PZGLI007-PZGLI007-QP-06 产品防护控制程序(锡条 锡线 锡丝 锡膏)

产品防护控制程序 文件编号： 版本/版次：A / 0 页 次： 第 1 页 共 5 页 分发栏： ■营销中心 ■研发部 ■品质部 ■生产部 ■采购部 ■物料部 ■管理部 文件修订记录

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批核栏： 版本 营销 中心 研发部 物料部 品质部 生产部 采购部 管理部 管理代表 总经理

A/0

印章控制栏： 产品防护控制程序 文件编号： 版本/版次：A / 0 页 次： 第 2 页 共 5 页 1.0 目的：

对本公司所有原材料、辅料、半成品、成品等的包装、标识、记录、搬运、储存、交付等过程进行必要和有效的防护控制，以确保产品质量不受损坏、变质或误用，符合公司和客户的要求。 2.0 范围：

适用于本公司所有原材料、辅料、半成品、成品（包括顾客财产）。 3.0 职责：

3.1仓库：负责对所有在制WIP的流转、出入仓物品的贮存保管、收发或交付活动进行合理和有效的防护管理。 3.2生产部：负责对所有制造全过程中、在制品的防护管理，包括采取正确而有效的措施进行包装、标识、记录、贮存保管、转序收发和搬运等活动。 3.3品质部：负责对来料、在制品、产成品的检验判定和品质状态标识、记录。 3.4研发部：负责根据产品特点或客户要求对产品工艺、制程、包装、贮存等管理制定必要的作业 指导书。 4.0 定义：无

5.0 作业程序

5.1原材料的防护 5.1.1验收： ①供应商来料时，仓管员收取物料按《订购单》检查外包装、品名规格及数量等标示，且核对与送货单是否一致，对所收物料进行数量检查，检查完毕后，仓管依据来料及送货单填写《材料入库单》注明“品名及规格、代号、数量、供应商名称、送货单号”，通知IQC检验。 ②IQC协同仓管首先检查供应商来料的包装方式是否正确，确保无来料弯曲、变形、磨损、碰伤、混料等现象发生，下雨天应注意防雨淋，以免锡锭、锡铜合金等粘水氧化。标识齐全、明确、清晰。核对送货单据与实际来料品名、规格、材质、数量等一致。 ③IQC根据来料填写相应的检验报告，锡锭填写《进料检验记录表》，辅助材料《入库物料验收单》，锡粉填写《来料检验报告》，并现场标识来料品质状态。 ④检验后来料符合要求，立即通知仓管办理入库手续。若不合格则需隔离，通知采购与供应商协商退料事宜，具体按《不合格品控制程序》执行。 5.1.2搬运： ①搬运前选择合适的搬运工具如手推车、叉车，将材料整齐排列放置于卡板上，小心搬运。 ②移动、搬运过程中注意防止材料被雨淋、重压、猛烈撞击等,以免材料变形或损坏。 5.1.3入库、标识、贮存： ①仓库首先应确保仓储环境通风、通光、干燥、干净，必要时安装抽湿机、防爆灯等。 ②所有物料/成品按其状态(如待检、良品、待处理、HS专属区等)定位、定量、整齐排放于规定区域内。 ③不同材质、不同规格的材料分区放置，不可混放，以免误用。对于客供物料，应设置专区分类独立隔离存放，醒目标识。 产品防护控制程序 文件编号： 版本/版次：A / 0 页 次： 第 3 页 共 5 页 ④材料入库上架后，填写《物料标示卡》，放置于现场料架上。 ⑤每月底盘点一次，确保物物有帐、帐物相符。 ⑥对于有保质期的原材料，仓管员与IPQC必须核对物料的生产日产，同时在相应的《物料标示卡》和对应的现场来料品质标示卡上备注上相应的保质期。 ⑦每年底至少清理一次呆、滞料。 5.1.4发放：

①生产部按照《生产通知单》内容填写《领料单》，经部门主管审批后交仓库，仓管根据《领料单》核对《生产通知单》无误后，遵循先进先出的原则发料，有特殊情况或品质部有特别要求时,仓管员需按要求进行发料，并记录于《领料单》备注栏中，并录入仓库帐目。 ②研发、品质部及其它部门因试验、制作样品或其它公务需领料时，由需求人开立《领料单》经部门主管或经理批准，仓管员方可发料。 ③对仓库物料有储存期限要求的,仓管员所发物料确保仍在储存期限内,有储存期限要求且已过期之物料, 在未得到品质部的书面通知时,不可发放，本司产品及原料的保质期如下： 产品名称 保质期 锡条 2年 锡线 1年 锡膏 6个月 锡粉 6个月 助焊膏 6个月 化工原料 6个月 ④收发双方现场检查、核对，准确交接完毕，仓管清理现场。 5.1.5补料、退料： ①补料：生产过程中因材料损耗超标或生产不良无法满足生产任务需补料时，由生产部填写《领料/退料单》，注明补料原因，经品质部确认不良品，补料部门主管审批后交仓库补发料。 ②退料：制造过程中因来料不良或生产有余料时，由生产部填写《领料/退料单》，注明退料 原因，经品质部确认所退材料品质，退料部门主管审批后将材料退回仓库。 ③仓库应将补料或退料数量、原因和单据记录于仓库帐目中。 5.2在制品的防护 5.2.1调机生产：` 制造部按照产品工艺流程以及《生产通知单》要求生产。 5.2.2填写《焊料标示卡》： 生产部负责自第一道工序开始准确填写《焊料标示卡》，并随产品流转至后续工序，各道工序必须保持“标示卡”清淅、完好、齐全。 5.2.3制程检验： 品质部IPQC根据《生产通知单》及相应的《制程检验规范》对在制品的品质进行检验、判定并标 产品防护控制程序 文件编号： 版本/版次：A / 0 页 次： 第 4 页 共 5 页 识、记录品质状态。 5.2.4贮存、搬运： ①使用合适的容器（如塑胶盆、不锈钢盆、不锈钢桶或纸箱等）盛装产品，产品须整齐排列，锡条应逐层单个摆放。装有产品的盆叠放高度以2～3盆为限，防止倾倒。胶盆、其它不相关重物不可直接压在产品表面上，以免下层产品被压伤或受压变形。 ②轻拿轻放,不可猛力扔放产品。使用手推车、叉车运送，不可碰撞、跌落、倾倒，防止碰花、碰伤产品，避免混货发生。 5.2.5转序： ①在制品周转：所有在制产品流入下道工序，由仓管员将物料流转入下个部门接收生产，出入库双方现场核对品种、规格、数量等准确无误后办理交接。 ②交接和单据：在制半成品入库时由生产部填写《锡条/锡筒记录表》，出库时由仓库填写《领料单》，随货交生产部责任人（再次）确认并签名。出入库双方现场核对品种、规格、数量等准确无误后办理交接。 5.3成品的防护 5.3.1终检： ①品质部QC（OQC）根据《生产通知单》及相应的《成品检验规范》实施检验。 ②检验标识和记录：成品终检后及时填写《成品检验报告》,并将良品、不良品、返工返修品严格区分开。 ③QA抽检，填写相关检验记录报告。 5.3.2包装： ①产品外箱采用瓦楞纸箱、泡沫箱或塑胶桶包装（必要时用木箱）。根据产品《包装作业指导书》或客户包装要求进行包装，外箱均需张贴《物料标签》,注明“品名、规格型号、生产批号、数量、生产日期”，客户有特殊标识要求的张贴客户专用标签。 ②包装后的成品由QA再次抽检、验证，合格则签盖检验合格印章，不合格签盖不合格印章，将不合格品退回QC（OQC），按《不合格品控制程序》执行。 5.3.3入库： ①包装组填写《成品入库单》交给生产部高级组长，组长将对应的产品规格型号，数量等录入ERP系统同时打印《缴库单》交给包装组，包装组将打印的《缴库单》随产品与仓库交接入库。 ②仓管必须认真核对包装方式、品名、规格、数量、标识、单据等内容，验收无误后将产品纳入仓库，按区域分类定位、定量摆放，并将数据录入ERP系统。 ③入库的成品必须是经最终检验合格的产品，不合格品一律不得纳入仓库。 5.3.4贮存、保管： ①贮存环境：保持通风、通气、通光、干净、干燥 ②遵循三原则：先进先出、整存零取；定点、定位、定量；防水、防火、防压、防盗。 ③同种规格产品分类、集中摆放，存取方便，标识明确，防止混货。 ④仓库所有物料/成品在搬运过程中必须做到轻拿轻放，避免碰撞;原材料、成品的最高叠放高度为： 产品防护控制程序 文件编号： 版本/版次：A / 0 页 次： 第 5 页 共 5 页 2M ⑤严禁将产品或包装箱直接放置于地面，须摆放在卡板或货架上。 ⑥检查包装箱是否破损，否则应及时更换，防止产品遗失、混货。 ⑦每日定时清理仓库内的垃圾、杂物（包括纸皮、胶带等），擦拭地面，检查电掣、电线和物品稳固程度，保持仓库环境整洁，消除安全隐患，符合6S规范。 ⑧每月底盘点一次，确保物物有帐、帐物相符。 ⑨存期超过半年（含）以上的成品在交付客户前须经品质部复检。 ⑩每年底清理一次呆、滞品、变质品。 5.3.5出库（出货）： ①营销中心编写《备货、检验通知单》通知仓库，仓管员根据《备货、检验通知单》进行备货,放入备货区，备货时仓管员必须执行“先进先出”原则。 ②仓管员备货完成后，需根据《送货单》重新与实物核对品名、规格、数量，同时通知品质人员作出货检验。 ③出货检验完毕后，仓管使用合适的搬运工具将物品搬运致指定出货地点，装载上车，注意货物摆放方式，防止倾倒，以免损坏产品及包装箱,出货完毕后，清理现场，保持整洁。 ④仓管员根据《送货单》进行相应的帐务处理. 6.0相关程序文件： 6.1《记录控制程序》…………………………………………LZD-GP-04 6.2《不合格品输出程序》……………………………………LZD-GP-06 6.3《产品检验控制程序》……………………………………LZD-QP-04 6.4《产品标识和追溯控制程序》……………………………LZD-QP-08 7.0相关表单记录： 7.1材料入库单…………………………………………………FW-QP-028 7.2入库物料验收单……………………………………………FW-QP-029 7.3 物料标示卡 ………………………………………………FW-QP-030 7.4领料单 …………………………………………………FW-QP-031 7.5退料单 …………………………………………………FW-QP-032 7.6焊料标示卡…………………………………………………FW-QP-033 7.7成品入库单…………………………………………………FW-QP-034 7.8缴库单………………………………………………… FW-QP-035 7.9备货、检验通知单 ……………………………………… FW-QP-036 7.10送货单 ………………………………………………… FW-QP-037 7.11盘点表………………………………………………… FW-QP-038 7.12物料管理卡 ………………………………………………FW-QP-040 8.0附件： 无