某交通建设发展股份有限公司发展规划

吉林省荣达建设工程有限公司 2016-2018年三年发展规划 2015年吉林省荣达建设工程有限公司圆满地完成了第一个三年发展规划的各项指标，2016年即将迎来第二个三年发展规划。如果说第一个三年发展规划是荣达公司的初步成长期，那么第二个三年发展规划则是荣达公司稳步发展期。在这个时期，荣达公司将承袭第一个三年规划的良好发展态势，实现产值、资金、设备、人才、技术和经验、市场、信誉上的突破，为下一个三年规划奠定良好的基础。 一、未来三年国际国内形势研判分析 1、国民经济发展态势对交通发展的要求 (1)二十一世纪初的十五年，我国国民经济将继续保持持续．快速、健康的发展势头，经济的发展使公路交通基础设施的需求呈平稳增长态势。 (2)经济、产业与产品结构优化升级，要求交通运输提供安全、快捷、高效的优质服务。 (3)对外开放的不断扩大和世界经济一体化的发展趋势要求公路交通为国民经济发展提供更为有力的支撑。 (4)农村经济的发展和城市化进程的加快，要求国、省、县、乡道路有一套高质量的服务体系。 (5)知识经济将来对加大交通科技的投入提出更高的要求。 2、省内市场预测分析 (1)建设里程和资金投入 在15年间将完成省内“四纵三横二环”公路主骨架，到“一五”末期国道主干线及支线将建成高速公路7、62公里(含287公里的高速公路丰幅)，一级 公路887公里，二级公路1704公里。投入资金按适度超前经济发展考虑，到2005年投入240亿元：到2015年再投入210亿元。 (2)“十五”期间省内重点开工项目(在建除外) ①长春至珲春支线287公里半幅高速公路 ②小合隆至长春4 0公里一级公路 ④明沈一级公路．33公里及肇源松花江特大桥 ④明沈二级公路227公里 ’ @国道201线1 91公里二级公路 ⑥国道202线123公里二级公路 ⑦和龙至龙井4 3公里，舒兰至大口钦46公里， 辽源至西丰30公里共三祭一级公路。 2、省外市场预测分析 有利因素：省外市场具有的潜力和我集团在省外已完成在建项目所获得的良好信誉是巩固拓宽省外市场的有利条件。 (1)尽管“九五”期间公路建设加快的步伐稍有放缓，但各省各地区“十五”计划的投资额仍然很大，很多新开工项目被列入计划。 (2)虽说国家路网规划的二纵二横主干线已基本开工，但第二步的五纵七横已在付诸实施，而各省连接国家干线的支线项目根据其发展水平也在不断地 实施和筹划，根据资金情况随时都有进入实施阶段的可能性。 (3)经济发展水平滞后的省份，公路建设的高峰值要比经济发达省份来得迟缓，这无疑蕴藏着巨大的潜力。西部开发我们应倾注全力，力争获得突破： (4)经济发达省份，．如江苏、浙江等省份，地方项目非常多，即便是省道、县道其建设标准之高，规模之大都很受关注，具有很强的市场魅力。 (5)除亚行贷款的外资项目外，国内各犬银行 感觉到向公路建设投资是一大热点，也更具有可靠 性，从而纷纷倾注大量资金。 (6)港台商及国内有识的商家也竞相向公路建设投资，即采取BOT形式，使很多项目建设加快。 (7)公司已完成在建项目在省内外取得的社会信誉是笔无形资产，对在今后这些省份以及其它省份的项目竞争中，必将收到巨大的促进作用。 (8)我国在5—8年内汽车拥有量将太幅度猛增，城市拥挤现象会更加突出，各大城市的轻轨路是一种必然趋势，我们应做好这方面的准备工作。 不利因素： (1)近几年的高速公路建设规模之大，范围之广都是空前的，在我们自身提高的同时也锻炼和成长起来一批队伍，在参与市场竞争中对我们构成的威胁很大。 (2)几年项目管理实践使一些建设单位的地方保护倾向愈发明显，使竞争难度加大。 (3)招标程序在规范化的同时，竞标方式更加多样化，随机性更大，使信息和环节更难准确把握。 4、国外市场分析 目前公司同蒙古人民共和国已有了相当程度的接触·正在对蒙古的一些项目组织投标，如果投标成功，我公司将进一步开拓国外市场以实现三个三分之一的 战略目标。 一、公司现状评价 截止至2013年1月份，我公司共有固定资产35796698．06元，自有设备27266293．6元，技术人员330人，技术工人100人，年施工能力2亿元。在吉林、河南等地均占有一定的市场。 在经营体制上，完成了公司资质复审，并着手进行股份制改造，按照现代企业制度的要求逐渐过渡到自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的法人实体和市场竞争主体。 在产业结构上，按照集团战略的整体构想大力发展多种经营，目前多种经营已有 一个、 一个，交开展了多项服务业务，产值 万元，利润 万元。 在职工生活上，职工收入得到了稳步提高，人均收入达到了 万元。 在管理上，历年来不断研究和改革管理工作深层次的问题。把经营机制、激励机制、竞争机制引入到各项管理制度中来，逐渐摸索到创造适合自己企业的品牌战略，企业信誉逐年提高，并获得了IS0管理标准认证，使整个管理体系得到了有效运行，员工队伍素质和企业管理水平得到了明显提高，对市场的适应能力和驾驭现代文明施工的能力明显增强。 由于公司自已施工起步晚、基础差，同其他省内同行业相比还存在着明显的差距。 1、省内外市场建设资金紧张，省外市场份额偏低； 2、品牌战略影响在深度和广度上还不够大； 3、主业和非主业经营范围还有待拓宽； 4、施工中的科技含量较低； 5、企业资金紧张，包袱重、压力大； 6、企业产权性质还不能完全适应社会主义市场经济的需要； 7、计划经济中“大锅饭”观念残余在少数员工中还有所反映。 三、一五期间及未来15年公路建设市场展望 四、“十五”发展指导思想及奋斗目标 1，“十五”计划指导思想 深化改革，立足交通发展主业，拓宽发展空间，扩大实力，增加积累，提高职工收人水平，构筑崭新的适应社会主义市场经济的管理体制和运行机制，精 神文明与物质同步发展，真正以其大企业集团形象在国外产生深远影响。 2、“十五”计划 (1)在经营体制上，最终实现企业股份制改造及公司上市，建立产权关系明晰，责任明确，政企分开，管理科学的现代化企业制度。 (2)在经营规模上，最大限度地占领省内市场，努力站稳和开辟省外市场，务必进人国际市场，不断拓宽发展空间，实现规模经营，产值累计6亿元，实现利润6 000万元。 (3)在产业结构方面，一是拓宽主业经营范围，即向机场、码头．轻轨、房屋建设等土木工程发展；二是结合施工主业搞BOT实现长远发展；三是继续发 展多种经营，使多种经营产值以6 00万元为基点，逐年平均递增30％，到“十五”期末实现年产值25 00万元，利润达250万元，从业人员达1 OO人。 (4)在设备配置上，一是原有基础上继续增加路基、桥涵、路面施工设备重点配备大型桥粱施工设备，适度增加沥青混凝土拌和站和摊铺机配套设备；二是 实现人均装备率1 5万元。 (5)在职l工收入和福利方面，一是逐年增加职工收入，到“十五”期末达到人均收入3万元；二是继续改善职工住房，最终实现货币分房；三是推行医疗制度改革，加入社会医疗保险。 (6)干部职工队伍的综夸素质应继续得到锻炼和提高，对新形势的适应能力和对高科技的接受能力应得到增强。 3、2 01 5年发展目标 通过“十五”计划的实施，到2儿5年，在国民经济的飞速发展过程中，在交通基础．；己施配套服务体系逐步得到完善的进程中，在激烈的市场竞争运行中，吉林省交通建设集团四公司力争步入同行业先进的行列中，具有相当的抗风险能力。 根据国家制定的宏伟规划，岔合我公司的实际情况，2015年主要发展目标为：平均年产值达到2．5亿元，实现利润2 000万元，设备装备率人均30万元，职工人均年收入5万元。企业综合实力雄厚，职工生活更加富裕，现代企业制度更加完善和巩固，内部经营机制规范，国外市场比重加大，成为一个市场国际化，经营规模化．产业多元化，管理现代化的新型企业集团的一支骨干分 五、公司发展战略措施 实现“十五”计划和201 5年发展目标，必须要制订有力的措施作保障。拟定公司发展措施，必须报重心放在自我发展与完善的基点上。要从内部改革，强 化内部管理八手，牢牢掌握维修优质工程，求最佳效益，构现代企业，育四有新人这个主线，正视前进中所遇到的困难，统一思想、统一部署．统一行动，调 动方方面面的积极性，扎扎实实地工作，为实现“十五”计划和2 01 5年发展目标而奋斗。 l、深化改革，搞好股份制改造及公司股票上市工作，建立现代企业制度。 通过股份制玫追及公司股票上市，形成适应市场经济要求的制约机制和激励机制，扩大融资渠道，以市场为导向，采用高新技术完成公司确定的市场定位，进行市场产品开发和技术改造，形成以施工生产为主，以其它产品项目开发生产为辅的综合性经济实体。 2、加强市场开发工作 公路施工是我集团的主业，因而市场开发，项目获得是我们工作的重点。我们要努力创造条件争取主动，最大限度地占领省内市场，并积极向省外扩展，抢 占省外市场，同时我们还要捕捉信息，，精心研究和涉足国外市场。公司应认真研究经营开发工作，熟悉掌握市场运行规律，不断提高驾驭市场的能力。同时在市场开发申还要集中研究副业，搞好多种经营工作。多种经营的运行方式可以是多样化的，可以更灵活、更实用。 3、加大三项制度改革力度，完善内部经营机制。 人事、用工和分配制度的改革是调整完善企业内 部经营机制的重要途径，