公司入库单
出库、入库单
材料出库单
领用单位20年月日编号：
单位工程名称：
材料名称
规格
单位
数量
单价
金额
合计
备注
主管：保管员：领料：制单：
内蒙古华立建设工程有限公司分公司（项目部）
材料出库单
领用单位20年月日编号：
单位工程名称：
材料名称
规格
单位
数量
单价
金额
合计
备注
主管：保管员：领料：制单：
内蒙古华立建设工程有限公司分公司（项目部）
材料出库单
领用单位20年月日编号：
单位工程名称：
材料名称
规格
单位
数量
单价
金额
合计
备注
主管：保管员：领料：制单：
内蒙古华立建设工程有限公司分公司（项目部）
收料单
供货单位:
工程名称：年月日编号：
材料名称
规型
格号
单位
数量
单价
金额
产地
备注
合计
主管：保管：采购：制单：
入库单(表格模板、doc格式)
入库单（表格模板、doc 格式）CW KG/BD- 01入库单编号:类别:?摩托车?汽车?其他物资年月日金额品名规格型号单位数量单价备注百十万千百十元角分合计（金额大写）: 佰拾万仟佰拾元角分库管员: 交货人: 制单: 注:本单一式三联，第一联仓库记帐联，第二联材料成本会计记帐联，第三联返交货人作有关结算凭证或回执联。
CW- KG/BD—08库存商品月周转速度统计表库别:制表日期:年月日统计日期:年月日——年月日单位:次/期间（月）商品名称单位周转量日均库存量周转速度周转天数月周转复核:制表:注:本表一式九份，一份库管部留存，其余分报总经理、财务总监、营销总监、财务会计部经理、管理会计部经理、销售管理部经理、运城分公司经理、材料成本会计。
本备注适用于摩托车库存分析。
CV- KG/B DH 09滞件/ 滞车处理表类别: 滞件? 滞车? 年月日名称及规格型号数量单位金额存放地点入库日期合计滞存原因及状况质检结论及建议审计结论及建议拟处理方式估计损失批准财务核准财务审核库管部门负责人: 制表: 注: 本单如反映滞车情况，则一式三份，库管部留存一份，另两份分报销售管理部经理、财务会计部经理。
本单若反映滞件情况，则一式四份，配件库留存一份，另三份分报售后服务中心财会室主管、综合服务部经理、通用配件经销部经理。
CW- KG/BD- 03出库号码单年月日制单:客户品名架号机号客户品名架号机号CW- KG/BD—02入库号码单车型: 年月日制单:架号机号架号机号架号机号CV- KG/B DH 04库存盘点表库别: 盘点时间: 盘点限时: 第页，共页品名规格型号单位帐面数量实盘数量盘盈亏备注品名规格型号单位帐面数量实盘数量盘盈亏备注财会会点人: 盘点人: 制表:注: 本表一式四份，一份仓库留存，其余分报财务总监、财务会计部经理、材料成本会计。
CW- KG/BD- 05产品库存日报厂家: 年月日制表: 品名及规格型号色别上日入库上日出库库存结余品名及规格型号色别上日入库上日出库库存结余注: 本表一式八份，一份库管部留存，其余分报营销总监、销售管理部经理、销售管理部内勤、运城分公司经理、运城分公司内勤、零售部经理、零售部内勤。
仓储7种单据
*****有限公司 采购入库单入库单号: 入库日期： 仓库： 订单号： 到货单号： 入库类别： 供货单位: 部门: 税率: 采购类型: 业务类型: 备注:制单人: 检验员: 仓库审核: 财务审核:说明：1、此单由仓管员打印，检验员签名，仓库主管审核签名，财务审核签名;2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底*****有限公司调拨单单据号： 日期： 转入仓库： 出库类别: 入库类别: 转出仓库: 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名； 2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-001编号:***-CC-F-002*****有限公司 材料出库单出库单号: 出库日期： 部门： 仓库： 订单号： 业务号： 业务类型： 出库类别： 委外商: 备注：说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名；2、白联交财务部、红联交领用人、黄联仓库留底。
*****有限公司组装单单据号： 日期： 配套件： 组装费: 入库类别: 出库类别: 部门： 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名；2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-003编号:***-CC-F-004*****有限公司 其他出库单出库单号： 出库日期： 仓库：出库类别: 业务类型: 业务号: 部门： 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名；2、白联交财务、红联交领用人；黄联仓库留底3、调拨生成的其他出库单由仓库、财务共同审核。
*****有限公司 其他入库单入库单号： 入库日期： 仓库： 入库类别: 业务类型: 业务号: 部门： 备注:说明；1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，财务审核签名;2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-005编号:***-CC-F-006*****有限公司编号:***-CC-F-007产成品入库单入库单号: 入库日期：仓库：生产订单号：生产批号：部门：入库类别: 备注:制单人：质检员：仓库审核：财务审核：说明：1、此单由仓管员打印，质检员签名，仓库主管审核签名，财务审核签名；2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
资料入库单库房名称：编号：年月日资料编号资料名称规格型号计量单位数目计划单价金额填写说明：1．本单调式两联，第一联为库房记账联，第二联交采买员办理付款并作为财务记账联；2．本单合用于成品之外的物件入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原资料填写一张票据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库资料核算依照；第三联为保留联，留库房作为记资料明细账依照；第四联为业务联，留供给部门作为物质供应统计依照。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、库房管理员和发料人均需在领料单上署名，无签章或签章不全的均无效，不可以作为记账的依照。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保留备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库资料核算依照；第三联为保留联，留保留作为出库资料记明细账依照。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保留备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库资料核算依照；第三联为保留联，留保留作为入库资料记明细账依照收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供给商( 供给商就是卖资料或商品给我们的厂家) 购入资料或商品时，供给商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每个月都要报税，并且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，假如认证经过了，在抵扣联上要盖“认证符合”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明资料已经查收入库，假如没有收料单就证明资料还没有查收入库。
入库单的妙用当车间把全部半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品库房，入库的过程要附入库单。
固定资产入库单三篇
2
3332.48
6664.96
戴尔电脑
V260-566
台
1
3334.19
3334.19
戴尔电脑
660-126
台
3
3187.18
9561.54
合计
6
19560.69
验收意见：
验收人员(签字)：
资产管理员(签字)：
采 购 员(签字)：
固定资产入库单
20XX 年 1月 20日入库单号：
资产编号
资产名称
规格型号
数量
单价(元)
金额(元)
备注
电能质量监测装置
E6000
台
1
35897.44
35897.44
合计
1
35897.44
验收意见：
验收人员(签字)：
资产管理员(签字)：
采 购 员(签字)：
固定资产入库单
20XX年 3 月 25 日入库单号：
资产编号
资产名称
规格型号
资产类别
供应商
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
戴尔电脑
T620
台
1
11282.06
11282.06
显示器
台
1
683.76
683.76
合计
2
11965.82
验收意见：
验收人员(签字)：
资产管理员(签字)：
采 购 员(签字)：
固定资产入库单
20XX 年 5 月 20日入库单号：
资产编号
资产名称
规格型号
材料入库单和出库单
金 额
数量
金额
单价
记事说明
材料会计（标价）： 保管员： 交货人：
XXXX有限公司
入库单SJ/JL-088-B/0
年月日 No:
入库部门
货品类别
□ 成品 □半成品
□ 物料 □其它
编号
名 称
规格/型号
单位
数量
单价
Hale Waihona Puke 金额①存根
备注
会计 记账 仓库 经办人
① 存根② 财务 ③ 仓库保存期：五年
XXXX有限公司
① 回执② 客户 ③ 销售 ④ 财务 ⑤ 存根保存期：五年
XXX有限公司
领料单SJ/JL-091-B/0
年月日 No:
部门
货品类别
□ 工具/刀具 □半成品
□ 零件/材料 □其它
序号
名 称
规格/型号
单位
数量
供应商/批次
备注
①
存
根
仓库： 班组长： 领料人：
① 存根② 财务 ③ 仓库
出货单SJ/JL-089-B/0
年月 第 页 共页
订单号
客户名称
交货品名
数量
分期交货数
交货地点
运输方式
制单/日期： 审批/日期：
1销售部② 仓库
2
3XXXX有限公司
发货单SJ/JL-090-B/0
客户名称： 联 系 人：
地 址： 联系电话：
年月日 编号：
序
名称及规格
单位
数量
单价
总值
备 注
①
回
执
合计
仓库主管经办人：接收人：
材料入库单和出库单
材料出（入）库单
领料入库出库单模版
4、请
客户在
发货单
有效日
期（当
天）内
提货，
如逾期
或未提
完，须
重新办
理有关
手续，
由此产
生的一
切费用
由需方
自理。
仓库：客户名称:
发货日期：入库单
电话：0755-XXXXXXXX 传真0755-XXXXXXXXX
物料员上列货品已收，无误！
备注：1、本发货单加盖本公司章方可提货，提货前与仓库联系。
2、仓库必须严格按照发货单上资源发货，禁止超发、错发，否则由此造成的一切损失和责任由仓库承担。
3、客户收货时请验看货物，出库后不接受无理由退货。
5、此发货单一式四联，第一联：存根联（白）第二联：仓库（粉）第三联：财务联（绿）第四联：客户（蓝、黄）
6、如有问题，请及时与本公司联系。
制单人：。
入库单出库单
入库单出库单
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。
出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。
出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
金晖公司表单(财务部)
金晖公司表单（财务）
职工食堂射频卡存款表
金晖煤焦化工有限公司入库单
金晖煤焦化工有限公司入库单
会计保管送货人
金晖煤焦化工有限公司入库单
一联：材料
会计
二
联
：
货
主
结
算
凭证
三
联
：
报
财
务
存
查
金晖煤焦化工有限公司入库单
证
四
联
：
保
管
记
账
凭
金晖煤焦化工有限公司结算单
负责人制单
金晖煤焦化工有限公司结算单
结算单位年月日编号
负责人制单
金晖煤焦化工有限公司结算单
①存
根②结
算凭证
③业务
经费支出报销单
主管：会计：经手人：
山西金晖煤焦化工有限公司材料/物资结算单
制单人：
山西金晖煤焦化工有限公司材料/物资结算单
供货单位：年月日
制单人：一联存
根二
联报财务
结算
购进原煤、运费汇总表
制表
购进原煤、运费汇总表
年 月 日
①存根
②报财务
购进原煤、运费汇总表
制表购进原煤、运费汇总表
③
业
务记
账
④报供应部
山西金晖煤焦化工有限公司购进发出日报表
负责人统计①业务
山西金晖煤焦化工有限公司购进发出日报表
负责人统计②财务
山西金晖煤焦化工有限公司购进发出日报表
负责人统计③厂长
产品成本表
期间费用明细表
年月日
单位：元。
[最新知识]暂估入库需要入库单吗
暂估入库需要入库单吗暂估入库需要入库单吗，我们为大家整理相关资料。
暂估入库需要入库单吗暂估材料入账，是在材料已经验收入库、但发票未到的情况下，才暂估材料入账，因此，当然需要填制”入库单”。
先按实际已付(应付)款项金额做暂估处理，借记”原材料”科目，贷记”银行存款”或”应付账款”等科目，取得增值税专用发票时，用红字冲销上述分录，再按专用发票上注明的金额、税额，借记”原材料”或”库存商品”科目、借记”应交税金-应交增值税(进项税额)”科目，贷记”银行存款”、或”应付账款”等科目。
我不知道，你暂估入账时，为什么验收入库材料数量不对，说明贵公司仓库保管极不负责任，当然暂估入账时数量是500码，发票后收到后600码，应当按照600码入账。
材料暂估入库需要什么原始凭证？材料暂估入库用本单位的入库单为原始凭证，会计分录为：借：存货，贷：应付账款-暂估。
材料暂估入库，附件应该为材料进仓库。
如果公司进仓单给财务的只有一联，而且要与对方发票贴在一起做请款时用的话，那么暂估就没有原始附件了，不过可以附一份清单，反映暂估的的内容。
暂估入库的商品，就是商品已经入库了，但是发票还没有收到的情况；月末需要对该已入库的商品进行以暂估价格入账。
而暂估入库的商品通常都是用商品的送货单及入库单等做为原始凭证入账的，入库单由企业自行填制，并需要相关人员签字才行的。
等收到发票后，再把暂估入账的商品冲回，再按发票的金额正确入账就可以了。
暂估入库需要入库单吗？按照小编老师阐述的相关资料，相信你们都非常清楚暂估材料入库肯定都是需要填写对应的入库清单的，因为这些暂估的材料本身就是没有发票的。
上文对此内容都有详细的介绍，如果你们觉得还有什么地方不懂，小编老师建议你们可以来本网站上试试，这里有很多内容可以免费查询。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
库管：张翠明
月日
公司材料或工具入库单(1)
经手人生产厂家2013年票据单号材料或工具名称材料类型单位数 量单 价规格型号备注合 价用途或原因
第 1 页，共 12 页
库管：张翠明
月日
公司材料或工具入库单(2)
2013年
票据单号材料或工具名称规格型号材料类型单位数 量单 价合 价用途或原因经手人生产厂家备注
第 2 页，共 12 页
库管：张翠明
月日
单位数 量单 价合 价用途或原因经手人生产厂家备注公司材料或工具入库单(3)2013年票据单号材料或工具名称规格型号材料类型
第 3 页，共 12 页
库管：张翠明
月日
公司材料或工具入库单(4)
2013年
票据单号材料或工具名称规格型号材料类型单位数 量单 价合 价用途或原因经手人生产厂家备注
第 4 页，共 12 页
库管：张翠明
月日
单 价合 价生产厂家备注公司材料或工具入库单(5)2013年票据单号材料或工具名称规格型号材料类型单位数 量用途或原因经手人
第 5 页，共 12 页
库管：张翠明
月日
单位数 量单 价合 价用途或原因经手人生产厂家备注公司材料或工具入库单(6)2013年票据单号材料或工具名称规格型号材料类型
第 6 页，共 12 页
库管：张翠明
月日
用途或原因经手人生产厂家备注公司材料或工具入库单(7)2013年票据单号材料或工具名称规格型号材料类型单位数 量单 价合 价
第 7 页，共 12 页
库管：张翠明
月日
生产厂家备注单位数 量单 价合 价用途或原因经手人公司材料或工具入库单(8)2013年票据单号材料或工具名称规格型号材料类型
第 8 页，共 12 页
库管：张翠明
月日
单 价合 价用途或原因经手人生产厂家备注公司材料或工具入库单(9)2013年票据单号材料或工具名称规格型号材料类型单位数 量
第 9 页，共 12 页
库管：张翠明
月日
用途或原因经手人生产厂家备注公司材料或工具入库单(10)2013年票据单号材料或工具名称规格型号材料类型单位数 量单 价合 价
第 10 页，共 12 页
库管：张翠明
月日
生产厂家备注单位数 量单 价合 价用途或原因经手人公司材料或工具入库单(11)2013年票据单号材料或工具名称规格型号材料类型
第 11 页，共 12 页
库管：张翠明
月日
单 价合 价用途或原因经手人生产厂家备注公司材料或工具入库单(12)2013年票据单号材料或工具名称规格型号材料类型单位数 量
第 12 页，共 12 页