IATF 16949 所有过程乌龟图
IATF16949过程乌龟图范例

用何指标衡量
产品的合格率100%;生产 的及时率;客户的满意度
第 4 页,共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室;传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备; 交通工具;
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5; 8.5.5.1; 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划;标杆法; 行业分析;SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3;9.3.1; 9.3.1.1; 9.3.2; 9.3.2.1; 9.3.3; 9.3.3.1。
会议室;传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备;
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源(设备、材料等)
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2; 8.4.2.3;
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1;
8.4.2.4;
8.4.2.4.1; 8.4.2.5; 8.4.3; 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
IATF16949质量管理体系过程乌龟图(完整版)

附录6:质量管理体系过程乌龟图顾客导向过程COP:C1-产品服务要求-过程分析乌龟图绩效指标?检验 监视 确认如何去做?准则 方法 测量用何资源?设施 设备 环境1过程责任者:经营部2相关责任:工程部,质检部, 生产部,采购。
对顾客输出: ●报价、标签●签订合同,回复订单,合同登记表 对内部输出:●质量体系建立或改进建议 ●培训/人员、设施配置需标 ●顾客指定供方 ●针对顾客财产的措施●销售业务计划 ●满足要求的产品和服务 ●顾客特殊要求清单 ●生产计划及其更改●正式合同订单,合同订单评审,合同变更通单,产品价格,报价文件,满足顾客要求的产品和服务 ●质量目标 ●可行性分析报告●分险及控制措施1计算机及网络; 2.打印机; 3复印机; 4 会议室; 5 电话,网络沟通工具由谁来做?知识 能力 意识输入输出8.2产品和服务的要求合同订单履行率100% 合同订单评审率100%●顾客要求(产品图纸功能性能尺寸;产品/批准要求;指定供应商;开发进度要求;包装/标识要求;物流要求;传递资料/信息的特定要求;人员技能/资格要求;样品/试验/产品标准/质量协议)● 顾客潜在需求要求/期望、缺陷 ●法律法规要求/市场信息/竞争对手资料 ●以往或类似产品经验信息●经营目标、承诺,生产能力,技术/质量保证能力,产品标准●顾客合同/订单/协议要求(产品名称/规格;产品数量;交货期;交货地点;交货方式/路线价格;结算方式;包装/唛头要求;更改) ●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM 、市场失效。
●过程程序、规范规定的方法 ●可行性研究、风险分析 ●产品方案,材料清单 ●成本分析成本核算●确认顾客要求(签订合同/协议) ●识别顾客财产 ●评审合同/订单与顾客沟通,维持传递信息和资料的能力 ●下达内部指令C2-产品和服务的设计开发-过程分析乌龟图●顾客要求(产品图纸功能性能尺寸;产品/批准要求;指定供应商;开发进度要求;包装/标识要求;物流要求;传递资料/信息的特定要求;人员技能/资格要求;样品/试验/产品标准/质量协议)● 顾客潜在需求要求/期望、缺陷●法律法规要求/市场信息/竞争对手资料 ●以往或类似产品设计经验信息 ●经营目标、承诺,生产能力,技术/质量保证能力,产品标准 ●顾客合同/订单/协议要求(产品名称/规格;产品数量;交货期;交货地点;交货方式/路线价格;结算方式;包装/唛头要求;更改) ●特殊特性、PPM 、顾客投诉市场失效反馈。
iatf16949新产品开发设计乌龟图

目标
100% ≥100% 100% 95% -10%~10%
项目投资预算 (实际发生数-项目预 随项目周期 偏差率 算数)/项目预算数
9、SOP
PPAP通过率
通过数/项目数
随项目周期
60%
C3:新产品开发设计
Process Flow பைடு நூலகம்hart
③ 什么? (资材/装备) 1、基础设施: 办公设备 开发工具、试验检测设备、试制工装、模\夹\检具、试 制设施、产线、设计开发软件、办公软件、ERP、PDM、 MES、OA 2. 公共资源: 水 电 气... 3. 运行环境: 4、外部支持机构: 上海市机动车检测中心 EMC等第三方检测机构 ⑥ 输入 1、技术流: 初始技术交流与方案/技术转化资料/客户技术要求 2、信息流: 市场调研报告/商务评审报告/立项申请表/样品登记表 3、资金流: 项目开发成本预算 4、物流: 客户样品/对标样品
制定日期:
改正日期: 改正编号: 00
⑧ 要求事项
1. 国际标准要求事项 (品质,环境,安全) IATF16949/ISO14001/ISO45001:2018、GBT18488.1/.22015、ISO16750、ISO7637-2、ISO11452-2、EN/IEC 60068、QCT413、GB/T21437.2 -2008、GB/T21437.32012、GB/T17619-1998、GB/T19951-2005、ISO 114524:2005 2、顾客指定的要求事项 : 顾客的供应商管理准则;顾客企业标准 3、政府/法律 法规事项 : 新能源行业相关政策专项法规
④ 谁?
1、流程責任者: 产品\项目经理 2、流程协作者: 市场、销售、设计、工艺、采购、试制、生产、仓储、质 量、实验、财务、人力资源 3、流程管理者: 事业部总监\技术中心总监 4.关联组织(参照此过程的组织) :
IATF16949所有过程乌龟图

过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)生产技术部/品质/制造
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)各部门
过程分析工作表(乌龟图)营销部/相关部门
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部/相关部门
过程分析工作表(乌龟图)品质部/制造部
过程分析工作表(乌龟图)总经理/管代/相关部门
过程分析工作表(乌龟图)采购部
过程分析工作表(乌龟图)设备部/生产技术部
过程分析工作表(乌龟图)生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)各部门
过程分析工作表(乌龟图)采购部/营销部
过程分析工作表(乌龟图)总经理/各部门
过程分析工作表(乌龟图)生产技术部/模修课
过程分析工作表(乌龟图)总务部
过程分析工作表(乌龟图)总务部/各部门
过程分析工作表(乌龟图)营销部
过程分析工作表(乌龟图)营销部
过程分析工作表(乌龟图)营销部/各部门
过程分析工作表(乌龟图)营销部
过程分析工作表(乌龟图)营销部
过程分析工作表(乌龟图)制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表(乌龟图)。
IATF16949全套过程乌龟图

●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法: ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险: ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效:
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源: 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源: 主管部门:管理部 相关部门:各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效:
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源: 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源: 主管部门:质量部 相关部门:生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
矿产

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
IATF16949-2016质量体系过程乌龟图
人
责任部门:生产部 配合部门:各个部门
销售订单、产能、设备 能力、产品和服务特性 输入 文件信息In及产品和服 务特性文件信息(FMEA、 CP、WI、CL、FC等)
确 认 订 单
计 划 排 产
生 产 管 理
过 程 控 制
产产 品品 包入 装库
输出
生产计划和
满足销售订单要求的产
品
以及所需、材料、配件
建器 校 立具 验 台领 和 账用
状 态 标 识
人
责任部门:质量部 配合部门:各个部门
检定/校准合格的仪表、 输出 测量和试验设备
MSA结果 校准状态标签 校准记录
MSA
法
《 监视和测量资源管理 程序》
测
计量器具及试验设备检 定率 MSA计划完成率
14
重庆XXXXX有限公司
质量体系过程乌龟图
编 号: DF-G/B(01)33-2017 版 本: D/0
技 术 交 流
风 险 评 估
可报 行价 性决 分定
新产品服务活动、项目 输出 APQP文件资料、样件
评价报告、样件检测报 告、试验报告、不良项 对策表、产品认定报告
析
法
《产品和服务实现的策 划程序》
测
满足顾客要求率
4
公司图标
机、料 、环
电脑、二、三维绘图软 件、办公软件、检验、 试验设备
重庆XXXXX有限公司
输出
新产品服务活动、项目 APQP文件资料、
产
法
《设计和开发控制程序》
测
新产品开发项目完成 率
5
公司图标
重庆XXXXX有限公司
质量体系过程乌龟图
编 号: DF-G/B(01)33-2017 版 本: D/0
IATF16949过程识别与过程分析(乌龟图)
××××××有限公司
质量体系过程确认
SOP10不合格品管制
过程负责人
PMC部主管
用什么资源( 、材料等)?谁来做?
用何指标衡量?用何程序、方法?
××××××有限公司
质量体系过程确认
SOP11顾客满意度测量
过程负责人
业务部主管
用什么资源( 、材料等)?谁来做?
用何指标衡量?用何程序、方法?
用什么资源( 、材料等)?谁来做?
用何程序、方法?
××××××有限公司
质量体系过程确认
MP06改进
过程负责人
品管部主管
用什么资源( 、材料等)?谁来做?
用何指标衡量?用何程序、方法?
MP03分析与评价
过程负责?
用何指标衡量?用何程序、方法?
××××××有限公司
质量体系过程确认
M4内部审核
过程负责人
管理代表
用什么资源( 、材料等)?谁来做?
用何指标衡量?用何程序、方法?
××××××有限公司
质量体系过程确认
MP05管理评审
过程负责人
管理代表
用何指标衡量?用何程序、方法?
××××××有限公司
质量体系过程确认
COP04过程设计开发
过程负责人
业务部主管
用什么资源( 、材料等)?谁来做?
用何指标衡量?用何程序、方法?
××××××有限公司
质量体系过程确认
COP05 产品制造
过程负责人
生产部主管
用什么资源( 、材料等)?谁来做?
用何指标衡量?用何程序、方法?
××××××有限公司
质量体系过程确认
MP01领导作用
IATF16949-2016汽车配件行业质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图
电脑/打印机/会议室/文件
1.组织岗位职责不明确 2.内部沟通渠道不完善 3.资源匮乏
过程拥有者
总经理
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.标准变更及升级; 2.组织结构变更; 3.外部环境变更; 4.产品范围变更; 5.质量方针及目标调整
领导作用
O-输出
1.识别的质量体系所需过程; 2.质量方针/责任方针/规章制度; 3.各部门岗位职责; 4.过程指标一览表; 5.产能分析; 6.纠正与预防措施
过程的输出
I-输入
数据分析 控制
O-输出
1.SPC统计分析记录;2.MSA分析记录 3.质量目标考核结果;4.质量改进报告 5.质量月度分析报告;6.各部门月度分析改进报告; 7.质量损失成本和生产成本统计分析报告; 8.物料库存及交货统计记录 9.计划达成率统计分析; 10.生产效率统计分析
工作方法
COP05(SRRCFD-CX-013) 客户反馈
物质资源
Risk:
纸、电脑、电话、会议室
1.客户信息收集不完整 2.客户反馈信息对接窗口不明确
过程拥有者
品质部、销售部
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.顾客反馈的信息 ; 2.客户门户及顾客记分卡
客户反馈
O-输出
1. 8D分析报告 2.顾客满意度调查报告; 3.顾客质量反馈记录; 4.修订的合同/订单
过程拥有者
总经理
过程的输入
1.经营计划;行业动态; 2.组织能力/内部资源; 3.法律法规要求; 4.相关方的需求和期望; 5.客户反馈; 6.产品审核/产品退回/使用现场 的退货和修理/投诉/报废/返工
过程的输出
I-输入
IATF16949-2016过程乌龟图
过程绩效:
资源: 电脑、网络、打印机、会议室、 电话、 沟通工具
M6-内部审核过程-乌龟图
过程所有者
人力资源: 主管部门:管理部 相关部门:生产部、开发部、
●质量方针、目标、过程绩效 ●经营计划 ●审核计划 ●顾客法规要求、体系要求、 体系文件 ●上次内外审核结果 ●图纸、控制计划、工艺流程 等文件 ●顾客特殊要求 ●审核标准和检查表
输入
M2:领导作用过程
5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 5.3 组织的作用、职责和权限
输出
●质量方针和目标 ●组织架构和部门职责 ●岗位、职责和权限 ●质量管理体系和过程有效 性的监控和 评审 ●公司的规章制度 ●提供所需的资源 ●内外部沟通方式和渠道 ●质量管理人员的任命和权限赋予
过程方法:
●《质量手册》 ●《员工手册》 ● 公司的规章制度及作业流程 ● 持续改进
过程方法: ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
过程风险: ●数据来源不准,决策失误 ●数据缺失,无法统计分析 ●质量目标的不可测量性 ●数据统计分析人员能力不足 ●数据分析缺乏有效的软件
输出
●SPC统计分析记录 ●MSA分析记录 ●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度·分析报告 ●各部门月度分析改进报告 ●质量损失成本和生产成本 统计分析报 告 ●物料库存及交货统计记录 ●计划达成率统计分析 ●生产效率统计分析
输出
●新产品分析报告 ●产品信息 ●报价单 ●顾客要求 ●合同、协议、订单评审报 告 ●顾客信息反馈 ●售后服务、回访、满意度 调查等信息 ●产品交付计划 ●与顾客沟通的来往邮件、 电话、传真 等信息 ●交付后的不合格处理 ●异常处理反馈报告
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IATF 16949 所有过程乌龟图
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部
页眉内容
过程分析工作表(乌龟图)品质部
页眉内容
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)生产技术部/品质/制造
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)各部门
过程分析工作表(乌龟图)营销部/相关部门
页眉内容
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部/相关部门
过程分析工作表(乌龟图)品质部/制造部
过程分析工作表(乌龟图)总经理/管代/相关部门
页眉内容
过程分析工作表(乌龟图)采购部
过程分析工作表(乌龟图)设备部/生产技术部
过程分析工作表(乌龟图)生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)各部门
过程分析工作表(乌龟图)采购部/营销部
过程分析工作表(乌龟图)总经理/各部门
页眉内容
过程分析工作表(乌龟图)生产技术部/模修课
过程分析工作表(乌龟图)总务部
过程分析工作表(乌龟图)总务部/各部门。