公司员工因公务需要需要外出参加会议、商务谈判、考察等时，
方可申请出差。
出差范围包括国内和国际出差，但需经过部门主管审
批并报行政部门备案。
二、出差申请流程
员工应提前向所在部门主管递交出差申请并说明出差原因、地点、时间等具体信息。
部门主管审核后，将申请表交至行政部门进行审批，并在规定期
限内获得批准后方可安排出差行程。
三、行前准备
出差人员应提前做好行前准备工作，包括机票预订、酒店预订、
资料整理等。
行李务必精简合理，根据不同出差目的带上必要资料和工具。
四、出差期间
出差人员在外代表公司形象，需做到言行得体、注意仪容仪表。
严格遵守出差计划安排，如有调整需及时向部门主管和行政部门汇报并获得批准。
五、费用报销
出差人员在规定范围内发生的费用可按照公司规定程序报销，需保存相关发票和单据。
超出规定范围或个人消费需自行承担，公司不予报销。
六、违规处理
如发现员工违反公司出差管理制度的行为，将按公司规定纪律处分。
涉及经济问题或影响公司声誉的违规行为将追究相应法律责任。
希望各位员工严格遵守《公司出差管理制度》，做到依规出差，用心工作。
感谢各位对公司制度的理解和支持！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
精选出差管理规定通知大全(16篇)
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关于员工出差报销规定的通知
关于员工出差报销规定的通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高经费使用效率，特制定了员工出
差报销规定，现将相关事项通知如下：
一、出差范围
出差范围包括公务出差和业务出差两种情况。
公务出差指公司安排的与公务相关的出差活动，需提供相关证明
材料。
业务出差指员工因工作需要自行安排的出差活动，需提供出差计
划和报备。
二、报销标准
出差期间的交通费用按照公司规定标准报销，需提供有效票据。
住宿费用以实际发生为准，需提供酒店发票或预订记录。
餐饮费用按照每餐不超过人民币金额进行报销，需提供餐厅发票
或消费清单。
其他合理费用如通讯费、办公用品等，需提供购买凭证。
三、报销流程
员工需在出差结束后个工作日内提交报销申请，逾期将不予受理。
报销申请须填写真实有效的信息，包括费用明细、金额、时间等。
相关费用报销需由直接主管审批签字确认后方可提交财务审核。
四、特殊情况处理
如遇特殊情况需超标报销，需提前向直接主管请示并说明理由。
超标报销需公司领导审批同意后方可办理，未经批准不得擅自报销。
五、其他事项
出差期间如有个人行为导致费用增加或损失，应当自行承担责任。
报销过程中如有违规操作或弄虚作假行为，将按公司规定进行处理。
以上为员工出差报销规定的通知，请各位员工严格遵守相关规定，如有疑问请及时与财务部门联系。
谢谢合作！
公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。
员工出差制度通知模板
尊敬的各位领导、同事：大家好！为了更好地满足公司业务发展需要，规范员工出差行为，提高出差效率，结合公司实际情况，现将员工出差制度进行修订并通知如下：一、出差申请1. 员工出差前，需提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并在申请中明确出差时间、地点、任务、预算等信息。
2. 直属上级应在收到申请后的3个工作日内审批，并将审批结果通知申请人。
3. 员工在获得审批通过后，方可进行出差。
二、出差报销1. 员工出差期间产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，需按照公司规定的标准进行报销。
2. 交通费用报销标准：根据实际出差地点、距离、交通方式等因素，按照公司规定的标准报销。
3. 住宿费用报销标准：一般按照员工出差地的普通标准执行，特殊情况下需提前报批。
4. 餐饮费用报销标准：按照公司规定的标准执行，凭有效发票报销。
5. 通讯费用报销标准：凭有效发票报销，报销内容需符合实际出差需求。
6. 出差期间产生的其他合理费用，需提前报批，经批准后方可报销。
三、出差期间工作1. 员工在出差期间，应保持与公司的沟通联系，确保工作顺利进行。
2. 员工需按照出差计划完成任务，如有特殊情况需及时向直属上级汇报。
3. 出差期间，员工应遵守国家法律法规，注意个人形象，维护公司声誉。
四、出差归来1. 员工出差结束后，应在3个工作日内向直属上级提交《出差总结报告》。
2. 直属上级应在收到总结报告后的5个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 员工在获得审批通过后，方可报销出差费用。
五、违规处理1. 员工违反出差制度，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
2. 员工出差期间发生安全事故、违纪违法行为的，将依法追究相应责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有出差制度同时废止。
2. 本制度解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 请各部门转发本通知至所属员工，确保每位员工充分了解并遵守出差制度。
公司出差管理制度通告
公司出差管理制度通告为规范公司出差管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定以下出差管理制度通告，公司全体员工必须严格遵守。
一、出差申请及批准1.员工需提前向直接主管递交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等内容。
未经公司批准，任何出差行为均视为违规。
2.公司主管应在收到出差申请后，根据实际情况及公司需要进行审批，并尽快通知申请人是否批准。
3.若出差需要赴国外，需额外向公司人事部门递交相关资料，经公司领导层审核通过后方可出差。
二、出差费用报销1.员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用，需按照公司相关制度规定报销。
2.员工需在出差结束后的7个工作日内，将相关费用报销清单及票据等资料递交财务部门进行报销，未按时报销者将被视为违规。
3.报销时需准确填写报销表格，附上原始发票，并按规定的程序办理。
4.公司不承担未经批准或不符合规定的费用报销。
三、出差期间安全与保障1.员工在出差期间需遵守当地法律法规，做好相关安全防范工作。
2.出差地点为高风险地区时，需提前向公司报备，并在出差期间密切关注当地安全动态，确保人身安全。
3.出差期间的个人财物和公司资料需妥善保管，不可丢失或泄露。
4.如有紧急情况发生，员工应第一时间报告公司相关领导并按照公司规定的紧急处理流程进行操作。
四、出差期间工作安排1.员工在出差期间需保持与公司的日常联系，确保工作的正常开展。
2.出差期间若有工作任务需要处理，员工需按照公司规定完成，并在规定时间内提交相关报告。
3.如出差需要超过3天以上，员工需向公司报备出差期间的具体工作安排和计划。
五、出差归来后的工作和总结1.员工在出差结束后需及时归还公司发放的出差物品，并完成相关工作总结。
2.员工需向直接主管提交出差总结报告，包括出差期间的工作收获、问题及建议等内容。
3.公司将根据员工的出差总结报告，不断改进和完善出差管理制度，提高工作效率。
六、违规处理1.若员工出差行为违反公司规定，导致不良后果，公司有权对其进行相应处理。
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云南翡标奢品科技股份有限公司文件
翡标奢品【2020】第007号签发人：张亮
关于出差管理规定的通知
第一条目的
为了统一公司员工外出办公管理，规范内部出差申请、差旅费报销流程，合理控制差旅费用，按公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有员工
第三条出差类型管理规定
1、当日出差：出差目的地较近，当日可以往返者。
无法在公司或居住地就餐，需要在外就餐时，每餐享受补贴30元。
2、远程出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通工具选择，依照出差员工职务级别，规定出差交通工具乘坐标准；
②远程出差员工，享受公司发放的出差补贴，详见公司出差补贴标准；
第四条出差时间规定
出差时间界定以出发站票据时间为出发时间，无明确时间点时，以出差申请单上出发时间为准，出差结束时间以末次票据时间为准，无明确时间点时，以差旅费报销单时间点为准。
第五条出差审核、费用报销流程规定
1、出差目的地较近，当日可返回时，由部门部门负责人批准。
2、出差目的地较远需在外住宿时，员工出差前，当事人需在钉钉办公系统上详细填写出差申请，按以下程序执行后，方可外出，出差申请、费用报销流程为图1所示；
3、因公司资金周转紧张，差旅费用原则上不提倡借款，特殊原因有需求时，不得高于（含）3000元预借款副总裁批准即可，借款时必须向钉钉系统上发起借款申请，借
款原则“前账不清，后款不借”；
4、出差期间因工作需要、生病或天气、事故等不可抗因素延长出差时间时，必须提前以通讯方式告知部门领导，及时汇报工作进展，保持24小时开机；返回后递交相关证明材料（附当事人、部门领导签字），否则超期费用一律不予报销；
第六条差旅费标准
1、交通费标准
①交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。
②本着节约开支原则，享受飞机乘坐的员工原则上在机票低于七折情况下，购票出差。
如飞机票低于动车二等坐票时，所有出差人员都可选择乘坐飞机，但高于下表规定的标准时超出部分自行承担；
③火车、轮船乘坐标准为最高上限，超过限定范围公司只报销规定上限金额；
④出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行，不同级别的交通费报销标准详见下表，“√”表示允许乘坐的最高标准。
2、自驾车出差规定
①出差地不远或者为当日出差有汽车的员工可选择自驾车出行；
②自驾车出差当事人所用车辆必须交纳交强险和商业全险（只要自驾车出行，公司视为已缴纳商业险），所有违反交通规则或事故的由当事人自行负责。
③公司自驾车出差报销标准如下表：
3、员工出差补贴标准
①员工出差期间住宿费、餐费及其他费用不再分类报销，只发出差补贴（以住宿票据、及其他票据为凭证报销）；
②出差期间，客户提供住宿无法出示住宿票据时，公司补贴100元/天；
③出差补贴标准如下：
所有的城市级别均按新的城市划分级别执行。
一线城市：北京市、上海市、广州市、深圳市、成都市、杭州市、武汉市、重庆市、南京市、天津市、苏州市、西安市、长沙市、沈阳市、青岛市、郑州市、大连市、东莞市、宁波市
二线城市：厦门市、福州市、无锡市、合肥市、昆明市、哈尔滨市、济南市、佛山市、长春市、温州市、石家庄市、南宁市、常州市、泉州市、南昌市、贵阳市、太原市、烟台市、嘉兴市、南通市、金华市、珠海市、惠州市、徐州市、海口市、乌鲁木齐市、绍兴市、中山市、台州市、兰州市
其他所有城市均按三线及以下城市。
第七条差旅费用管理
1、出差人员必须按照高效、经济、安全快捷原则选择交通工具、路线和时间，
2、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应不超过规定等级执行，并凭出差地点、路线、时间一直的有效票据报销，无法取得凭证和使用公司交通工具者不得报销交通费；
3、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
①未经同意，擅自乘坐超标准而产生的费用；
②借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费用增支部分；
③出差票据有涂改、挖补痕迹或不正常票据。
④出差人员回公司后，5个工作日内应按规定办理报销手续，结清借款，如有特殊情况不得超过八天，否则财务不予复核、报销；账面有出差当事人欠款，财务有权从当月工资中先行扣除；
4、出差人员不得违反规定虚报差旅费用，不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出，否则有权拒绝受理且由公司从重考核当事人；
5、经查证为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚报金额处以十倍以上罚款；
6、各级审票人员因把关不严失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审核人员承担相应的连带责任；
7、部门负责人和分管领导如有意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以一至三倍的罚款，同时视情节轻重给予一定行政处分；
8、出差期间必须认真履行职责，返回后递交出差工作报告，否则一律不予报销所有费用，出差期间的出勤也作为缺勤处理。
附表一：《出差工作报告》
10、国外出差，差旅费用实报实销，但报销流程同本制度；
第八条附则
1、本制度自文件下发之日起实施推行；
2、本制度主管部门为行政办；
3、本制度在推行过程中将逐渐完善和修订。
云南翡标奢品科技股份有限公司
二O二O年四月二十八日
主题词：出差规定通知
抄送：董事会、公司各部门
翡标奢品行政办 2020年4月28日印发16份。