出差管理规定暂行完整版
差旅费管理暂行办法版
差旅费管理暂行办法（2011年版）第一章总则第一条制订本办法的目的：为了规范员工的出差行为，控制成本费用的开支，提高差旅费使用的效率，结合公司的具体情况，制定本暂行办法。
第二条本办法所规范的出差是指：1、单边路程在50公里（金堂）以内且时间不超过一天的公务活动，不作为出差，视为“市内短途”公务。
2、单边路程在50公里（金堂）以上的四川省内、省外区域办事、学习培训等。
3、系统内出差：指公司与集团、公司本部与分部之间、分部与分部之间因公往来的出差。
第三条本办法适用范围：1、适用于“四川”系所有控股子公司、分公司、办事处（分部）的各职能部门。
2、销售体系、服务体系的人员参照各自体系内的挂钩考核办法，不适用本办法。
第四条报销基本原则：1、差旅费按费用标准定额报销为主，实报实销为辅。
出差人员外出办事，必须注重节约、反对浪费。
票据符合税收和公司财务制度的相关规定。
2、与出差相关的交通费、生活补助、住宿费等通过《差旅费报销单》报销；其余费用，如招待费、汽车费、培训费等通过《费用报销单》报销。
第二章出差借支第五条出差人员需借款，根据《出差申请单》填写《借支单》。
谁出差谁借支，谁借支谁归还（或报帐抵借支），且不能超过预定的归还期。
第六条公司的高管人员出差不借支；借支金额不得超过预计出差金额；借支时间不得超过《借支单》上的预计还款时间2月；前帐不清后帐不借。
第七条法人实体之间的员工借支以发放工资的公司为唯一主体。
即使为非本人所属的公司服务的出差、报销费用等，也不允许在其他公司借支，员工在“吉峰长城”体系内调动时，应结清上一个单位的借支款，否则一经发现，取消借支资格并根据金额大小给予行政处罚。
第八条办事处（分部）实行备用金制度的，在综合内勤或财务人员处借支，具体办法另定。
第九条公司实行收支两条线制度。
整机款、配件款等属于专项收款，严禁用于差旅费、借支等备用金性质的开支。
凡违反本规定视为严重违规，公司将给予等额罚款及行政处罚。
国有企业、公司差旅费管理办法 (完整版)
XXXXXXXX有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。
第二条差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。
第三条公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。
乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。
只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。
第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。
第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。
第十二条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
出差管理制度(暂行)
出差管理制度第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
本制度报上一级管理公司备案。
第二章审批程序第三条公司员工出差，到行政部领取《出差审批单》填写，并按以下程序审批：（一）公司总经理出差，报请董事长审批。
（二）公司副总经理级别、销售总监、部门经理出差，报请总经理审批。
（三）其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条员工出差时限由部门分管领导审批和核定。
几人协同出差的，由部门经理填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第五条除公司董事会人员外，其他员工出差按以下流程规定：出差办事人员→向部门领导说明出差事由→批准后→到公司行政部领取《出差审批单》填写→行政部向分管领导和总经理口头应许或签字→行政部备档→出差人员返回后及时向行政部报到。
第三章出差费用标准第六条出差费用包括以下内容：（一）长途交通费（公路、铁路、船舶、飞机等）（二）市内交通费补贴：公交车费、出租车费等（三）住宿费（四）伙食补贴（五）公杂费（通信补贴、传真、汇款等杂用）第七条公司员工级别分类（一）公司董事长、总经理按A类标准报销费用；（二）副总经理、销售总监、部门管理人员及城市经理按B类标准报销费用；（三）其他员工按C类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差补贴。
第八条公司内部员工报销标准如下（二）按出差地点不同，市内交通和伙食补贴标准分为甲乙丙三第九条区域经理报销标准如下一、（试用合同期）差旅费报销标准2、市内交补以实际出勤天数执行（请假、休息或在办从事行政工作、派车作业等不予补贴），系属出差遵照常规出差标准；公司办事处派车作业市场不予报支任何交通费；3、财务会计在审核过程中发现多报的，当月按总额对申报当事人进行挂帐处理，并立即责令申报当事人退回多报、虚报款项，并按总额的2倍对申报当事人进行罚款处理，处罚比例按其性质不同分别处理，属申报当事人弄虚作假、伪造凭证自白条或套用发票的，申报当事人承担90%，审批人承担10%。
出差管理规定
出差管理规定第一条出差管理原则出差是指公司领导、员工或其他相关人员为了工作需要而离开所在地前往其他地方的行为。
为了统一出差行为，规范出差管理，保证出差活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条出差申请流程1. 出差人员需要提前向所在部门或上级主管提交出差申请，附上出差目的、出差地点、出差时间等相关信息。
2. 所在部门或上级主管审批通过后，将出差申请转交给行政部门。
3. 行政部门负责安排出差人员的交通工具、住宿、餐饮等相关事宜，并将出差计划及安排通知出差人员。
第三条出差费用报销1. 出差人员除了按照公司规定享受差旅补贴外，还需按照公司相关规定报销出差期间产生的费用。
2. 出差人员需妥善保管好出差期间的相关票据和发票，详细记录费用明细。
3. 出差费用报销需要提交相关报销申请，并附上费用明细、票据和发票等相关凭证。
4. 行政部门负责审核并及时处理出差费用报销，确保出差人员合理的费用得到报销。
第四条出差安全与紧急情况处理1. 出差人员在出差期间需要注意自身安全，遵守当地法律法规。
2. 出差人员在遇到紧急情况或出现安全问题时，应及时向公司负责人或所在部门主管报告，并听从公司安排和指示。
3. 公司将尽力保障出差人员的人身安全和财产安全，对出差地点有安全风险的情况会谨慎评估，必要时可改变出差计划。
第五条其他事项1. 出差人员需遵守公司其他相关规定和制度。
2. 出差人员需做好出差期间工作记录和手续，以便后续工作的顺利进行。
3. 出差人员需做好出差期间的代表公司形象工作，不得进行与公司利益相悖的行为。
第六条规定的执行与修订1. 本规定自颁布之日起执行。
2. 对于违反本规定的出差行为，公司将按照相关规定进行处理。
3. 对于本规定的任何修改和修订，将由公司领导进行批准和公布。
以上就是本公司的出差管理规定，希望各位员工自觉遵守，共同维护公司形象和利益，保证出差活动的顺利进行。
出差管理规定
出差管理规定1、目的为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。
2、范围3455.1出差人员必须事先填写《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。
5.2出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。
返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。
5.3员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。
5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。
5.5员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。
6出差费用管理6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资；6.2差旅费报销审批流程C地来回的出租车各一次。
6.5.3一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。
特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。
除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。
6.5.4由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列；由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的交通费。
6.5.5出差住宿费及生活补助标准6.5.6员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销；少于标准的节约部分，按20%的比例作为节约提成发给出差员工本人。
住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。
6.5.7数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行；同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。
6.5.8出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。
出差管理规定
出差管理规定本着满足经营、管理工作需求，发扬勤俭节约艰苦奋斗精神，特拟定以规定：一、要求1、各级经理应认真履行职责，本着满足需要，力求节约的原则，审批出差人员和核定报销费用；2、派员出差要定任务、定人员、定地点、定时间。
到市内或市属县区出差经部门经理批准；到省外出差须经总经理批准；3、出差人员出差前，到财务部领取、填写“借款单”注明出差事由、时间、地点、人数、借款金额，经派差人员签字，财务部负责人审批；借款XXX元以上，需经总经理或总经理授权人审批，方能在财务部借支。
经常出差人员，前帐不清，不予借款；4、出差人员回单位后三日内，必须到财务部办理报销手续，按规定填写“差旅费报销单”和“粘贴报销原始凭证”，经派差人及总经理审核签批，财务方予办理报销手续。
原则上有权拒绝办理；5、出差地点，实数超计划，需经本人申请说明原因，经原派差人及总经理批准方能办理超支差费。
否则拒办；6、出差人员完成任务后应立即返回，不得借故拖延时间或借机观光旅游，否则不予报销，并视情节予以处分；7、出差人员返回酒店后，应按时完成出差报告，作为业绩考核参考。
二、乘坐交通工具标准1、总经理、副总经理、部门经理出差，可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱位；2、其他人员出差，一般乘坐火车硬坐席、轮船三、四等舱位，特殊情况需乘飞机者，必须事前经总经理批准，否则不予报销；夜间连续行车六小时以上（晚上八点至次日晨七点之间）的，可乘坐火车硬卧席；3、可乘卧席而乘坐硬座者，可按硬坐票价的XX%补贴个人；4、夜间连续乘坐长途汽车超过六小时（晚上八点至次日晨七点之间）的，每人补贴XX元；5、住宿费凭原原始单据据实报销，标准见附件（差旅费等级报销标准）；6、市内及短程（一天内）出差人员，按出差地点据实报销车费，候餐补贴XX元；7、出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费。
若遇节假日酌情计薪；8、使用本酒店的交通工具或由接待单位提供车旅费者，不再报销交通费等相应费用。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
出差管理规定暂行制度格式
出差管理规定暂行制度格式第一条为了规范和优化出差管理，提高工作效率和员工的工作质量，特制定本出差管理规定。
第二条出差管理的目标是：合理安排和控制出差行程，确保出差任务的顺利完成，同时保证员工的出差安全和舒适度。
第三条出差范围包括但不限于：国内出差、国际出差、市内外出差等。
第四条出差的申请和批准：1.员工提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、计划预算等内容。
2.相关部门根据实际情况进行审批，批准后通知员工。
第五条出差费用：1.出差费用由员工提前申请并提交相关报销凭证材料，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2.出差费用应符合公司相关规定和财务制度，由财务部门进行审批和报销。
第六条出差安全：1.员工出差前需进行安全教育培训，了解出差所需的安全知识和紧急应对措施。
2.出差目的地安全风险评估，确定安全预防和保障措施。
3.长时间出差或涉及高风险地区的员工需购买或提前办理相关保险。
第七条出差行程安排：1.出差行程由员工和相关部门共同商定，商定后由行政部门协助安排。
2.出差行程应有明确的起止时间和地点，以确保出差任务顺利完成。
第八条出差期间的日常工作：1.出差期间的日常工作应由员工和相关部门合理安排。
2.出差期间需积极配合公司各项工作和任务的完成。
第九条出差行为规范：1.出差期间需遵守公司各项规章制度和道德规范，维护公司形象。
2.严禁私自调整出差行程或违反规定行程。
第十条违规处理：1.对于不按规定申请出差或违反出差规定的员工，将依据公司相应规定进行处理。
2.出差期间如发生重大违规行为，公司将进行相应处理。
第十一条本制度自颁布之日起生效，适用于公司全体员工的出差管理。
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第十五条出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。
第五章其他事项
第十六条原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。
第十七条参加本地区培训或会议，除会务组特殊要签字：年月日
实际费用
超出标准原因：
出差人签字：年月日
附表2：
差旅费报销单
第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。
第三章出差费用标准
第六条出差费用包括以下内容：
（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）
（二）食宿费（住宿、用餐）
（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）
（一）公司董事长出差，报请上级审批；
（二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。
（三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。
（四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
（五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条
员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
标准间（一人一间）
b类硬卧经济舱400元/日入住三星级以下（含）饭店
标准间（同性人员两人一间）
c类硬卧经济舱详见第七条（四）1.入住三星级以下（含）饭店标准间。
2.同性员工按两人一间标准间住宿。
3．视工作紧急程度，选择确定交通工具。
4.连续乘火车5小时以下
乘坐席。
（四）按c类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。
类别出差地点住宿标准误餐补贴标准
甲类地区北京、深圳、上海等360元/日（双人）
320元/日（单人）30元/日/人
乙类地区青岛、济南、武汉等320元/日（双人）
280元/日（单人）15元/日/人
丙类地区淄博等220元/日（双人）
180元/日（单人）15元/日/人
注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。
第八条随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
出差管理规定暂行
出差管理制度（暂行）
第一章总则
第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。
第二章审批程序和权限
第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批：
第六章附则
第二十一条本制度由公司办公室负责解释。
第二十二条本制度自印发之日起执行。
附表：1.《出差审批单》
2.《差旅费报销单》
附表1：
××××建设投资有限公司
出差审批单
出差人
姓名部门职务
出差
事由
同行人员
日期自年月日起至年月日止计天
地点
预计费用（须附明细）付费单位
部门意见
签字：年月日
分管领导
意见
签字：年月日
第九条如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。
第十条出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
第四章出差费用报销
第十一条出差费用在以上标准范围内实报实销。
第十二条出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。
第十三条
出差返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》（见附表2），否则财务部门可以不予办理报销手续。
第七条公司员工出差按以下标准报销费用
（一）公司董事长、总经理按a类标准报销费用；
（二）总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用；
（三）其他员工按c类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。
类
别火车飞机食宿备注
a类硬卧经济舱500元/日入住三星级以上（含）饭店
第十八条
公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。
第十九条涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级公司备案。
第二十条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。