出差管理规定
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
员工出差管理制度
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公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差管理规定3篇
出差管理规定3篇出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是出差管理制度，欢迎参阅。
出差管理规定1第一条为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。
第二条适用范围。
出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。
公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。
第三条员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。
其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。
出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。
没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。
第四条交通费交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则：1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。
3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。
第五条住宿费1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。
出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。
公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。
2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。
3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。
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上海韵达货运有限公司出差管理规定文件编号YD/001-GC001-JL001版本发行日期2011.8.10编制核准1目的为加强对出差工作的管理，规范出差流程和费用开支，结合本公司实际，特制定本规定。
2范围本规定适用于本公司各职能部门及下属各中转站、分公司3内容本规定由出差审批、出差分类、出差经费、出差考勤等部分组成。
3.1出差审批：3.1.1 公司员工出差需履行审批程序，出差人需填写《出差申请单》。
同时作为出差费用到财务报销的凭证。
3.1.2 审批流程：3.1.2.1员工出差：填写《出差申请单》---- 该部门负责人签批。
3.1.2.2副总监以下管理人员出差：填写《出差申请单》---- 该部门负责人审核 ---- 上一级分管负责人签批。
3.1.2.3副总监及以上管理人员出差：填写《出差申请单》---- 上一级负责人签批。
3.1.2.4特殊情况来不及办理手续的，必须经相关审批人员口头批准后，方可先出差，后补办手续。
3.2 出差分类：3.2.1 出差地域分类：地域分短途（1000公里以下）和长途（1000公里以上）两类。
3.2.2 出差时间分类：短期（15天以下）和长期（15天以上）两类。
长期出差规定另定。
3.2.3 出差人员在所在地市辖范围内外出办事（如总部在全上海市辖范围内外出办事），不作出差统计。
3.2.4 出差人员在所在地市辖范围内外出办事，在正餐时间无法回公司时，外出补贴误餐费10元/餐，全天不超过20元（如总部在全上海市辖范围内出差均适用本条例）。
3.2.5 公司范围内组织的会议、培训活动，不作为出差处理。
由承办单位安排食宿，公司负责交通费用。
参加外单位组织的会员、培训活动，参照出差管理规定执行。
但须申报批准。
3.3 出差经费：出差经费主要含交通费、住宿费、餐费等三类。
3.3.1 交通费：3.3.1.1 出差人员在以不耽误工作前提下，可选择不同交通工具前往目的地。
出差人员按级别享受待遇标准表（表一）短途：1000公里以下部分。
职级航空高铁动车特快直达普快大巴备注副总监及以上经济舱二等座一等座软座软座软座常规座位主管经理×二等座二等座硬座硬座硬座常规座位中转站（副）站长按此标准员工×××硬座硬座硬座常规座位主管级以下员工均按此标准备注：里程超过800公里以上采用航空，大巴在600公里以下范围内采用常规座位，600公里以上范围可以选择卧铺大巴。
注明：（1）公司总裁、高级副总裁出差不受此制度条款限制；特殊情况，经过总裁特批可以不受此制度限制，其他人员一律遵照此制度执行陪同副总监及以上职位出差的人员，随同副总监及以上职位标准执行。
(2) 对于各级出差人员，未享受规定待遇由降低乘车类型（车类型排列：动车、特快、直达、普快、汽运大巴）和降低乘坐席次（乘坐席次排列：软卧、软座一等、软座二等、硬卧、硬座）的，可给予差额的40％补贴给节约人。
（3）。
乘车类型和乘坐席次按线路实际通行情况和条件而定，车票价格标准按《火车网》公布数据为准。
（4）。
乘坐高铁不参与差额补贴。
（5）。
乘坐上午8点以前或晚上9点以后航班的（红眼航班），给予50元/次补贴。
航班延误不在此例。
乘坐春秋航空航班，无餐饮提供的特价航班的，给予100元/次补贴。
此两项不能同时享受，只能取其一项。
其他航空不参与补贴（6）.节约部分的计算方式：按级别可享受的最高交通待遇，减去实际享受的待遇，得出节约金额。
再按40%比率补贴。
（7）。
补贴的计算规则：㈠．---建议总监级不与补贴。
例如：上海—北京，动车软座票价488元，实际乘坐动车硬座407元，差额81元×40%=32.40元。
即补贴32.4元。
㈡．主管/经理/中转站站长/副站长级别，乘坐火车交通以动车硬座为最高等次统计基数。
例如：上海—北京，动车硬座票价407元，实际乘坐特快硬座179元，差额228元×40%=91.2元。
即补贴91.2元。
㈢．员工出差，乘坐火车交通1000公里以下，以特快硬座为最高等次统计基数；1000公里以上以特快硬卧为最高等次统计基数。
例如：上海—北京，特快硬卧票价327元，实际乘坐特快硬座179元，差额148元×40%=59.2元。
即补贴59.2元。
3.3.1.2 交通费原则上按实际发生费用支付。
3.3.1.3 市内交通以公交为主，在无公交的前提下，可以乘坐出租车。
乘坐出租车应注意节约，原则上不报支50元以上的出租车发票，到中转站出差时必须由所在地中转站站长背书签字认可。
特殊情况，超标准的必须书面说明原因，并按《出差申请单》签批程序进行签批，附在报销单后。
3.3.1.4 交通费报销时，将路程行程说明清楚，出租车发票必须在背面标注日期、从何地到何地、办理何事。
3.3.1.5 短途出差，以火车、客车为主要交通工具；长途出差，以火车为主，也可选择航空交通（或同期机票打折，低于火车票价时），但须经过申报并经副总裁及以上职位审核批准程序。
3.3.1.6 出差人员由于工作原因并且时间紧急，需超越许可范围而选择更快速交通工具的，必须经部门分管负责人审核后，报高级副总裁及以上职务负责人审批。
否则，超标准部分由个人承担。
3.3.1.7 需派车出差的，必须填写派车单，按照派车制度审批。
派车出差不得报销出差交通费，在报销出差费时须注明。
3.3.2 住宿费、餐费：3.3.2.1 出差人员住宿尽可能与出差地相关方联系，取得宾馆优惠价。
副总监及以上出差，可住单间；副总监以下（多人出差）必须两人同住一间（特殊情况除外）。
中转站有客房的或者有签约宾馆的，务必要报备总部行政部知悉，以备行政部审核所需。
3.3.2.2中转站系统内出差：中转站有客房的，应在中转站客房内住宿，公司将不予报销住宿费用；住宿客房给于每人20元/次补贴——（此处“次”不同于日，一次可能是连续多日，连续多日计为一次）。
无客房的中转站，中转站应联系就近区域签约旅馆做长期合作伙伴。
必须在签约旅馆住宿。
（副总监及以上级别，不受此条款限制，主管经理级以上人员可以享受不住宿客房，入住签约旅馆，如无签约旅馆时，按照标准寻找宾馆入住）3.3.2.3 在中转站长期出差（超过15天）工作的（工程施工、检查、监理、辅导等），原则上在中转站解决食宿，不适用本出差规定补贴，给予出差人员每天20元的补贴。
（中转站无客房的，在中转站签约旅馆住宿），自由安排住宿的不参照此标准。
3.3.2.4 到新开中转站或新搬迁中转站需长期出差情况，出差单位提前三个工作日申请报备行政部，行政部通知中转站安排客房，如无法安排客房时，中转站在就近区域签约旅馆做长期合作伙伴，并报行政部核准。
用餐由中转站安排，如无法安排，自行解决，按照下表补贴餐费。
（副经理及以上级别，不受此条款限制）3.3.2.5 以一、二线城市住宿标准为基数，三线及以下城市下浮20％.特级城市（港、澳、台湾地区所辖城市）根据实情另议。
一二线城市名录一线城市北京上海广州深圳二线城市：（合计三十个）杭州、济南、天津、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、南京、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、成都、长春、长沙、福州、郑州、石家庄、苏州、烟台、佛山、东莞、太原、合肥、南昌、南宁、昆明、温州、无锡一线城市郊县（如上海市辖青浦区）按照一二线城市标准。
二线城市郊县级区域（如南京市溧阳县）按照三线以下城市标准注明：（1）对于各级出差人员，未享受规定待遇的，可享受差额的40％补贴。
连续出差15天以上的可享受差额的30%补贴。
（2）享受补贴的出差人员，将补贴金额作为出差补贴单例，由出差人填报财务报销凭证，随差旅费一起填制《差旅费报销单》一并经行政部审核。
然后到财务结算。
3.3.3 出差经费管理：（1）出差前可根据出差目的地、预估出差时间，预计出差经费超一千元以上的，可填写《借支单》预借备用金。
最高不超过出差人当月薪酬额度。
并按借款程序向财务申请领取，出差结束后三天内，必须凭《出差申请单》和《报销单》到行政部审核，然后到财务结算。
（2）总部人员在出差过程中，由于时间延长、行程变更或其他情况造成的费用增加，需要增加借支时，在所在区域中转站填写《借支单》，传真至所在部门主管负责人审核，总部财务审批后，回传至中转站，由当地中转站财务代为总部借支给出差人，出差人可以返回总部统一报销冲账，并由总部财务管理中心拨款至垫支中转站。
3.4 费用报销3.4.1 出差回公司后，根据出差产生费用如实填写《出差费报销单》，并记录清楚各类费用明细。
3.4.2 报销时首先冲借支账款，如报销金额不足借支款项时，需补齐至借支款，核销个人借支。
3.4.3 出差费报销时，报销人如发生本制度拟定的补贴时，务必在报销凭证的最后一页，将应得补贴计算公式名列清楚。
在《出差费报销单》最后一栏填写补贴数额。
如：一主管从上海到北京出差，可以乘坐的交通工具为动车，但实际乘坐为硬座普快。
则报销单附页中注明为：1去程乘坐标准为动车硬座票价407元，实际乘坐为硬座 179元，应得补贴为（407-179）*40%=91.2元；2回程乘坐标准为动车硬座票价407元，实际乘坐为硬座 179元，应得补贴为（407-179）*40%=91.2元；以上合计：壹百捌拾二元肆角整，￥182.4元3.5 出差考勤：3.5.1 出差期间全部按常日班统一处理。
工作时间（包括途中）超八小时的不作加班；遇休息日的不计加班，可作相应调休处理。
3.6 差旅票务3.6.1出差期间需要预订机票，且符合本制度规定范围内人员，由申请人填写机票订购申请单，部门负责人审核，所属中心总经理复核，副总裁核准。
如超出本制度规定标准，遇特殊情况需要申请机票者，需由高级副总裁核定。
3.6.2 填写机票申请单务必填写完整部门、姓名、职位、身份证号码、手机号码无误，并注明出行日期、单程或往返。
3.6.3机票统一由综合管理中心指定人员订票。
其他人订票无效。
3.6.4 为来访贵宾和特殊情况下订票，由经办部门负责填写申请，并填写清楚客人的姓名、身份证号码、手机号码。
并交由部门负责人审核，所属中心总经理复核，高级副总裁核准。
3.6.6 如本人在出差中或其他原因不在公司，由其代理人代为填写，流程不变。
3.6.7 其他车票，按照本制度规定选择相应交通工具，自行购买车票，出差后统一报销。
需要订房者，亦自行办理。
4 本规定执行中的具体问题，由行政部负责解释。
5 本规定自发布之日起施行。
6 附件6.1 《出差申请单》6.2 《机票申请单》6.3 《业务活动费审批表》。