内控审计工作底稿-财务报告

单位名称：预审编制人：预审日期：预审截止日：预审复核人：

项目：财务报告-控制测试记录年度审计编制人：年审日期：年审截止日：年度审计复核人：一、了解内部控制阶段

通过实施询问程序，已确定下列事项：

二、内部控制测试阶段

1、内部环境

单位名称：预审编制人：预审日期：预审截止日：预审复核人：

(第十条)

单位名称：预审编制人：预审日期：预审截止日：预审复核人：

财务数据并与公司

单位名称：

预审编制人：预审日期：预审截止日：预审复核人：

十七条、第十八条、第十九条、第二

十条)

预审复核人：复核日期：年度审计复核人：复核日期：

人：复核日期：

人：复核日期：

人：复核日期：