材料设备采购出入库管理规定
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度一、制度目的为规范设备备品、备件、配件出入库及领用行为，保证设备备品、备件、配件的使用效果和效率，并对设备备品、备件、配件的管理提供保障。
二、适用范围本制度适用于公司设备备品、备件、配件的出入库及领用。
三、出入库管理3.1 入库管理•采购部购进设备备品、备件、配件时，应在系统中点击“采购入库”进行填写，包括设备备品、备件、配件的名称、数量、单价等信息，同时提交购货单照片。
•仓库管理员在收到设备备品、备件、配件后，应按照购买单进行入库处理，同时在系统中进行登记并生成入库单。
•入库单应注明设备备品、备件、配件的名称、型号、数量、单价、入库日期等详细信息，并加盖仓库管理人员的签章。
3.2 出库管理•职员领用设备备品、备件、配件前，需要提出领用申请，包括领用物品的名称、数量、用途等信息。
•领用申请需要经过负责人审核，并在系统中生成领用单。
•仓库管理员在审核通过后，放行领用申请，同时在系统中对库存数量进行调整。
•领用单应注明设备备品、备件、配件的名称、型号、数量、领用人、领用日期等详细信息，并加盖负责人和仓库管理人员的签章。
四、设备备品、备件、配件的使用•职员在使用设备备品、备件、配件时，需按照使用说明和操作规范，保证设备备品、备件、配件的正常使用。
•如出现故障，应立即停止使用并进行报修。
•职员需要对设备备品、备件、配件进行维护保养，并在使用过程中保证设备备品、备件、配件的安全使用。
五、责任规定•采购部门负责设备备品、备件、配件的采购工作，并记录采购单据。
•仓库管理员负责设备备品、备件、配件的保管工作，并记录出入库明细、领用明细单。
•职员必须按照操作规范、使用说明，保证设备备品、备件、配件的正确使用和维护，出现故障必须第一时间进行报修。
•领用设备备品、备件、配件的职员需保证设备备品、备件、配件物品不遗失，不损坏，不作非法用途。
•如有责任问题，将根据责任的大小和情节严重程度，进行相应的纪律处分。
机械厂出入库管理制度
第一章总则第一条为加强机械厂物资管理，确保生产、维修、科研等活动的顺利进行，提高物资利用效率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于机械厂所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件、工具、设备等。
第三条出入库管理应遵循“先进先出”、“按需采购”、“节约使用”的原则，确保物资的合理流动。
第二章出入库管理职责第四条物资管理部门负责制定出入库管理制度，组织实施，并对出入库工作进行监督、检查。
第五条仓库管理员负责物资的接收、保管、发放和盘点工作。
第六条使用部门负责提出物资需求计划，按计划领用物资，并负责物资的使用和维护。
第三章出入库流程第七条采购申请1. 使用部门根据生产、维修、科研等需求，填写《物资采购申请单》。
2. 采购申请单经使用部门负责人审批后，交物资管理部门审核。
3. 物资管理部门根据库存情况和采购计划，确定采购数量，并填写《采购订单》。
第八条物资采购1. 采购部门根据《采购订单》进行采购，确保采购物资的质量和数量。
2. 采购物资到货后，由仓库管理员验收，确认无误后进行入库。
第九条物资入库1. 仓库管理员接收物资，核对物资名称、规格、数量、质量等信息。
2. 对入库物资进行分类、编码、标识，并填写《物资入库单》。
3. 将物资存放于指定位置，并做好防火、防盗、防潮、防尘等措施。
第十条物资领用1. 使用部门根据生产、维修、科研等需求，填写《物资领用单》。
2. 领用单经使用部门负责人审批后，交仓库管理员办理领用手续。
3. 仓库管理员核对领用单信息，确认无误后发放物资。
第十一条物资盘点1. 仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点过程中，发现差异应及时查明原因，并采取措施进行处理。
第四章物资管理要求第十二条仓库管理员应熟悉所管物资的规格、型号、性能、用途等信息，确保正确发放。
第十三条仓库应保持整洁、有序，物资存放合理，便于查找。
第十四条仓库管理员应做好防火、防盗、防潮、防尘等工作，确保物资安全。
工程物资出入库管理制度
工程物资出入库管理制度一、为了规范公司工程物资的出入库管理，保障工程进度及材料安全、减少物资损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各类工程项目物资的出入库管理，包括但不限于原材料、零部件、设备器材等。
三、责任部门1. 采购部门：负责统一下达工程物资采购计划，并编制物资供应清单。
2. 物资管理部门：负责统一入库工程物资，并进行相应的分类、编码和存放位置的规划。
3. 工程项目部门：负责提供实际的物资需求，并负责工程物资的领用、使用和归还。
四、出入库管理流程1. 采购部门接到工程项目的物资需求后，根据需求编制采购计划，并下达给供应商。
2. 供应商将采购的物资送至物资管理部门，并提交相应的入库单据。
3. 物资管理部门接到物资后，进行清点、验收，将物资进行分类、编码，并确定存放位置，并填写入库记录。
4. 工程项目部门在需要使用物资时，填写领用申请单，经项目负责人审批后，提交给物资管理部门。
5. 物资管理部门进行核对申请单和库存情况，确认无误后，发放相应的物资，并填写出库记录。
6. 在使用完毕后，工程项目部门将物资进行清点、整理，并填写归还申请单，提交给物资管理部门。
7. 物资管理部门接到归还申请单后，进行核对后，确认无误后，对物资进行归还并填写相应的归还记录。
五、物资管理1. 物资分类：根据物资的特性和用途，对物资进行分类编码，方便管理及取用。
2. 存放位置：根据物资的特性和用途，确立物资的存放位置，保持整齐清晰，并做好相应的标识。
3. 物资台账：对所有工程物资进行建立台账，包括入库、出库记录，保障物资的真实、完整。
4. 物资盘点：定期对工程物资进行盘点，确认库存是否准确，及时发现问题并解决。
六、安全管理1. 物资提货：提货人需出示合法有效的提货证件，并填写提货单，对提货人身份进行核实。
2. 物资存放：对易燃易爆、易腐蚀等特殊物资，做好相应的防护措施，并设置专人进行监管。
3. 物资归还：工程项目部门在归还物资时，需确保物资完好无损，并做好相应的清点工作。
设备库房管理制度
设备库房管理制度设备库房管理制度（精选3篇）设备库房管理制度篇11、目的规范仓库管理，保证存储期间产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格的产品。
2、适用范围适用于采购物资、成品的出入库及存储控制。
3、职责仓库负责产品的存储控制。
品质部负责产品的检验。
4、程序4.1出入库手续4.1.1采购物资到厂需由购买人员和仓库保管员共同验证与购买计划是否相符，如不相符由购买人员与厂家或代理商沟通并上报生产部长，做出接收或退货。
并由仓库保管员核对品名、规格、数量无误，包装有无损坏。
对于购进的A类物资需由仓库保管贴材料标签，填写《进货验证记录》交给检验员检验。
B类物资由购买人员和保管员确认物料品名、规格、数量等无误后，填写《入库单》，办理入库手续。
4.1.2A类物资仓库保管根据品质《进货验证记录》或合格标识，办理入库手续，及时登帐。
4.1.3A类物资与B类物资应分开入帐及存放。
4.1.4生产部生产的成品应由品质检查合格后，每天固定时间由仓库管理员按品质《成品检验记录》和传递单入库，并将传递单由仓库管理员签字回收后换材料标识卡。
标识卡上由品质人员做合格标识。
由叉车司机将成品移入仓库管理员指定的区域摆放。
并及时办理成品入库单。
4.1.5发货时需由营业发出的交货指示书并由相关人员签字后，仓库保管方可发货并办理成品出库单。
4.1.6发货前仓库需先核实待发产品（如从大包装中拆出的小包装）标识清楚后，才能发放，必要时补充产品标识。
4.1.7凡错发错领及因计划变更客户退货均应填写入库单并注明原因由仓库保管员重新入库。
4.1.8原材料出库时需由车间担当填写领料单向仓库保管员领料，仓库保管员需及时填写出库单办理原材料出库手续。
当因生产计划变更或生产后有剩料时（包括料头）车间担当应填写退料单并注明原因向仓库管理员退料，仓库管理员应及时填写入库单办理入库手续。
料头由仓库保管员上报部长和总经理做出处理决定。
4.1.9B类物资及其它副料需领用人填写领用申请生产部长签字后方可领用。
医用耗材出入库管理办法制度
医用耗材出入库管理办法设备科科是总务处仓库管理的主管部门。
各科室、中心是医用材料领用及使用的监督部门。
仓库保管员是医用耗材进出库的具体管理人员。
一、医用耗材入库规定（一）医用耗材采购回来后首先办理入库手续。
由综合管理科协同物业管理与医用科监督供货商向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（综合管理科、物业管理与医用科要在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）医用耗材进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验收，并做好入库登记。
（三）医用耗材验收合格后，应及时入库。
（四）医用耗材入库，要按照不同耗材的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（五）医用耗材数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库问题。
（六）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置。
其中贵重物品应妥善保存，以防盗窃。
（七）做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。
（A）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、医用耗材出库规定（一）医用耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）医用耗材出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库问题。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。
发货单由具体管理部门负责人签字认可，由医用人员持单领用。
发生上述问题时，管理员应及时的与具体管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。
物资采购及出入库管理制度范本（三篇）
物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。
三、采购流程1. 提交采购申请：1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。
1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。
2. 采购审批：2.1 采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。
2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。
2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。
3. 供应商选择与谈判：3.1 财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。
3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。
4. 采购合同签订：4.1 采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。
4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。
5. 物资验收与入库：5.1 采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。
5.2 仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。
5.3 验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。
6. 物资出库管理：6.1 部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。
6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。
6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。
7. 报废处理：7.1 部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。
出入库管理规定(完整版)
出入库管理规定出入库管理旨在加强仓库区域管理，保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。
下面是出入库管理条例，欢迎参阅。
出入库管理规定篇1 第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本办法。
第二章日常管理第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。
第三条保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。
第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。
第三章物资入库、存放管理第五条物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。
第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。
第四章物资出库管理第七条各类物资的出库，实行先进先出的原则。
第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。
第九条物资出库时，物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面第十条本着厉行节约、杜绝浪费的原则，严禁一次性领用，一次性出库。
第十一条物资出库后，保管员要认真做好记录，保管好出库票据，以备核查。
解释权第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。
第二条本办法自20xx年1月1日开始施行。
本文件修改记录单本管理文件解释权归办公室本文件报送: 总经理抄送: 各部门公司名称20xx年1月1日出入库管理规定篇2 一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
第二条仓库管理工作的任务：(一) 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
《物资出入库管理制度5篇》
《物资出入库管理制度5篇》第一篇：物资出入库管理制度物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.1.1负责组织物资入库验收工作。
2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。
2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。
2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。
2.2技术安全部2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。
2.3使用部门2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。
2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。
2.3.3对领用的各类物资进行管理，建立台帐。
3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
3.23.3库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
仓库出入库系统管理制度
一、总则为规范公司仓库出入库管理，确保物料及成品的安全、高效流转，提高库存利用率，降低库存成本，保障生产及销售工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。
三、出入库管理制度1. 入库管理（1）采购人员按照采购订单接收货物，与仓库保管员进行现场交接，核对货物数量、规格、质量，确保无误。
（2）保管员对入库货物进行验收，检查货物外观、包装、标签等，确保货物符合要求。
（3）验收合格后，将货物按照分类、规格、型号等要求摆放至指定区域，并做好库存记录。
（4）易燃、易爆、易腐蚀等危险品需隔离存放，并采取相应的安全措施。
（5）精密、易碎及贵重物品需轻拿轻放，避免挤压、碰撞，妥善保存。
2. 出库管理（1）生产、销售等部门根据需求填写出库单，经相关负责人审批后交由仓库保管员。
（2）保管员根据出库单核对货物数量、规格、型号等，确保无误。
（3）出库货物需按照“先进先出、推陈出新”的原则进行，优先出库保管条件差的、包装简易的、易变质的货物。
（4）出库货物需进行打包、贴标签等包装处理，确保货物在运输过程中不受损坏。
（5）出库货物需由领用人签字确认，并做好出库记录。
3. 库存管理（1）仓库保管员定期盘点库存，确保库存数据准确。
（2）库存数据应及时更新至公司信息系统，以便各部门查询。
（3）对于库存异常情况，如数量不符、过期、损坏等，应及时上报相关部门处理。
四、责任与奖惩1. 仓库保管员负责入库、出库、库存管理等工作，确保货物安全、准确流转。
2. 对于违反本制度，造成货物损坏、丢失等情况的，将依法依规追究责任。
3. 对于在工作中表现突出的员工，公司将给予奖励。
五、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
学校出入库管理制度（通用9篇）
学校出入库管理制度学校出入库管理制度（通用9篇）在不断进步的社会中，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的学校出入库管理制度（通用9篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
学校出入库管理制度11、食品入库制度：（1）入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。
验收记录应妥善保存，以备查考。
（2）做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。
并按标签标示的储存条件保存食品；（3）定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。
（4）经常检查库存食品质量，发现超过保质期、腐败变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。
及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。
2、食品出库制度：（1）食品出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（2）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放食品。
（3）领用人不得进入库房，防止出现差错。
（4）管理员应当定期对食品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
学校出入库管理制度21、学校仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。
2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。
入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。
入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。
3、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。
仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。
4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。
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材料设备采购出入库管理办法
文件编号：GCGL第009号
第1条
为加强公司自购材料出入库管理,如实反映材料采购、调拨、投用情况,
减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法;
第2条
为减少公司资金占用量,施工项目中大众材料钢材、水泥、木材等原则
上实行零库存,通过集中招标采购,确定供应商,通过本办法进行调拨、
投用;
第3条
工程管理部根据各项目施工单位报审批准的材料计划,于每月25日前编
制次月材料需求计划,按规定流程审批;材料工程师根据当月采购计划,
按工程建设发包管理办法确定材料/设备供货商,拟定供货合同,按规定
流程审批后签订供货合同;
第4条
根据供货合同条款规定,供货商负责将材料入库或直送工地,监理、施
工、材料工程师、工程管理部、供应商五方联合验收,并填写材料/设备
供货验收单;
第5条
入库手续：库房保管员或施工单位办理入库手续,开具收料单或入库单
一式四份,工程管理部二份其中提交财务管理部一份,施工单位一份,供
货商一份;
第6条
工程管理部应在3日内办理完毕入库、调拨手续,并按照材料/设备供货
验收单GCGL-表34和收料单或入库单,建立工程材料/设备采供台帐
GCGL-表
36;
第7条
材料工程师在办理完毕入库、调拨手续后,应在3日内将施工单位收料
单一份报至财务管理部,由财务管理部建立工程材料/设备采供总帐
GCGL-
表34;
第8条
工程管理部应于每月25日前会同工程管理部、监理公司和施工单位核
对材料/设备采供台帐GCGL-表36,做到帐帐乡富、帐实相符;
第9条
工程管理部应每月25日前与供货单位核对工程材料/设备采供台帐
GCGL-
表34
,并每月与财务管理部工程材料/设备采供总帐对账,做到帐帐相符;
第10条
部分工程中途撤场,其负责的现场材料可移动的必须由工程管理部或材
料工程师牵头进行移交并办理出入库手续,明确现场保管责任人;
第11条
工程竣工验收后,工程管理部应在1个月内通知供货单位,将应调拨而未
调拨的材料及退库的材料手续办理完毕,在工程财务决算后出现的未办
调拨手续的材料,全部由供货单位自行负责;
第12条
自购材料入库程序：材料工程师开具材料入库单→工程管理部经理审核
→材料统计员登记工程材料/设备采供台帐GCGL-表36;
第13条
自购材料出库程序：材料工程师开具材料出库单调拨单→工程管理部经
理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记工程材料/设备采供台
帐GCGL-表36;
第14条
报销手续：材料工程师持已签字的发票附货物入库单→工程管理部经理
审核→财务管理部经理复核→副总经理审定;严禁非工程管理部人员报
销工程材料款,或严禁无材料“出入库手续”即进行材料报销手续;
第15条
材料盘点：材料工程师和材料统计员应按月对仓库库存物资进行盘点,
每月做出工程材料盘点表GCGL-表35,经工程管理部经理校核,工程总监审
核;一式二份,工程管理部一份,财务管理部一份;由工程神算部召集财
务管理部及工程管理部有关人员每半年进行一次库存盘点检查;
第16条
材料接收/验收：供货商送货进入工地后,工程管理部直接将材料交与施
工单位接收;在接收材料时,施工单位、监理单位、工程管理部同时在场
验收,监理单位对材料的质量、规格进行检查,工程管理部和施工单位对
材料的数量、规格、质量进行核定;符合要求,验收、入库、出库、调拨
成功,否则材料将退回,发生的损失由供货单位自行负责;每次验收应在
工程材料/设备供货验收单GCGL-表34上会签;
第17条
本办法由公司行政管理部负责解释;
第18条
已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准;
第19条
本办法经总经理批准后,自下发之日起执行;
工程材料/设备供货验收单
GCGL-表34
编号：GCGL200 第 号 报审日期： 年 月 日
供货单位 供货日期
材料/设备名
称
验收日期
基本验收内容
基本内容 验收情况
供货时间
规格型号
数量
单价
外观
包装
质量报告
特殊条件/要求验收情况：
材料工程师
验收意见签字：
供应单位 验收意见签字：
施工单位
验收意见签字：
监理单位
验收意见签字：
工程管理部
验收意见签字：
注：一式五份,验收部门各一份;
工程材料/设备盘点表GCGL-表35
编号：GCGL200 第 号 报审日期： 年 月 日
序号 供货单位 供货数量 投用数量 应存数量 盘点数量 备注
材料/库管员 材料工程师
盘点意见签字： 校核意见签字：
工程管理部
监督盘点意见签字：
注：一式两份,工程管理部、财务管理部各一份;
工程材料/设备采供台帐GCGL-表36
序号 供货单位 材料/设备名称 单位 单价 数量 金额 供货日期 质量验收 存放
位置
备注
制表人： 工程管理部审核：