erp业务流程图
易飞ERP标准业务流程图(_50)
标准业务流程一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售、机加产品销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP业务流程图
未列册管理用品 已列册管理用品 采购单价建立
采购单建立 应付帐款明细 进货单建立 非耗用之用品 耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立 领用单建立 报费单建立 移转单建立
用品仓存盘点
部门列管物品盘点
物料进耗存计算 原料进耗存计算 产品产销存计算
制令耗用直接原料计算
损益分析计算
合并销货成本计算 成本单位成本计算
产品标准工时计算
制令单位成本计算
成品耗用直接原料调整
产品产销存调整作业
物料进耗存调整 原料进耗存调整
制令耗用直接原料调整 损益分析表调整作业 合并销货成本表调整 成本单位成本调整
产品标准成本调整 制令单位成本调整
制途站（二） 工作站（二）
收料验收单
产线移转单
制令站（X） 工作站（X）
入库 入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立 权限A 权限B
权限C NO
YES
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户需求 报价单建立
客户回应
销售预测建立作业
机种产能资料建立 生产线资料建立 行事历资料建立 半成品资料建立
生管部门 内部订单建立
应生产量确认 生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生 生产计划维护
权限B 料仓发料
权限B
生产日报表建立 料件供需模拟 生产计划锁定 采购计划调整通知 计划达成分析 生产计划发放
整批发料单制单 生产状况掌控 订单用料分析
采购单 采购单位 已列管材料
整修费 新模具 新零件
采购单
易飞ERP标准业务流程图(doc 50)
货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
完整的ERP流程图大全
图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 (4)图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (7)图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (7)图23.7企业销售管理E—R关系图 (8)图23.8销售管理系统的功能模块图 (8)图24.1 企业采购管理数据流程图 (9)图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (11)图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (11)图24.6采购系统实体关系图 (12)图24.7采购系统模块图 (13)图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (14)图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (15)图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (15)图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (16)图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (16)图25.6企业库存管理E—R关系图 (17)图25.7库存管理系统功能模块图 (18)图26.1 制造标准管理业务数据流图 (19)图26.2制造标准管理实体关系图 (19)图26.3制造标准管理功能模块图 (20)图27.1 计划管理业务数据流图 (21)图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (21)图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (22)图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (22)图27.5计划管理实体关系 (23)图27.6计划管理功能模块图 (24)图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (25)图28.2车间任务管理系统数据流程图 (25)图28.3生产工票管理数据流程图 (26)图28.4车间物料管理数据流程图 (26)图28.5车间完工管理数据流程图 (27)图28.6企业生产管理E—R关系图 (27)图28.7车间管理系统功能模块图 (28)图29.1 JIT生产管理数据流程图 (29)图29.2JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.3JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (30)图29.4JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (30)图29.5JIT系统实体关系图 (31)图29.6JIT功能模块图 (32)30.1 质量管理数据流程图（简化） (33)图30.2质量管理基本数据维护数据流程图（第二层） (33)图30.3质量管理质量标准数据流程图（第二层） (34)图30.4质量管理质量检验数据流程图（第二层） (34)图30.5质量管理系统的实体关系 (35)图30.6质量管理功能模块图 (35)图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化） (36)图31.2财务管理系统的功能模块图 (37)图32.1 人力资源管理数据流程图 (38)图32.2人事管理数据流程图（第二层） (38)图32.3人力资源计划管理数据流程图（第二层） (39)图32.4招聘管理数据流程图（第二层） (39)图32.5培训管理数据流程图（第二层） (40)图32.6人力资源测评数据流程图（第二层） (40)图32.7人力资源管理的实体关系 (40)图32.8人力资源管理功能模块图 (41)图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 (42)图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层,可继续展开) (42)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流） (43)图33.4设备管理实体关系图 (44)图33.5设备管理功能模块图 (44)图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图数据录入图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）图23.7 企业销售管理E —R 关系图图23.8 销售管理系统的功能模块图图24.1 企业采购管理数据流程图图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)图24.6 采购系统实体关系图图24.7 采购系统模块图图25.1 企业库存管理第一层数据流图数据输入图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流)图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.6 企业库存管理E—R关系图图25.7 库存管理系统功能模块图图26.1 制造标准管理业务数据流图图26.2 制造标准管理实体关系图图26.3 制造标准管理功能模块图图27.1 计划管理业务数据流图图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5 计划管理实体关系图27.6 计划管理功能模块图图28.1 企业车间管理第一层数据流图图28.3 生产工票管理数据流程图图28.4 车间物料管理数据流程图图28.5 车间完工管理数据流程图图28.6 企业生产管理E—R关系图图28.7 车间管理系统功能模块图图29.1 JIT生产管理数据流程图图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.5 JIT系统实体关系图图29.6 JIT功能模块图30.1 质量管理数据流程图（简化）图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）图30.5 质量管理系统的实体关系图30.6 质量管理功能模块图图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）图31.2 财务管理系统的功能模块图图32.1 人力资源管理数据流程图图32.2 人事管理数据流程图（第二层）图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）图32.5 培训管理数据流程图（第二层）图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）图32.7 人力资源管理的实体关系图32.8 人力资源管理功能模块图.图33.1设备与仪器管理业务数据流程图图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）图33.4 设备管理实体关系图图33.5 设备管理功能模块图。
ERP系统流程图及功能结构图
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定（每个计划一个产品），包括计划期、产品、数量；
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单，供相关部门作采购依据；
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施：将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产，并由后台运算生成领料单（同时可检测到仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发
ERP整体业务流程图
业
务
流
程
设
计
报
告
（整体业务流程）
某汽配ERP项目咨询组
20**年*月
数据流向解释：
当收到客户需求时，首先维护销售合同。
检查仓库库存是否满足，如果满足则直接发货。
如果不满足，首先销售计划信息要流入产品开发部和工艺部，产品开发部出图纸，工艺部出工艺路线。
当他们把信息维护好后，生产取得这些数据，开始进行生产计划安排，并传递生产信息到各个加工车间，同时反馈缺料的需求申请到生产部。
生产部结合生产安排情况，把采购计划下达到采购部。
采购部根据计划和供应商沟通并生成采购合同，当供应商货到的时候，通知采购到货情况，采购根据到货信息办理采购收货通知单通知仓库入库，仓库反馈采购入库单信息给采购部。
通知采购反馈入库信息到生产部，支持生产运作。
当材料满足生产的时候，各车间根据生产任务安排生产，开生产领料单到仓库领料加工，完工时候开生产入库单办理入库。
销售通过跟踪库存情况，就知道是否满足发货需求，及时办理销售发货通知单通知仓库发货，仓库反馈销售出库单信息给销售部。
用友软件最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计。
ERP标准业务流程图
一、销售部分：标准业务流程（一）销售合同管理流程：存货项目增加产品是否存在录入销售订单审核销售订单关闭销售订单存货、产品结构增加存货档案、产品结构发货物料需求销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
用友软件最全ERP流程图
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目
款开票告知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
（四）、直运销售业务
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程合用范畴
销售旳商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方旳销售业务
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票告知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
有关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
具体工作流程
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
一、销售部分：
（一）
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
流程合用范畴
所有旳销售业务必须以审核后旳协议签审单作为业务起点
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
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erp业务流程图
ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指以
信息化技术为支撑，对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。
下面是一个大致的ERP业务流程图，帮助了解ERP的运作过程。
1. 采购流程：
- 采购请求：员工提出采购需求，并向相关部门提交采购申请。
相关部门审核申请并进行需求评估。
- 采购订单：根据需求评估结果，采购部门对供应商下达采购
订单。
- 供应商管理：与供应商进行沟通，确保订单的准确交付。
- 采购收货：采购部门接收并检验所采购的物品，并记录到系
统中。
- 采购支付：财务部门根据物品的收货情况进行付款。
2. 销售流程：
- 销售订单：销售团队根据客户需求，向系统中录入销售订单。
- 生产计划：根据销售订单信息，生产部门制定生产计划。
- 生产执行：生产部门按照生产计划进行生产，并记录生产过
程中的数据。
- 质检：质检部门对生产出的物品进行质量检验，并记录检验
结果。
- 出货和发票：仓库根据销售订单出货，并将出货信息通知给
财务部门，财务部门据此开具发票。
- 财务结算：财务部门根据发票信息进行结算，并记录销售收入。
3. 仓储流程：
- 入库：仓库接收到货物后，进行入库操作，并记录入库信息。
- 仓储管理：仓库管理人员负责货物摆放和库存管理，保证物
品的安全和正确摆放。
- 出库：仓库根据销售订单进行出库，并记录出库信息。
- 库存管理：仓库管理人员负责库存的盘点和管理，以确保库
存量的准确和充足。
4. 财务流程：
- 会计凭证：财务人员根据采购和销售等业务流程，制作会计
凭证。
- 会计审核：财务主管对会计凭证进行初步审核，确保凭证的
准确性。
- 财务入账：会计将审核通过的凭证进行入账，并更新到总账中。
- 财务报表：财务人员根据入账信息生成财务报表，并提交给
管理层进行审查和决策。
以上是一个大概的ERP业务流程图，实际的业务流程可能还
会根据企业的具体需求和业务特点进行调整和优化。
通过
ERP系统的支持，企业能够实现业务流程的自动化、集成化
和标准化，提高工作效率和准确性，从而提高企业的竞争力和盈利能力。