合同审核流程图及文字说明
合同审核审批流程之欧阳治创编
合同审核审批流程一、总则流程目的：规范合同的签订、履行和付款法度，并最年夜限度的避免风险。
适用规模：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。
二、合同审批流程图合同审批共包含7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法令风险、审核财务风险、审批、签署合同和挂号存档。
三、合同审核审批流程详细说明1、缮制合同文本（F1）缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。
只有采取非标准样本的合同需要缮制合同文本。
工作内容：①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包含业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。
②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方法等条件，同一类型的合同也具有不合的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方法确定应包含的合同类型。
③、起草合同文本：对合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法令、律例的规定，包管条款的合法性、严密性和可行性。
对关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方法、付款时间、违约条款等，必须向公司的法令顾问咨询，包管用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。
④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，包管内容完整，用词准确，没有文字毛病。
并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。
2、审核业务风险（F2）审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。
工作内容：①、评价业务前景：公司的部分主管在拿到业务员缮制的合同文本后，首先需要对业务的成长前景进行评估。
对有成长潜力的业务，可以考虑适当增加优惠条款，以维护双方的长期合作关系；对临时性和没有成长潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建议。
合同审核流程图
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 合同标的10万 元以上（含10 万元）须经总 裁审核
注： 1、凡标注有■符号的即为审核部门或个人，审核顺序即以流程图中顺序作为合同审核确认顺序。 2、原则上均由子公司、职能中心总监在审核单上签署审核意见并签字确认。 3、合同履行过程中的往来函件、会议纪要、备忘录等均应参照该流程进行审核。
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 合同标的50万 元以上（含50 万元）须经总 裁审核 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 集团职能中心 副总监以上 （含副总监） 、子、分公司 副总经理以上 （含副总经 理）人员劳动 合同、管理类 其他合同标的 额10万元以上 （含10万元） 须经总裁审核
XX集团有限公司合同审核流程图
序号 合同类别 合同名称 可行性研究咨询合同 项目合作合同 土地使用权出让合同 项目拆迁合同 拆迁补偿安置合同 勘察合同 设计合同 1 工程类合同 监理合同 施工合同 材料设备采购合同 园林施工与采购合同 装饰装修合同 软饰材料设备合同 模型制作合同 工程类其他合同 固定资产转让合同 房屋销售合同 销售代理合同 市场调研合同 项目策划合同 2 经营类合同 （房地产） 营销策划合同 户外广告制作与发布合同 媒介广告制作与发布合同 宣传品设计与印刷合同 营销物料采购合同 房地产销售类其他合同 子公司 子公司 成本 经办人 总经理 合约部 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 行政 管理 中心 信息 管理 中心 企划 管理 中心 人力 资源 中心 战略 投资 中心 招商 管理 中心 资金 管理 中心 财务 管理 中心 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 审计 法务 中心 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 分管 副总裁 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 合同标的50万 元以上（含50 万元）须经总 裁审核 合同标的50万 元以上（含50 万元）须经总 裁审核 总裁
合同审核流程(标准版)
合同审核流程（标准版）1. 背景合同审核是一个重要的流程，它确保组织在与外部实体签订合同之前，对合同条款和条件进行全面审查和确认。
合同审核的目标是确保合同的合法性、合规性和风险可控性，以保护组织的利益。
2. 流程概述2.1 合同提交- 合同甲方将合同文件提交给合同审核部门。
- 合同审核部门收到合同文件后，进行初步的登记和备案。
2.2 合同初步审查- 合同审核部门进行初步审查，确认合同的完整性和合规性。
- 合同审核部门核对合同的基本信息、签署方的资质和授权情况等。
2.3 合同法律审查- 合同审核部门将合同交由法律部门进行法律审查。
- 法律部门对合同的法律条款、风险点等进行详细审查和评估。
- 法律部门提供合同修改建议或意见，并与合同审核部门进行沟通和讨论。
2.4 合同商务审查- 合同审核部门将合同交由商务部门进行商务审查。
- 商务部门对合同的商务条款、商业利益等进行审查和评估。
- 商务部门提供合同修改建议或意见，并与合同审核部门和法律部门进行沟通和讨论。
2.5 合同最终审批- 经过法律审查和商务审查后，合同审核部门将合同提交给相关高层管理人员进行最终审批。
- 相关高层管理人员审查合同的法律合规性、商业合理性和风险控制措施等。
- 相关高层管理人员根据合同的审批结果，决定是否批准合同的签署。
2.6 合同签署- 经过最终审批后，合同审核部门将合同返回给合同甲方。
- 合同甲方根据最终审批结果，与合同乙方进行合同签署。
3. 注意事项- 合同审核流程中需要确保合同的保密性和安全性。
- 合同审核部门应建立合同审核记录和档案，以备查阅和审计。
- 合同审核流程中需要及时沟通和协调各部门之间的意见和建议。
以上是合同审核流程的标准版，旨在提供一个简单且没有法律复杂性的流程指南。
具体的合同审核流程可根据组织的需求和实际情况进行调整和优化。
合同审核流程图
合同审核流程图合同审核是一个组织内部非常重要的流程，它关乎到公司的利益和声誉，因此需要严格执行。
合同审核流程图是对合同审核流程进行可视化展示，以便相关人员清晰了解审核流程，保证审核的严谨性和高效性。
下面将详细介绍合同审核流程图的制作和应用。
首先，合同审核流程图应包括合同的起草、提交、审核、审批、签订等环节。
在起草阶段，起草人应填写合同内容，并提交给审核人员。
审核人员对合同进行初步审核，确保合同内容完整、合规。
然后合同进入审批阶段，需要经过相关部门负责人的审批，以确保合同符合公司政策和法律法规。
最后，经过审批的合同将被签订，并存档备查。
其次，制作合同审核流程图时，应该考虑到各个环节之间的关联和依赖关系。
合同审核流程图应该清晰地展现出各个环节的执行者、审核标准、审核结果等信息，以便审核人员和相关部门清晰了解自己的职责和审核标准。
同时，流程图中应该标明每个环节的时限，以确保审核流程能够及时完成，避免合同审核拖延导致项目延误。
再次，合同审核流程图的应用十分广泛。
首先，在公司内部，合同审核流程图可以作为内部管理制度的一部分，用于规范合同审核流程，提高审核效率和准确性。
其次，合同审核流程图也可以作为培训材料使用，对新员工进行合同审核流程的培训，以便他们能够快速上手。
此外，合同审核流程图还可以作为对外沟通的工具，向客户或供应商展示公司的审核流程，增强合作伙伴对公司审核流程的信任和理解。
最后，为了制作一份清晰、简洁、生动的合同审核流程图，我们需要使用专业的流程图绘制工具，如Visio、Edraw Max等。
在绘制流程图时，应该注意图形的排版和布局，使得整个流程图简洁明了。
同时，对于复杂的审核流程，可以采用分步展示的方式，将整个审核流程分解成若干个子流程，以便于观众理解和记忆。
综上所述，合同审核流程图是对合同审核流程进行可视化展示的重要工具，它能够帮助公司内部管理、员工培训和对外沟通。
因此，制作一份高质量的合同审核流程图对于公司的合同管理工作至关重要。
合同审核流程图
合同审批流程
N
Y
N
合同价款5万元以下(含5万元) Y 合同价款5万元以上
N
Y
采招部提供确定后的采招范围、报（询）价信息及对象 预算合约部完成（审核）预算 并初步拟定（修改）合同条款 项目工程部部长意项目指挥部专家组意见 条款是否适当 公司法律顾问意见 公司财务部门意见 项目指挥部部门领导意见
条款是否适当 董事长审核 条款是否适当 项目指挥部执行指挥签发《合同审批表》 合同编号，项目工程部部长签订合同，工程师通知监理、施工方
项目指挥部等各部门存档；作结算依据。
重大合同审核流程图
业务承办部门报送合同文本
附合 同签 订审 批表
政策法律室审查报送材 料，一周内出具法律意 见书。
重要合同、 一般合同
将法律意见反 馈业务承办部 门
重大合同
将审查合同及出具的法律意见书 报集团法律事务机构复审
业务承办部门 对合同进行修 改后，签订合 同。
待集团法律事务机构出具两级法 律意见后，返还合同承办部门。
合同承办部门对合同进行修订， 签订重大合同
重大合同生效后，于次年一季度前对上 年度重大合同备案。
公司合同审批及盖章流程
公司合同审批及盖章流程一、普通业务合同审批流程：1.公司普通业务合同，营销部门业务合同由营销业务同事对接谈判，其他部门业务合同由相关业务对接的同事负责前期谈判和确定。
2.正式合同的起草由对接的业务人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。
3.合同草拟完成后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》，邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等，并附上合同扫描件，发送至部门总监、总经办、行政总监一一审核确认，并抄送财务部。
4.部门总监对邮件中合同内容进行审核，并在邮件回复同意确认，然后总经办邮件回复审批意见，是否同意。
5.总经办回复审批并同意确认后，行政总监根据邮件回复进行加盖公章。
普通业务合同审批流程图发送至部门总监、总经办、行政总监一一审核确认，并抄送财务部二、业务框架合同程序审批流程：1.公司业务框架合同，由公司营销部门业务同事负责前期谈判和确定。
2.正式合同的起草由对接的业务人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。
3.合同草拟完成后、法务律师了解业务详情，审阅、修改合同；4.合同修改后由业务部门与对方沟通，合同双方对合同内容协商一致；5.合同内容确认后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》，邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等，并附上合同扫描件，发送至部门总监、总经办、行政总监、总经理一一审核确认，并抄送法务律师和财务部。
6.律师对合同文本内容审核确认后，签字确认，部门总监在邮件审批确认，然后总经办邮件回复审批意见，是否同意。
7.总经办在回复审批同意确认后，总经理确认，行政总监根据总经理邮件回复进行加盖公章。
框架业务框架合同审批流程图发送至部门总监、总经办、总经理、行政总监一一审核确认，并抄送法务和财务部三、盖章流程申请：1.经办人填写“盖章申请单”：具体步骤及注意事项：经办人要按照要求填写“盖章申请单”，所填写项目为日期、申请部门、用印说明、份数、文件名称等；2.经办人交由部门总监审批，签字批准。
销售合同标准流程图(2024版)
销售合同标准流程图(2024版)合同目录第一章：总则1.1 流程图目的1.2 流程图适用范围1.3 流程图解释权第二章：合同起草2.1 起草流程2.2 起草人职责2.3 起草注意事项第三章：合同审核3.1 审核流程3.2 审核人职责3.3 审核标准第四章：合同审批4.1 审批流程4.2 审批人职责4.3 审批权限第五章：合同签订5.1 签订流程5.2 签订人职责5.3 签订注意事项第六章：合同履行6.1 履行流程6.2 履行人职责6.3 履行监督第七章：合同变更与解除7.1 变更流程7.2 解除流程7.3 变更与解除注意事项第八章：合同归档与保管8.1 归档流程8.2 保管人职责8.3 合同销毁第九章：签署条款9.1 签字栏9.2 签订时间9.3 签订地点合同编号______第一章：总则1.1 流程图目的本流程图旨在规范公司销售合同的签订流程，确保合同内容的合法性、合规性和有效性，防范合同签订过程中的法律风险，保障公司利益。
1.2 流程图适用范围本流程图适用于公司所有涉及销售的合同签订、审核、审批及管理工作。
1.3 流程图解释权本流程图的解释权归公司法务部所有，任何未尽事宜由法务部负责解释。
第二章：合同起草2.1 起草流程2.1.1 合同起草由销售部门负责，起草人应根据具体业务需求编写合同初稿。
2.1.2 合同初稿应包括合同基本信息、主要条款及附件等内容。
2.1.3 起草完成后，初稿应提交至法务部进行初步审核。
2.2 起草人职责2.2.1 起草人应确保合同内容的完整性和准确性。
2.2.2 起草人应根据公司标准合同模板进行起草，避免遗漏重要条款。
2.2.3 起草人应及时与相关部门沟通，确保合同内容符合实际业务需求。
2.3 起草注意事项2.3.1 合同起草应遵循公司相关规定和法律法规。
2.3.2 合同条款应明确、具体，避免模糊不清或存在歧义。
2.3.3 合同附件应与合同正文内容一致，确保合同的完整性。
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二、合同审核流程文字说明
合同申请人：包含但不限于业务部门、物流部门等业务承办人员。
1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容填写合同工，尽量使用我公司
合同范本；
2、经部门领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法务。
电子邮件中应同时注明以下事项：
1） 项目背景；
2） 合同紧急程度（一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法务审查，法
务将在3工作日内进行合同的审查和修改）。
3） 合同申请人联系方法。
4） 合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同评审表（格式见附件）
上签字。
5） 如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送相关审核人员。
3、法务将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作
日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个
工作日。涉及金额的合同需得到相关审核人员确认。
4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改
意见，必应通知法务，经法务审核后，再由经办部门领导确认后最终定稿。定稿
后的合同除经法务同意外不得任意修改。
5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资
质）复印件给法务备案。如果法务需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请
人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供，否则
合同不能签署。上述文件应与合同评审表一起提交法务备案。
三、 合同签署
1、合同申请人需填写合同评审表并请授权签署人在合同评审表上签字，注明签
字日期。
2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章，原则上不得以公司公章、
人事印章、财务印章或者分公司印章代替。
3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应请相关审核人员在合同评审表
上签字；涉及其他部门的，应请其他部门在合同评审表上签字。
4、将定稿合同、合同评审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法
务认为必要的相关资质证明交法务审核，法务审核同意后，在合同评审表上签字，
并在核对无误的合同上每页页脚小签。
5、按合同金额及其他管理规定，请相应权限领导在用章申请表上签字批准。
6、到总经办盖章，未经法务及具备相应权限的领导签字同意的合同，总经办不
予盖章。
四、 合同备案
1、所有合同原件均由风控部门保存，同时提供法务合同正本扫描件。业务部门
合同申请人可自行保留合同复印件以备参考。
2、在合同双方签署盖章完毕后，合同申请人应在三个工作日内将合同原件返还
存档。
五、 合同的执行及备注
1、 相关部门及签署人特别是合同申请人均应对合同的执行负责。
2、 合同申请人应该掌握合同执行的整体情况，确保公司权益得到保障及未构成
违约。
3、 鉴于一些部门的特殊情况可以和法务联系协商特殊流程,经法务确认后可执
行。
补充通知：
关于合同送审，如遇制式合同（即对方要求合同内容不能更改），合同申请
人先行以邮件形式将具体情况反映至总经理，然后由总经理给出相关回复意见后，
再由合同申请人将总经理的回复邮件连同合同一起发送至法务，并标明此合同为
制式合同，以保证合同的及时顺利审批。
注：因为制式合同不能修改，所以在签批时法务会提出相关提醒意见。