课外辅导机构策划书

课外辅导机构计划书

目录

第一部分：摘要………………………………………………………………………

第二部分：机构名称文化背景及产品……………………………………………

第三部分：市场分析………………………………………………………

第四部分：发展战略及组织架构…………………………………………………

第五部分：员工薪资水平与激励机制……………………………………………

第六部分：商业模式………………………………………………………………

第七部分：市场营销与品牌建设……………………………………………

第一部分：目标市场概述

市场容量：现有中小学生5000多人，其中参加课外辅导班的大约有1000人。

小学到高中各年级学生均是我们的目标客户。

学生主要采用小班化、大班化培训。

部分富裕家庭的学生采用“1对1”个性化辅导。

小学六年级、初三和高一、二是主要的目标客户群，采用“1对1”个性化辅导模式和小班辅导模式。

二、利润来源

盈利模式——学生培训收费、家长培训收费（前期免费）。学费每年分为四期：暑假、春学期、寒假、夏学期。每期辅导40小时（20节/周），平均学费100元/小时，共计4000元/期，16000元/年，每名教师可带4-8名学生（暂时不算班级课），每名教师每年可获得学费6.4-10.8万元，工资、奖金及其他成本除去4.8-7.2万元，公司净利润1.6-3.6万元（每个教师）*N人。

春秋学期班级课：数学班，物理班、英语班（三个学生起算班）平均1000-1500元学费，每期18讲/120分钟，以5人计算，共收入5000-7500元。成本150元*18周=2700元，车补：50元*18周=900元，公司净利润:（1400-4900元）*N班

寒暑假班：12讲为一期：小升初衔接班、各科班（语文、数学、英语、物理、作文、阅读、英语口语）1000元学费*5人=5000元成本150元*12天=1800元，车补：50元*12周=600元，公司净利润:（2600元）*N班

四、投资预算比较

按照一般课外辅导机构投资预算，在德庆举办一个教学点需投资约23—33万元。其中办公场所租金1-2万/季度（4-8万/年），装修费用2万元/年，办公用品2万/年，水电费2万/年，员工工资10- 15万/年（2-3人），宣传费用1万/年，流动资金2-5万/年。

三、财务分析

我们的目标是：

第1年搞试点，在发展校区200平米，培训学生达到40-100人。

第2-3年打基础，在发展校区200-300平米，培训学生达到200-300名学生；

第一阶段：2019年7月——2019年2月

暑假培训人次20-40人次，平均学费1000元/人，总营业额2-4万元，利润1-2万。

秋学期培训人次20-40人次，平均学费1000元/人，总营业额2-4万元，利润1-2万。

第二阶段： 2020年3月——2020年9月

第三阶段： 2020年9月——2017年2月

年培训人次人次，平均学费元/人，年总营业额万元，年利润万。

第二部分：机构名称及产品

一、名称——XX商贸教育科技有限公司（最好注册公司，方便拓展加盟）

商贸教育的四个特征

严谨分层教学专业师资团队高效互动课堂名师专业资料

二、服务对象——中小学生、家长、家教机构。

1、中小学生：德庆县中小学生

2、家长：家长

3、适时推时每一季度的宣传方案

三、产品——商贸教育培训，包括演讲训练、课外学习辅导课可通过该、小升初培训、中考培训、游学产品、高中课程和公务员合作培训。

（一）优势：

1、校区模式投资是非常小的；

2、赏识激发、演讲启发、因材施教、习惯为王，四大绝招可以凸显商贸教育的品牌魅力；

3、劳动入股，教师成为股东，这一模式会激发起冲天的干劲；

4、质量保险给家长定心丸会招徕大量生源；

5、家长培训与孩子培训同步进行将事半功倍；

2、公共关系优势。我们在政府关系方面不缺乏人脉，在教学过程中能接触到实力强大的学生家长，因此我们可以充分利用。

（二）劣势：

时间劣势。在课外补习方面，学生必须在学校读书，因此只能周末和晚上参加课外补习，降低了我们的盈利能力（暑假和寒假除外）。

第四部分：校区组织架构及发展战略

Part1：校区组织架构：

教师：语文老师、数学教师、英语教师、理科教师（物理、化学）。

三、工资体系及待遇

1、薪资结构：

（1）专职老师收入=保底工资＋课时费＋奖金；

开办初期先招聘2名老师：数学英语参考德庆工资水平3000/3500保底，1对1 20元/小时小班50元一讲（120分钟）

（2）兼职老师收入=课时费+补贴

物理化学语文（兼职为主）课时按1对1 1小时75元小班课150元120分钟

（3）保底工资、课时费根据入职考核成绩核定（见劳动合同中的相关条款）

教师工资上调标准。（单位：元/小时）

课程设置：见附件传单参考

功能区：

校

区主管：

1.建立健全和完善学校规章制度，组织制定与实施学校发展规划和学期工作计划；

2.统一安排学校工作，负责学校的组织管理、行政决策；

能区名称数量功能区名称数量

前厅（学生

待上课区）

1个大班教室1间VIP教室5-8个储藏室1间

小班教室3-5个洗手间2间

老师办公

室

1间咨询室1间